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1、环境管理评审报告品质部内容：1本部门的重大环境因素及管制措施的实施情况2与本部门环境因素相关的环境管理文件的执行情况3与本部门因素相关的法律法规的宣导及执行情况4现场的不符合项（包括内审）及改善对策之执行5本部门环境目标、指标的执行情况6法规的符合性评估7本部门对环境管理的建议事项作 成审 核承 认/裁决首先，感谢公司各领导、各部门对本部门工作的大力支持！在国际竞争越来越激烈的今天，在微利经营的今天，企业的经营与管理，产品的质量与环保，已成为共识的主题！随着欧盟ROHS法令的启动和客户三星的环境物质管理要求，我司开展了ISO14001：2004环境管理体系认证！ISO14001：2004环境管
2、理体系认证工作得到了公司各领导、各部门的大力支持和协助！在公司环境方针“节约减废、预防污染、遵守法规、持续改善”的指导下，本部依“标准化管理、程序化作业”的宗旨和“客观、公正、合理、创新”的原则，本部门切实执行环境管理体系的各项要求，取得了一些成效，但也有不足之处，具体表现如下：1 本部门的重大环境因素及管制措施的实施情况本部门的环境因素的范围为：品质部办公室、会议室及现场检验区。从环境因素的输入、输出中，作成环境因素的登录，再进行环境因素的鉴定，积分超过32分的环境因素为重大环境因素。本部门的重大环境因素及管制方法如下表：NO重大环境因素积分环境管理程序环境管理方案备注1废酒精瓶54废弃物管
3、理程序废弃物分类改善方案2含化学品的废手套48废弃物管理程序废弃物分类改善方案3含化学品的废碎布56废弃物管理程序废弃物分类改善方案4废电池54废弃物管理程序废弃物分类改善方案5废胶水瓶52废弃物管理程序废弃物分类改善方案6废防锈油瓶52废弃物管理程序废弃物分类改善方案7废白电油瓶42废弃物管理程序废弃物分类改善方案8火灾68应急准备与响应管理程序消防器材改善方案11 针对废弃物的管制方法如下：A、 本部于2005/3/20对全体QC进行了品质部环境因素培训，讲解了品质部重大环境因素有哪些、废弃物的种类、区分和现场控制。B、 本部门的废弃物由有规定责任人员进行管理,分工如下: 废酒精瓶、废电池
4、、废胶水瓶、废胶水瓶、废白电油瓶由品质部文员进行管理，放到指定的危险废弃物仓里。 含化学品的废手套、含化学品的废碎布由车间QC进行管理，放到车间指定的危险废弃物桶里。C、 品质部各课课长对废弃物的运行控制情况进行不定时检查。12针对火灾的管制方法如下：A、 本部于2005/4/20对全体QC进行了消防演练培训，讲解了消防演练的架构和如何逃生、如何灭火。B、 全体QC于2005/4/29参加了由厂务部组织的全厂消防演练。C、 各课课长将消防演练的实录和消防演练的会议记录讲解给全体QC。2 与本部门环境因素相关的环境管理文件的执行情况 与本部门环境因素相关的环境管理文件为：废弃物管理程序、化学品管
5、理程序、能资源管理程序、应急准备与响应管理程序21 废弃物管理程序的执行情况：A 已建好废弃物仓（可回收仓三个、不可回收仓一个、危险废弃物仓一个）B 各车间现场已放废弃物桶（可回收废弃物桶、不可回收废弃物桶、危险废弃物桶）C 危险废弃物交由东江环保回收商进行回收、处理。22化学品管理程序的执行情况：A 化学品仓已装有防泄漏槽、防爆灯罩、防爆灯、灭火器B 现场化学品的防泄漏托盘和MSDS23能资源管理程序的执行情况： 有再生纸的利用，随手关灯、关水，纸箱的回收与利用，空调开放时间的规定，纸张的复印申请，水、电、油的使用统计等。24应急准备与响应管理程序的执行情况：A、 已配置全厂和车间的平面图B
