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1、SB007企业所得税年度汇算清缴纳税人识别号：金额单位：元列至角分纳税人名称：所属时期至填表日期申报日期消费运营地址登记注册类型开户银行银行帐号行次项 目纳税人填写数税务机关调整数收入总额1销售(营业)收入(请填附表一)2 减：销售退回3 折扣与折让4销售(营业)收入净额(1-2-3)5 其中：免税的销售(营业)收入6特许权使用费收益7投资收益(请填附表二)8投资转让净收益(见附表二)9租赁净收益10汇兑净收益11资产盘盈净收益12补贴收入13其他收入(请附明细表)14收入总额合计(4+6+7+8+9+10+11+12+13)扣除工程15销售(营业)本钱(请填附表三)16销售税金及附加17期间
2、费用合计(18+42)18 其中：工资薪金(请填附表四)19 职工福利费、职工工会经费、职工教育经费(见附表四)20 固定资产折旧(请填附表五)21 无形资产、递延资产摊销(见附表五)22 研究开发费用23 利息净支出24 汇兑净损失25 租金净支出26 上缴总机构治理费27 业务招待费28 税金29 坏帐损失(请填附表六)30 增提的坏帐预备金(请填附表六)31 资产盘亏、毁损和报废净损失32 投资转让净损失(见附表二)33 社会保险缴款34 劳动保护费35 广告支出(请填附表七)36 捐赠支出(请填附表八)37 审计、征询、诉讼费 38 差旅费39 会议费40 运输、装卸、包装、保险、展览
3、费等销售费用(请附明细表)41 矿产资源补偿费42 其他扣除费用工程(请附明细表)应纳税所得额的计算43纳税调整前所得(14-15-16-17)44加：纳税调整增加额（44=45+59）45 其中：工资薪金纳税调整额(见附表四)46 职工福利费、职工工会金费和职工教育经费的纳税调整额(见附表四)47 利息支出纳税调整额48 业务招待费纳税调整额49 广告支出纳税调整额(见附表七)50 赞助支出纳税调整额51 捐赠支出纳税调整额(见附表八)52 折旧、摊销支出纳税调整额(见附表五)53 坏帐损失纳税调整额(见附表六)54 坏帐预备纳税调整额(见附表六)55 罚款、罚金或滞纳金56 存货跌价预备5
4、7 短期投资跌价预备58 长期投资减值预备59 其他纳税调整增加工程(请附明细表)60减：纳税调整减少额(61+6261 其中：研究开发费用附加扣除额62 其他纳税调整减少工程(请附明细表)63纳税调整后所得(43+44-60)64减：弥补往常年度亏损(请填附表九)65减：免税所得(66+72)66 其中：国债利息所得67 免税的补贴收入68 免税的纳入预算治理的基金、收费或附加69 免于补税的投资收益70 免税的技术转让收益71 免税的治理“三废”收益72 其他免税所得(请附明细表)73应纳税所得额(63-64-65)应缴所得税74适用税率75应缴所得税额（73*74）76减：期初多缴所得税额77 已预缴的所得税额78 应补税的境内投资收益的抵免税额79 应补税的境外投资收益的抵免税额80 经批准减免的所得税额81应补(退)的所得税额(75-80)纳税人代表签章：经办人：纳税人单位公章：联络：日期：代理申报中介机构签章：经办人：经办人执业证件号码：联络：日期：以下由税务机关填写：接受人： 受理申报税务机关公章受理申报日期：审核人：审核日期：