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1、以为基础的绩效计划制定以为基础的绩效计划制定赵宇钧赵宇钧2023/1/181赵宇钧一、导入一、导入1、如何减少确定指标时跟各部门的讨价还价？2、为什么绩效管理全部成了人力资源部门的责任？3、不精确性带来的困难4、所有的考核方法都有漏洞2023/1/182赵宇钧总经理绩效管理的推动者直线经理直接负责人人力资源部专家、合作伙伴、联络员、培训员、宣传员员工自身改变的主人、职业倡导者、职业规划者考核民主管理委员会以公司工会为员工代表，负责考核申诉事件的复核和处理一、绩效管理系统的参与者一、绩效管理系统的参与者2023/1/183赵宇钧一、绩效管理系统的参与者一、绩效管理系统的参与者审核审核满意度评价满
2、意度评价满意度评价满意度评价考核考核沟通沟通申诉申诉考核组织考核组织信息提供信息提供信息提供信息提供考核者考核者（直接管理者）（直接管理者）被考核者被考核者（部门（部门/个人）个人）2023/1/184赵宇钧二、绩效计划的制定流程二、绩效计划的制定流程1、准备阶段组织、团队、个人等各方面的信息2、沟通阶段3、审定和确认是否涵盖员工主要工作职责指标设定是否合理标准设定是否合理权重设置是否合理考核周期是否合理2023/1/185赵宇钧三、我们该收集哪些信息？三、我们该收集哪些信息？年度经营目标部门常规工作和短期重点工作岗位职责说明书部门职责说明书经营管理问题或“短板客户投诉2023/1/186赵宇
3、钧三、我们要注意哪些情况三、我们要注意哪些情况当前情况资源条件人员素质管理水平2023/1/187赵宇钧四、如何认识四、如何认识1 1、用来作为组织的驱动力、用来作为组织的驱动力组织目标组织目标组织目标组织目标 技术创新技术创新市场领先市场领先优秀制造优秀制造KPIKPI客户服务客户服务人员人员利润与增长利润与增长2023/1/188赵宇钧四、如何认识四、如何认识2 2、战略目标最终落实到、战略目标最终落实到2023/1/189赵宇钧四、如何认识四、如何认识真正的必须满足五个原那么：1：目标是否具体？2：目标是否可以衡量？3：目标能否达到？4：目标与工作是否紧密相关？5:目标有无明确的时间要求
4、?2023/1/1810赵宇钧四、如何认识四、如何认识是目标描述、分解的有效工具是目标描述、分解的有效工具目标指标组目标指标组+程度标准程度标准+时间时间举例：举例：模糊的目标：提升研发能力，及时满足市场需求。模糊的目标：提升研发能力，及时满足市场需求。用指标化的语言描述：用指标化的语言描述：20152015年平均新产品上市时间缩短到年平均新产品上市时间缩短到8 8个月个月20152015年产品开发计划完成率达到年产品开发计划完成率达到8080设计引起的工程变更请求平均下降设计引起的工程变更请求平均下降5050其中：其中：指标：新产品上市时间、计划完成率、数量指标：新产品上市时间、计划完成率、
5、数量程度：程度：8 8个月、个月、8080、5050时间：时间：20132013年年总结：考核、诊断、导向，是企业战略实施、落地的工具总结：考核、诊断、导向，是企业战略实施、落地的工具它可以把公司战略目它可以把公司战略目标与部门、员工个人的日常工作联系起来。标与部门、员工个人的日常工作联系起来。2023/1/1811赵宇钧五、建立考核体系的步骤五、建立考核体系的步骤1、数据收集2、确定的指标来源3、理顺的逻辑关系4、确定标准5、确定考核周期6、确定权重7、形成书面格式2023/1/1812赵宇钧五、建立考核体系的步骤五、建立考核体系的步骤1、数据收集业务数据的完成情况及趋势监控表监控表统计来源
6、统计来源指标库指标库统计表统计表1统计表统计表2统计表统计表统计表统计表3新添统计数据新添统计数据部门部门A员工甲员工甲部门部门B员工乙员工乙部门部门C员工丙员工丙前前台台前前台台后后台台后后台台2023/1/1813赵宇钧五、建立考核体系的步骤五、建立考核体系的步骤2023/1/1814赵宇钧五、建立考核体系的步骤五、建立考核体系的步骤找到关键成功因素 ，问题：买电脑的关键成功因素是什么？(1)高性能。(2)发展。(3)附加及服务。(4)电脑审美。2、确定的指标来源2023/1/1815赵宇钧五、建立考核体系的步骤五、建立考核体系的步骤找到关键成功因素 ，2023/1/1816赵宇钧五、建立
