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1、某材料研究院内部稽核职务说明书岗位名称内部稽核岗位编号所在部门财务部岗位定员直截了当上级部长职系直截了当下级无所辖人员无 岗位分析日期2001年10月本职：负责会计核算的内部稽核和档案的归档治理工作职责与工作任务：职责一职责表述：会计核算的日常稽核工作工作时间百分比：40%工作任务依照我院的财务制度和会计制度的规定以及经费开支范围和标准，审核各项记帐凭证的合理性、合法性。对不符合规定的凭证应退回处理按照院关于支票借用手续的有关规定，审核支票的领用手续和空白支票的治理监视各项业务借款的催报销工作审核库存现金日报表，参与审核和向部门外报送的各种报表职责二职责表述：保管财务票据和银行印鉴，监视日常财
2、务制度执行工作时间百分比：40%工作任务保管有关财务票据、各种发票和银行印鉴，严格票据的领用手续和印鉴的使用搜集统计院内、外稽查所需会计材料，对查找和理解到的情况负有保密责任监视检查日常财务工作中的制度执行情况定期、不定期会同领导和组长核查现金库存、有价证券等职责三职责表述：档案归档治理工作时间百分比：15%工作任务组织会计凭证、帐簿、报表以及有关辅助材料的装订立卷工作对已装订的会计凭证、帐簿、报表以及有关辅助材料进展整理、立卷和归档负责会计档案的日常治理，按要求办理睬计档案的借阅、归还登记保管会计档案，协助保卫部门做好防水、防火、防盗定期对超过档案治理期限的会计凭证和有关辅助材料进展清理，并
3、按财务制度规定登记销毁职责四职责表述：完成上级交办的其他任务工作时间百分比：5%权力：记账凭证审核权财务制度执行监视权财务档案治理权工作协作关系：内部协调关系某院各职能部门及二级核算单位外部协调关系任职资历：教育水平大学本科及以上学历专业财务会计专业或者其他相关会计专业培训经历财务治理培训、会计培训经历具备会计师资历或10年以上会计工作经历知识具备相应的财务治理知识、会计知识技能技巧纯熟使用工作用办公软件和财务软件，具备根本的网络知识其它：使用工具设备一般办公自动化设备工作环境一般办公环境工作时间特征正常工作时间所需记录文档汇报文件、报告、总结、某院文件、原始凭证、记账凭证、借款凭证、执行合同、汇款和支票登记簿、相关审核记录等备注：