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1、1. 任务绩效指标目 录第一章 第一章 公司任务绩效指标1.1 人力资源部人力资源部部长任务绩效指标序号指标权重采纳缘故指标解释说明数据来源1招聘目的完成率对招聘计划完成的考核实际招聘岗位人数/计划招聘岗位人数人力资源部2招聘人员的质量/业绩表现突出招聘的质量招聘人员的整体素养、专业化水平、工作表现等由用人单位与部门的直截了当上级、人事治理、同事共同评价各部门、事业部3优秀人才流失率评估人才的保持率（部门）优秀人才离任人数/（部门）总人数优秀人才统计集中于技术人员、市场营销人员、各事业部副总以上运营治理人员人力资源部、事业部、总部职能部门4减员指标完成公司估计辞退人员的计划减员人数人力资源部5
2、人员构造比率人才梯队建立是公司持续开展的根底，薪酬考核专责通过考核治理辅助完成各职务层次人才比率符合预定目的人力资源部6业绩合同的签署率衡量完成业绩合同的情况实际签署业绩合同数/应签业绩合同数人力资源部7及时完成的考核评估率完成评估考核制度的力度在规定时间内完成人数/应完成人数人力资源部8考核数据的精确性确保考核的客观与公正性数据过失次数及严峻程度人力资源部9培训计划体系的建立与施行对公司内不同层次人员培训计划的建立完善是人才培养、提高公司吸引力的重要措施，计划的有利施行是提高人员素养的保证满意度调查结果人力资源部10部门费用操纵部门治理办公费的才能及效率部门实际费用/费用预算计划财务部人力资
3、源部薪酬考核任务绩效指标序号指标权重采纳缘故指标解释说明数据来源1考核按时完成率薪酬考核岗位负责考核制度的贯彻落实实际完成考核人数/应完成考核人数必须按照考核流程操作完毕人力资源部、各部门、事业部2考核数据的精确性确保考核的客观与公正性数据过失次数及严峻程度人力资源部3薪酬计算精确率保证薪酬和考核结果有效结合薪酬计算过失次数人力资源部、各部门、事业部4其他福利计算精确性保险等福利计算计算过失次数人力资源部5日常事务性工作完成情况日常事务性工作的质量与完成及时性完成时间、完成的质量由人力资源部经理进展评价人力资源部人力资源部招聘培训任务绩效指标序号指标权重采纳缘故指标解释说明数据来源1招聘计划、
4、培训计划制定的质量提高招聘与培训的针对性与有效性实际的招聘、培训效果计划与实际的偏向人力资源部2招聘目的完成率对招聘人才计划完成的考核实招岗位人数/计划预招岗位人数人力资源部3招聘人员的质量/业绩表现突出招聘的质量招聘人员的整体素养、专业化水平、工作表现等由用人单位与部门的直截了当上级、人事治理、同事共同评价各部门、事业部4员工对培训的满意度强调培训的效果与质量培训满意度调查结果各部门、事业部5人员构造比率人才梯队建立是公司持续开展的根底，薪酬考核专责通过考核治理辅助完成各职务层次人才比率符合预定目的人力资源部6招聘培训费用操纵本钱与费用是否按预算执行计划财务部7事务性工作完成率日常事务性工作
5、的质量与完成及时性完成时间、完成的质量由人力资源部经理进展评价人力资源部人力资源部工时定额任务绩效指标序号指标权重采纳缘故指标解释说明数据来源1工时定额制定的科学性与合理性掌握真实的公司数据，有利于提高综合治理水平是否符合客观实际水平人力资源部、各部门、事业部2工时材料的完好性确保并提高根底性治理工作质量及时归类，没有缺失人力资源部3各类统计的及时与精确率及时反应，便于进一步提高和改良统计出现过失、延迟次数人力资源部、各部门、事业部4工时台帐的过失率保证台帐的质量发觉过失次数/总检查次数及时、精确登录人力资源部5其他事务性工作完成率日常事务性工作的质量与完成及时性完成时间、完成的质量由人力资源