7、考核体系的步骤五、建立考核体系的步骤加强投篮训练加强投篮训练找个好教练找个好教练每天投篮每天投篮10001000次次球技球技成为最有成为最有价值球员价值球员身体身体营养饮食营养饮食体能训练体能训练每天摄入卡路里热量每天摄入卡路里热量跑步公里跑步公里保持保持8 8小时睡眠小时睡眠游泳公里等游泳公里等名气名气经纪人经纪人炒作炒作五家主流媒体杂志专访五家主流媒体杂志专访找到关键成功因素并分解成找到关键成功因素并分解成2023/1/1817赵宇钧五、建立考核体系的步骤五、建立考核体系的步骤2、确定的指标来源数量质量成本效率客户上级的评价2023/1/1818赵宇钧五、建立考核体系的步骤五、建立考核体系
8、的步骤案例：财务会计指标案例：财务会计指标序号指标指标定义功能考核依据1万元工资销售收入比例财政年度内的全部销售收入与当期全部工资成本的万元数的比值。检测万元工资的投入产出效率，鼓励公司提高员工整体素质和能力2产品毛利率 产品毛利/产品销售收入检测分（子）公司当前经营模式的效率3利润总额一定周期内完成的利润总额检测分（子）公司的经营效果4利润总额增加率（本期利润总额上期利润总额）/上期利润总额检测分（子）公司不断优化经营模式，提高管理水平，追求利润最大化5资金周转率一定周期内流动资金的周转率检测公司周转情况6投资收益率 税后利润/实收资本检测分（子）公司的投资收益情况7资产负债率 负债总额/资
9、产总额检测分（子）公司的资产负债情况2023/1/1819赵宇钧五、建立考核体系的步骤五、建立考核体系的步骤序号指标指标定义功能考核依据1客户基盘增加数新增客户数/公司全部客户检测公司的客户满意度情况2销售收入一定周期内完成的产品出厂总额检测一定周期内的产品销售收入，以产品出厂为准3货款回笼率 一定周期内回笼的销售货款总额/销售收入总额检测一定周期内的货款回笼情况，促进公司销售部门提高效率4解决客户投诉率一定周内解决的客户投诉数/客户总投诉数检测相关部门客户投诉的解决力度和效果5市场占有率 产品销售收入/产品市场总份额检测一定周期内的市场占有情况6营业费用比率营业费用总额/产品销售收入总额检测
10、一定周期内的营销效果7销售利润销售部门产生的税前利润衡量销售质量案例：销售类指标案例：销售类指标2023/1/1820赵宇钧五、建立考核体系的步骤五、建立考核体系的步骤案例：人力资源指标案例：人力资源指标序号指标指标定义功能考核依据1人才引进完成率一定周期实际引进人才总数/计划引进人才总数检测人力资源部门的招聘计划完成情况2员工结构比例各层次员工的比例分配状况检测人力资源结构的合理性3关键人才流失率一定周期内流失的关键人才数/公司关键人才总数检测公司关键人才的流失情况4薪酬总量控制的有效性一定周期内实际发放的薪酬总额/计划预算总额检测人力资源部门在薪酬总额控制方面的有效性5人力资源培训完成率周
11、期内人力资源培训次数/计划总次数检测人力资源部门培训计划的执行情况2023/1/1821赵宇钧五、建立考核体系的步骤五、建立考核体系的步骤上下二级指标之间必能回答“和“问题：上一级指标是利润增长率，下一级指标应该有。？当下一层指标应是上一级别指标的充要条件时问题：要提高公司的利润，增加了销售额就一定可以获得利润的提高吗？上一级别指标是下一级指标的结果，下一级指标是上一级指标的过程问题：交货及时率是哪些指标的结果？3、理顺的逻辑关系2023/1/1822赵宇钧五、建立考核体系的步骤五、建立考核体系的步骤3、理顺的逻辑关系2023/1/1823赵宇钧五、建立考核体系的步骤五、建立考核体系的步骤4、
