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1、 工序变更管理规定QG/LY 06-03-20111. 目的为消除或减少由于变更而引起的潜在质量隐患，确保工序变更达到预期的良好效果，特制定变更管理规定。 2. 适用范围本规定适用于济宁力源机械有限公司所有工序变更的管理。3. 定义和规定: 变更管理是对工艺、技术、设施、人员等永久性或暂时的调整、变化进行有计划的控制，以避免或减轻对安全生产的影响，提高变更质量。变更管理的失控，往往会使变更达不到预期目的和引发事故发生。因而对变更要实施管理，履行评审、审批和验收等程序，从而变更过程及变更所产生的风险进行分析和控制，保证变更达到预期效果4.管理职能4.1各工序负责对工序变更提出申请。3.2属于本厂
2、范围的，有技术部负责对提出的工序变更申请进行评审，有主管领导验收。和外协厂有重要关联的（产品的特殊特性，或特性为关键工序、特殊工序），由技术部对外协厂提出申请，由外协厂评审 、验收。5. 变更的类型类型工序冲压加工部件切削等加工部件焊接部件热处理部件机设备工厂新建、改建、扩建项目，设备更改及改造焊接变更淬火或回火线圈更改模具工装更新改造及会影响质量修理时加工基准变更时夹具变更工装变更料被加工材料材料编号、配方变更时，材料来源变更时辅料润滑剂变更切削液、防尘油变更焊丝材质，厂家变更；气体变更淬火液，保护气氛，密封材料变更法工艺工艺流程及操作条件的重大变更；操作规程的变更；工艺参数的变更协作自制变
3、外协，新厂家采用；制造条件变更人人员现场作业者30%以上变更时或关键工序、特殊工序变更管理管理作者职责的变更 ，管理机构的较大变更 ，安全标准化管理的变更6. 变更的程序及管理要求 6.1 变更的申请6.1.1 变更申请对变更的原因要准确真实，在进行各类变更前，变更申请人要进行充分的实际情况调查，弄清变更前所存在的真正问题和缺陷。变更申请人负责填写工序变更申请表进行变更申请，申请人可以是提案人，也可以是部门负责人或项目责任人，非提案人时必须在申请表中注明提案人。6.1.2 变更的方案要是目前最合理的，最安全的，最经济的和可实施性最强的，这样才能保证存在的问题得到解决。6.1.3 对同一个问题，
4、如有多个方案，应优中先优，由变更的终审负责人负责. 6.1.4 变更内容要详细说明，必要时可附图、附表或附数据，以便在评审过程中有针对性，实施要可操作性，避免出现意外差错和事故。6.1.5 在变更申请中，申请人应对变更后可能存在的风险及危害程度进行详细说明，并明确控制措施和控制后所接收的程度，不得隐瞒可能存在的风险。6.2 变更的审批6.2.1 工序变更申请表填定完成后应逐级上报主管部门和主管领导审批，按审批流程进行评审。6.2.2 对于各类变更申请，评审人员要认真对变更内容进行风险评价，补充分析其危害的可能性及危害程度，以及可实施性、经济性、科学性等。6.2.3 变更是对公司生产经营过程中原
5、有的人、机、料、法、环、测缺陷进行的改进，原则上，必须由原上述各个环节初始申请人员参与评审，如原工艺设计人、制度的制定人、设备购置申请人等，以规避风险，保证变更的正确性。6.2.4 变更的终审人员负责确定对相关部门评审意见的汇总，综合评价存在的风险，可行性及经济效益，最后给出审批意见6.3 变更的流程6.3.1内部变更申请流程申请工序申请（填写变更申请表）技术评审主管领导验收6.3.2需外协厂评审验收的变更申请流程本厂技术部申请（填写变更申请表）外协厂评审验收6.4 变更的实施6.4.1 变更批准后，由各相关职责的主管部门负责实施，任何临时性变更，未经审查和批准，不得超过原批准的范围和期限。6
6、.4.2 变更的实施要认真落实各类风险控制措施，及时反馈各类异常。6.4.3 变更申请得到批准后，技术部应下达明确的变更通知，并附具体的实施方案，明确变更申请中提出的各种风险控制措施等。6.4.4 在变更实施过程中，如出现非预计情况时要及时向技术部或审批领导汇报，由外协厂审核批准的，由技术部向外协厂相关部门汇报并及时采取措施进行处理。6.5 变更的验收6.5.1 变更的验收由变更主管部门负责进行，评审人员即为验收组成员，对实施效果及时评估，对存在的隐患和风险进行评价，提出整改意见，由责任部门及时进行整改。6.5.2 通过验收的变更项目，列入所在部门正常的生产规范及管理职责中，由技术部负责修订和
7、完善因变更引起的其它标准、规范、制度等内容，保证变更的安全、有效实施。6.5.3 验收后的完善的项目包括：6.5.3.1修订作业标准、规程，防止老标准、规程误操作；6.5.3.2完善各类表格；7附表：QJ/LY7.1-08-01 工序变更申请表QJ/LY7.1-07-03 工序变更验收表 工序变更事前探讨申请6、修改记录编制（2011-12-16）首次编制发行年月日修改编号修改年月日编制审核批准02011年12月16日梁艳李延峰上官玉高12013年2月16日梁艳李延峰上官玉高编制： 审核： 批准：附表： 工 序 变 更 申 请 表 编号：QJ/LY7.1-08-01变更名称申请日期申请人姓名申
8、请人所在部门变更提案人变更说明及技术措施： 风险分析情况：变更所在部门意见： 签字： 日期：技术主管意见：签字： 日期：分管领导意见：签字： 日期：济宁市力源机械有限公司工序管理 确认报告 编号：QJ/LY7.1-07-03 申请单位产品名称组织单位申请人零件名称日期申请日期零件图号确认部门技术部 质管部 综合管理部 财务部 供销部生产部 其他姓名姓名姓名姓名姓名姓名姓名姓名各部门确认意见： 负责人签字：注：初品确认必要时请顾客确认。技术部门一份存档。 工序变更申请表（见excel文档） 工 序 变 更 验 收 表 编号：QJ/LY7.1-08-02验收变更的项目作废变更所在部门组织验收单位日 期验收组成员姓 名部 门姓 名部 门验收意见： 验收负责人签字：