6、部经理进展评价人力资源部人力资源部社会保险任务绩效指标序号指标权重采纳缘故指标解释说明数据来源1各类核算的及时与精确性确保工作质量，防止过失各类保险、离退休人员的工资与养老金核算的精确、无偏向人力资源部、各部门、事业部2人事档案的完好性确保人事档案的完好查阅档案的方便性以及档案内容完好性人力资源部3各类统计/报表的及时与精确率及时反应，便于进一步提改良统计/报表出现过失、延迟次数人力资源部、各部门、事业部4事务性工作完成率日常事务性工作的质量与完成及时性办理各类保险级其他事务的完成时间与质量由人力资源部经理进展评价人力资源部1.2 计划财务部计划财务部部长任务绩效指标序号指标权重采纳缘故指标解
7、释说明数据来源1运营计划编制的质量对运营计划编制合理性、可行性的衡量编制不及时次数、计划中提供数据的过失次数、不全面的次数数据使用部门、公司领导2财务预算编制的质量对财务预算编制合理性、可行性的衡量编制的及时性，对实际工作的指导性与实际的本钱操纵与治理效果数据使用部门、公司领导2财会治理的标准性确保财务根底性治理的质量帐簿、科目、报表、凭证设置符合国家/集团规定的财务会计制度计划财务部3营运资本周转率有效利用营运资本制造价值的才能平均营运资本/总销售额365天平均值=（期初值+期末值）/2营运资本=流淌资产-流淌负债计划财务部4短期投资收益率利用资金制造价值的才能用于短期投资的资本报答率计划财
8、务部5事业部治理效率对事业部的治理力度各事业部三大财务数据的及时到位（投资资本报答率、净利润、现金流）及重要咨询题的决策反映满意度调查报告计划财务部各事业部6财务数据的精确性与及时性公司进展决策中所要求的财务数据必须精确、及时提供数据出现过失的次数及严峻程度、数据提供不及时的次数数据使用部门、公司领导7资金治理的效率保证资金治理的质量资金利用效率计划财务部8人才流失率评估本部门人才的保持率优秀员工离任人数/部门总人数人力资源部计划财务部9债务利息率操纵利息的一个杠杆，操纵财务费用，降低本钱短期债务利息率与长期债务利息率依照所借金额的加权平均数计划财务部10债务的合理性操纵利息的另一个杠杆，与公
9、司负债尺度的衡量债务与资产的比例短期债务与长期债务的比例流淌比率计划财务部11税收筹划合理节税、合理避税公司的税务水平是否处于最优状态外部的税务专家12部门费用操纵所管部门的费用，提高效率、降低本钱部门实际费用/费用预算计划财务部计划财务部副部长任务绩效指标序号指标权重采纳缘故指标解释说明数据来源1财务预算编制的质量对财务预算编制合理性、可行性的衡量编制的及时性，对实际工作的指导性与实际的本钱操纵与治理效果数据使用部门、公司领导2财会治理的标准性确保财务根底性治理的质量帐簿、科目、报表、凭证设置符合国家/集团规定的财务会计制度计划财务部3会计报表分析质量提供有效财务信息会计报表构造分析、趋势分
10、析等分析建议质量计划财务部4事业部治理效率对事业部的治理力度各事业部重要数据的及时到位及重要咨询题的决策反映满意度调查报告计划财务部各事业部5财务数据的精确性与及时性公司进展决策中所要求的财务数据必须精确、及时提供数据出现过失的次数及严峻程度、数据提供不及时的次数数据使用部门、公司领导6资金治理的效率保证资金治理的质量资金利用效率计划财务部7上报财务材料的时效性确保财务材料的及时呈报延迟上报的次数或频率材料使用方计划财务部8债务利息率操纵利息的一个杠杆，操纵财务费用，降低本钱短期债务利息率与长期债务利息率依照所借金额的加权平均数计划财务部9债务的合理性操纵利息的另一个杠杆，与公司负债尺度的衡量