6、、 消防器材已重新申购并已配置、检查合格C、 2005/4/29已作消防演练，并已作好记录和宣导3 与本部门因素相关的法律法规的宣导及执行情况31 与本部门相关的法律法规主要有中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法、危险废弃物转移联单管理办法、国家危险废弃物名录、广东省乡镇企业环境管理保护办法、广东省环境保护条例、东莞市固体废弃物污染环境防治规定、三星标准、欧盟法令等。3.2本部于2005/3/25对全体QC进行了法律法规培训，讲解了与本部门相关的法律法规及其要求.3.3与本部门相关的法律法规的执行情况A. 针对废弃物已建好废弃物仓（可回收仓三个、不可回收仓一个、危险废弃物仓一个）各车间现场已
7、放废弃物桶（可回收废弃物桶、不可回收废弃物桶、危险废弃物桶） 危险废弃物交由东江环保回收商进行回收、处理。B. 针对客户三星的要求 依客户三星的要求,将相关环境物质管理资料给三星环境室确认 作好现场环境物质管制,作好三星环境室现场的检查工作 依客户三星的要求,将相关环境物质管理资料上传三星绿色环保网站,给三星环境室确认 三星对我司的环境物质管理总评为94分,已通过三星的EP认证.4 现场的不符合项（包括内审）及改善对策之执行针对2005/5/13,审核小组对品质提出的相关问题点,召开了会议,并认真的分析了原因和采取了纠正与预防措施:问题点:法规的实际鉴定间隔为三个月与文件要求(鉴定间隔为半年)
8、不一致原因分析:法规鉴定人员在第二次鉴定法规时,没有确认鉴定间隔,工作不小心所致改善对策：重新修订法规清单法规清单经文控中心受控后，分发给相关部门。5 本部门环境目标、指标的执行情况结合本部门实际，我部的环境运行管理项目为：废弃物的管理、环境的培训、能资源的管理等。51 废弃物管理的执行情况：D 已建好废弃物仓（可回收仓三个、不可回收仓一个、危险废弃物仓一个）E 各车间现场已放废弃物桶（可回收废弃物桶、不可回收废弃物桶、危险废弃物桶）F 危险废弃物交由东江环保回收商进行回收、处理。52环境培训的执行情况：A 已对全体QC进行了环境管理体系相关文件的培训B 各课课长对QC的环境管理文件的掌握情况
9、不定时进行检查53能资源管理程序的执行情况： 有再生纸的利用，随手关灯、关水，纸箱的回收与利用，空调开放时间的规定，纸张的复印申请，水、电、油的使用统计等。6法规的符合性评估61 针对法规的制订，公司召开了环境管理委员会议，结合本公司的实际情况，对法规进行了第一次制订，法规清单共有66个，并摘录此66个法规的部分条款的要求。法规清单和法规登录表经文控中心受控后，已分发各部门。62 法规的鉴定时间间隔为半年，到时将召开环境管理委员会议，对法规进行第二次修订。7本部门对环境管理的建议事项71 建议制作一个全厂的宣传板，加大环境管理的宣传，保护环境，从我做起；72 建议全厂进行第二次消防演练（结合公司实际的生产情况）；73 建议车间不要存放大量的化学品，作好每天的定量管制，节约能资源，作好消防的预防工作；74 建议加强对员工环境管理的认知能力和执行的力度；75 建议每周对全厂的环境进行一次检查（包括5S在内）76建议每月进行一次各部门的环境管理工作的总结会议（半个小时）最后，本部门将切实跟踪客户三星的EP认证、SQCI认证等相关认证的持续改善；同时也将执行环境管理体系的各项要求，也感谢公司领导和各部门对本部门环境管理的建议和支持。本部门将在环境管理上向纵、深面作进一步的努力，将我司的ISO14001：2004环境管理体系推向一个更新、更高的台阶。