12、确定标准 指标指的是从那些方面对工作产出进行衡量和评估，而标准解决的是要求被评估者做得怎样或完成多少的问题。基本标准挑战标准2023/1/1824赵宇钧五、建立考核体系的步骤五、建立考核体系的步骤4、确定标准1、标准是基于工作而非基于工作者2、标准是可以达到的3、标准是经过协商而制订的 4、标准要尽可能具体而且可以衡量5、标准有时间的限制 6、标准是可以改变的 2023/1/1825赵宇钧五、建立考核体系的步骤五、建立考核体系的步骤4、确定标准考核标准要遵循三个定量原那么上级期望历史数据同行数据形容词不能做量化考核的标准完善制度及时传达2023/1/1826赵宇钧五、建立考核体系的步骤五、建立
13、考核体系的步骤4、确定标准 以营销类、操作类人员为代表。一般只看重结果，对其过程并不重视。例如对营销类员工，要的是销售额。以管理类岗位为代表，结果和过程都看。以技术研发型岗位为代表，一般都比较看重过程。2023/1/1827赵宇钧五、建立考核体系的步骤五、建立考核体系的步骤5、确定权重成立权重打分小组：小组成员至少应包括被评价岗位的人员，该岗位的直接上级，绩效评价人员，以及相关人员。权重的最后得分是由小组每个成员的打分结果平均后得出。常见方法 专家法、逐对比较法2023/1/1828赵宇钧五、建立考核体系的步骤五、建立考核体系的步骤5、确定权重几点总结 要能突出管理者的意图引导和价值观念；影响
14、员工的工作重点及员工工作方向的选择；以经营重点为导向；各指标间权重应有所差别，各指标权重差应不超过1倍；有些指标可采用否决指标。2023/1/1829赵宇钧五、建立考核体系的步骤五、建立考核体系的步骤6、考核周期的确定按职位层级按工作性质按项目周期2023/1/1830赵宇钧五、建立考核体系的步骤五、建立考核体系的步骤7、形成书面格式2023/1/1831赵宇钧2023/1/1832赵宇钧五、建立考核体系的步骤五、建立考核体系的步骤7、形成书面格式2023/1/1833赵宇钧六、将形成行动计划六、将形成行动计划公司今年的目标总经理公司今年的目标总经理各部门要完成的主要工作总经理、部门经理各部门
15、要完成的主要工作总经理、部门经理具体成部门经理具体成部门经理每个员工要关注的指标部门经理、员工每个员工要关注的指标部门经理、员工制定行动计划每个人制定行动计划每个人月度检查总经理、人力资源部月度检查总经理、人力资源部改善提高每个人改善提高每个人2023/1/1834赵宇钧七、绩效落地的手段七、绩效落地的手段绩效绩效落地落地以以HR部门为主导部门为主导成立绩效管理成立绩效管理推进委员会推进委员会迅速而广泛迅速而广泛的绩效成绩的绩效成绩应用应用透明而有效透明而有效的绩效沟通的绩效沟通和绩效和绩效反馈反馈进取性强进取性强又可衡量又可衡量的目标的目标明确明确工作内容工作内容企业绩效落地5个原那么202
16、3/1/1835赵宇钧持续的沟通与辅导持续的沟通与辅导！绩效管理流程绩效管理流程P阶段：绩效规划阶段：绩效规划目标设定目标设定1、明晰组织目标，将目标分解、明晰组织目标，将目标分解2、与员工沟通，制定个人绩效目标，、与员工沟通，制定个人绩效目标，达成绩效协议达成绩效协议D阶段：绩效实施阶段：绩效实施1、持续的绩效沟通和辅导、持续的绩效沟通和辅导2、收集数据、监督绩效表现、收集数据、监督绩效表现A阶段：绩效改进阶段：绩效改进1、改善行动培训和系统改进、改善行动培训和系统改进2、绩效结果的运用奖励和处罚、绩效结果的运用奖励和处罚C阶段：绩效评价阶段：绩效评价1、评价绩效结果、评价绩效结果2、绩效反
17、馈、诊断与辅导、绩效反馈、诊断与辅导七、绩效落地的手段七、绩效落地的手段2023/1/1836赵宇钧七、绩效落地的手段七、绩效落地的手段2023/1/1837赵宇钧七、绩效落地的手段七、绩效落地的手段定目标定实施手段定责任人定完成时间定检查标准2023/1/1838赵宇钧七、绩效落地的手段七、绩效落地的手段过程检查、沟通及辅导的手段工作报告面谈小组会议或团队会议非正式的沟通不能以考核代替管理2023/1/1839赵宇钧案例案例落地工具介绍2023/1/1840赵宇钧七、绩效落地的手段七、绩效落地的手段考核结果的有效运用薪资调整薪资调整培训发展培训发展职务升迁职务升迁绩效工资绩效工资工作指导工作指导人岗匹配人岗匹配人员评价人员评价管理沟通管理沟通 2023/1/1841赵宇钧谢谢谢谢!2023/1/1842赵宇钧