11、债务与资产的比例短期债务与长期债务的比例流淌比率计划财务部10税收筹划合理节税、合理避税公司的税务水平是否处于最优状态外部的税务专家11部门费用操纵所管部门的费用，提高效率、降低本钱部门实际费用/费用预算计划财务部计划财务部运营计划任务绩效指标序号指标权重采纳缘故指标解释说明数据来源1运营计划编制的质量对运营计划编制合理性、可行性的衡量编制不及时次数、计划中提供数据的过失比率、不全面的次数公司决策层的评价各部门、事业部、计划财务部2计划编制及时率衡量对事业部、总部各部门运营计划编制的组织情况未及时编制计划的单位数量/应编制的单位数量计划财务部3事业部运营情况分析及协调考核对事业部运营情况的跟踪
12、组织不及时的次数事业部、计划财务部4公司总体运营计划执行分析报告的质量精确、及时把握公司运营计划执行情况，提出改良建议报告与实际出入的程度、出现过失的次数公司决策层的评价事业部、计划财务部5各种统计/报表/分析的及时、精确与客观性提高统计报表及分析的质量，为公司的决策提供客观、精确的支持统计、报表与实际的出入程度，出现过失的次数事业部、计划财务部6其他重要工作的完成情况公司要求完成的其他任务任务目的与完成情况比照计划财务部计划财务部综合会计任务绩效指标序号指标权重采纳缘故指标解释说明数据来源1会计报表完成及时性保证财务报表按时完成每月、每季、每年例行提交的报表完成不及时次数计划财务部2会计报表
13、精确性报表编制精确标准会计报表出现错误次数计划财务部3总帐登录的及时性保证总帐登录的质量没有及时登录的次数计划财务部4总帐登录的过失率保证输入凭证的质量错误登录次数/总登录次数计划财务部5监视审查整体帐务处理效果保证整体帐务处理真实性、合法性、完好性抽查整体帐务处理过程中遗漏次数计划财务部6会计凭证、帐表的完好性保证财务材料的完好缺失、遗失的次数及数量计划财务部7稽核工作精确性保证科目正确、数据精确出现过失次数计划财务部8其他日常事务的完成情况要求完成的其他任务任务目的与完成情况比照计划财务部计划财务部往来帐/内部考核任务绩效指标序号指标权重采纳缘故指标解释说明数据来源1各类核算的及时性确保工
14、作质量，防止过失核算工作及时开展和完成的次数计划财务部相关部门2各类核算精确性确保工作质量，防止过失核算出现过失的次数计划财务部相关部门3报销工作及时、精确性保证报销工作的及时、正确完成报帐过失次数计划财务部4对帐工作精确性保证对帐工作精确对帐过失次数计划财务部5考核的精确率保证考核的质量出现过失的次数对部门的费用考核计划财务部被考核部门6其他日常事务的完成情况要求完成的其他任务任务目的与完成情况比照计划财务部计划财务部税务治理任务绩效指标序号指标权重采纳缘故指标解释说明数据来源1税款申报、交纳及时性、精确性保证公司纳税工作正常开展申报、交纳等工作完成不及时次数，出现过失次数计划财务部2税额计
15、算精确性保证税额计算合理出现过失次数计划财务部3出口产品纳税、退税以及免税申报精确性保证合理纳税申报出现过失次数及严峻程度，不及时次数计划财务部4税收筹划合理节税、合理避税公司的税务水平是否处于最优状态外部的税务专家5账务材料完好性确保帐务根底材料的标准性与完好性数据不全面、不精确次数及严峻程度计划财务部6其他日常事务的完成情况要求完成的其他任务任务目的与完成情况比照计划财务部 计划财务部出纳任务绩效指标序号指标权重采纳缘故指标解释说明数据来源1现金收支精确度提高出纳工作精确度现金收支过失次数计划财务部2库存现金保管平安性确保现金、存款票证平安保管过失次数，出现咨询题隐患次数计划财务部3现金程
16、序标准性、完备性保证现金保管过程执行违背现金治理标准次数计划财务部4现金额度操纵有效性加强现金额度操纵现金额度超过规定次数，现金短缺妨碍工作次数计划财务部5银行对账单录入精确性、及时性催促录入精确银行对账单录入过失次数，不及时次数计划财务部6支票及有价证券保管合理性、完好性保证公司支票治理工作正常开展违背支票有价证券治理制度次数，过失出现次数计划财务部7其他日常事务的完成情况要求完成的其他任务任务目的与完成情况比照计划财务部计划财务部民品室-核算/工资治理考核任务绩效指标序号指标权重采纳缘故指标解释说明数据来源1核算的精确率提高核算工作的质量各类核算的过失次数计划财务部2比质比价体系的完善程度
17、进一步完善对采购的治理体系的科学性、客观性、有用性；体系完善带来的实际价值计划财务部采购消费部3采购物资的本钱调查比质比价的实际成果是否实现或超额实现预算目的计划财务部4其他事务性工作的完成情况保证一些必要的事务性工作质量工资、三费的及时、精确发放计划财务部计划财务部民品室-本钱治理考核任务绩效指标序号指标权重采纳缘故指标解释说明数据来源1本钱预算的客观、精确性保证本钱治理的导向性与可行性预算与实际的偏向程度计划财务部2本钱核算的精确率保证本钱核算的质量核算的过失次数计划财务部3本钱分析的质量本钱治理的根底性工作本钱分析的客观、公正、及时；及时提醒相关的本钱咨询题并有针对性的有效建议计划财务部
18、4本钱治理制度的健全性提高公司本钱治理的综合水平各项本钱治理规章制度的科学性、完善性与有用性计划财务部公司、事业部各部门5本钱有效操纵水平重要的竞争指标本钱的有效节约与操纵在预算范围之内或低于预算目的计划财务部6协助定价的精确、客观保证运营/利润目的的实现公司产品价格真实反映产品本钱市场部7其他重要工作的完成情况要求完成的其他任务任务目的与完成情况比照计划财务部计划财务部民品室-固定资产/内部定价/销售考核任务绩效指标序号指标权重采纳缘故指标解释说明数据来源1各类核算的精确率确保工作质量，防止过失核算出现过失的次数固定资产/在建、销售、利润明细、内部定价的核算计划财务部2报表的及时性确保的信息
19、及时反应按规定完成并提交报表计划财务部3报表的精确性保证报表的质量过失次数计划财务部4会计处理的过失率保证会计处理的质量过失次数计划财务部5其他事务性工作的完成情况保证一些必要的事务性工作质量任务目的与完成情况比照计划财务部计划财务部军品室-核算/工资治理考核任务绩效指标序号指标权重采纳缘故指标解释说明数据来源1核算的精确率提高核算工作的质量各类核算的过失次数计划财务部2比质比价体系的完善进一步完善对采购的治理体系的科学性、客观性、有用性；体系完善带来的实际价值计划财务部采购消费部3采购物资的本钱调查比质比价的实际成果是否实现或超额实现预算目的计划财务部4其他事务性工作的完成情况保证一些必要的
20、事务性工作质量工资、三费的及时、精确发放计划财务部计划财务部军品室-本钱治理考核任务绩效指标序号指标权重采纳缘故指标解释说明数据来源1本钱预算的客观、精确性保证本钱治理的导向性与可行性预算与实际的偏向程度计划财务部2本钱核算的精确率保证本钱核算的质量核算的过失次数计划财务部3本钱分析的质量本钱治理的根底性工作本钱分析的客观、公正、及时；及时提醒相关的本钱咨询题并有针对性的有效建议计划财务部4本钱治理制度的健全性提高公司本钱治理的综合水平各项本钱治理规章制度的科学性、完善性与有用性计划财务部公司、事业部各部门5本钱有效操纵水平重要的竞争指标本钱的有效节约与操纵在预算范围之内或低于预算目的计划财务
21、部6协助定价的精确、客观保证运营/利润目的的实现公司产品价格真实反映产品本钱市场部7其他重要工作的完成情况要求完成的其他任务任务目的与完成情况比照计划财务部计划财务部军品室-固定资产/内部定价考核任务绩效指标序号指标权重采纳缘故指标解释说明数据来源1各类核算的精确率确保工作质量，防止过失核算出现过失的次数固定资产/在建、销售、利润明细、内部定价的核算计划财务部2报表的及时性确保的信息及时反应按规定完成并提交报表计划财务部3报表的精确性保证报表的质量过失次数计划财务部4会计处理的过失率保证会计处理的质量过失次数计划财务部5其他事务性工作的完成情况保证一些必要的事务性工作质量任务目的与完成情况比照
22、计划财务部1.3 技术改造办公室技改办主任任务绩效指标序号指标权重采纳缘故指标解释说明数据来源1技改/信息化工程方案编制质量保证方案的科学性与可行性与实际的出入与偏向情况内部、外部的专家组2工程/计划的及时完成率保证按期完成按期完成的工程/计划数/计划完成的工程/计划数技改办3公司信息治理有效性为各部门提供信息效劳的水平，包括信息系统的建立，顺利运转，与新体系的推荐等各部门对信息提供的满意程度满意度调查统计人力资源部4信息治理费用衡量用于与技术相关工作的投入用于计算机维修/护，硬、软件开发，系统维护、晋级等的投入计划财务部5网络治理质量衡量网络维护的有效性因维护不当，网站不能正常运作的次数各部
23、门6网页更新及时性信息及时传递估计时间内网页更新次数信息治理中心7组织计算机及网络的培训率提高员工信息化工作效率参加培训人数/计划培训人数人力资源部8信息化培训效果提高员工信息化水平培训后实际使用情况的调查各部门9技改/信息化建立本钱的操纵有效操纵本钱实现或超计划实现公司的预算目的计划财务部10人才流失率评估本部门人才的保持率优秀员工离任人数/部门总人数人力资源部11部门费用操纵部门治理办公费的才能及效率部门实际费用/费用预算计划财务部12重要任务完成情况上级下达的重要任务期初确定里程碑（包括截止时间、阶段性成果、质量标准），期末检查是否按期完成计划财务部技改办非标设计员考核任务绩效指标序号指
24、标权重采纳缘故指标解释说明数据来源1技改可行性分析的质量确保技改的正确方向与实际效果对实际方案的指导意义内部、外部的专家组2技改工程方案编制质量保证方案的科学性与可行性与实际的出入与偏向情况内部、外部的专家组3工程/计划的及时完成率保证按期完成按期完成的工程/计划数/计划完成的工程/计划数技改办4立项申请的进展情况确保立项的顺利通过各种立项技术材料与文件提供的完好性与及时性技改办5操作规程编制的质量保证设备操作的正确性操作规程科学、合理指导消费程度消费部6其他重要任务完成情况上级下达的重要任务期初确定里程碑（包括截止时间、阶段性成果、质量标准），期末检查是否按期完成技改办技改办机械技术员考核任
25、务绩效指标序号指标权重采纳缘故指标解释说明数据来源1技改新设备的使用效果确保新设备的使用质量新设备能够发挥出预计的作用与效果消费部2技改新设备的维护质量延长设备的使用期；同时保证正常消费新设备的毛病次数与使用情况消费部3现有设备的改造情况提高现有设备的消费率与有用水平现有设备消费效率的提高程度消费部4新技术的推行应用情况保证消费效率进一步提高新技术在消费中的应用情况消费部5采购标准设备的性价比提高设备采购的水平的关键性指标与市场同类价位的设备相比，采购设备的技术质量水平；与市场同等质量的设备相比。采购设备的价格水平内部、外部的专家组6对操作人员的培训效果加强对新设备的操作水平实际操作情况的调查
26、分析结果车间7工程/计划的及时完成率保证按期完成按期完成的工程/计划数/计划完成的工程/计划数技改办8其他重要任务完成情况上级下达的重要任务期初确定里程碑（包括截止时间、阶段性成果、质量标准），期末检查是否按期完成技改办技改办电气技术员考核任务绩效指标序号指标权重采纳缘故指标解释说明数据来源1非标设备电气设计质量保证设计的科学性与可行性在消费中实际表现效果内部、外部的专家组2工程/计划的及时完成率保证按期完成按期完成的工程/计划数/计划完成的工程/计划数技改办3引进设备的质量保证设备引进的水平设备到达预期的质量水平与使用效果消费部4对操作人员的培训效果加强对新设备的操作水平实际操作情况的调查分
27、析结果车间5电气材料的完好标准性保证材料的根底性治理质量及时正确归类，没有缺失技改办6技改新设备的维护质量延长设备的使用期；同时保证正常消费新设备的毛病次数与使用情况消费部7新技术的推行应用情况保证消费效率进一步提高新技术在消费中的应用情况消费部8其他重要任务完成情况上级下达的重要任务期初确定里程碑（包括截止时间、阶段性成果、质量标准），期末检查是否按期完成技改办技改办软件技术员考核任务绩效指标序号指标权重采纳缘故指标解释说明数据来源1信息的发布的及时性保证公司相关信息的及时传递信息延迟发布的次数及延迟的时间公司、事业部各部门2公司网页的制造水平保证公司网页的制造水平，树立公司的良好形象对内、
28、对外的满意度调查结果公司、事业部各部门3公司网页的及时更新率保证信息的及时更新网页的更新维护频率技改办4其他重要任务完成情况上级下达的重要任务期初确定里程碑（包括截止时间、阶段性成果、质量标准），期末检查是否按期完成技改办技改办硬件技术员考核任务绩效指标序号指标权重采纳缘故指标解释说明数据来源1电脑、外设设备采购的性价比保证采购的正确同等价位下选择到适宜的产品技改办2采购预算执行水平操纵本钱资金使用被操纵在预算范围内计划财务部3系统的稳定性保证正常的工作系统出现毛病的次数各使用单位4系统的平安性保证正常的工作，受外部损害系统被病毒损害的次数各使用单位5信息系统的及时维护率保证系统的正常运转没有
29、按要求及时维护的次数技改办6网络系统的整体规划质量确保信息系统建立的成功系统的科学性、有用性；能够为企业制造真正的价值内部、外部的专家组7信息设备供给商选择质量成功施行信息化建立的重要保证供给商的资质、品牌、信誉、实力，提供本行业处理方案的经历与才能，详细的报价等综合要素内部、外部的专家组8其他事务性工作的完成情况保证一些必要的事务性工作质量任务目的与完成情况比照技改办技改办土建施工员考核任务绩效指标序号指标权重采纳缘故指标解释说明数据来源1工程/计划的及时完成率保证按期完成按期完成的工程/计划数/计划完成的工程/计划数技改办2招投标工作质量保证招投标工作顺利、高效的进展基建工程的本钱、质量是否能够到达或超过预期技改办3基建工程的质量保证基建的质量基建工程满足设计要求程度技改办4方案、预算编制的及时性保证方案、预算的及时编制与实际的偏向程度技改办5方案、预算编制的质量保证方案的科学性与可行性与实际的出入与偏向情况技改办6施工现场的标准化水平保证施工现场的标准性治理施工现场的平安、有序、效率技改办7其他重要任务完成情况上级下达的重要任务期初确定里程碑（包括截止时间、阶段性成果、质量标准），期末检查是否按期完成技改办1.4 办公室办公室主任任务绩效指标