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1、QB中交第二公路工程局公主岭梁场工程部企业标准QG/GZLHD01.18-2008工程质量治理制度编 制： 审 核： 批 准： 受控标识：发放编号：2008-2-16发布 2008-4-1施行中交第二公路工程局公主岭梁场工程部标准化委员会 发布1 目的为确保工程建立质量，提高工程建立治理水平，充分发挥投资效益，提高社会效益，促进工程质量治理向程序化、标准化、标准化、科学化方向开展，实现工程部“创一流”目的，特编制本制度。2 适用范围适用于工程部工程技术治理部、平安质量监察部、设备物资部、计划财务部、测量组、综合办公室和试验室。3 工程质量目的、方针、指标3.1 工程质量目的产品合格率100%。
2、3.2 工程质量方针科学治理，勇于创新，铸造精品，再建新功。3.3 工程质量指标3.3.1 奉行“顾客确实是上帝”的主旨，及时为顾客提供效劳，理解和满足顾客需求，妥善迅速处理质量咨询题。3.3.2 杜绝施工严重事故。3.3.3 产品顾客接收满意率100% 顾客意见及时处理率100% 顾客意见有效处理率100%。3.3.4 竣工文件做到真实可靠，齐全整齐，实现一次交验合格。4 质量治理依照4.1 国家和铁道部公布的有关根本建立的政策和法规。4.2 国家和铁道部正式公布的各项有关铁路建立工程的技术标准、标准、规程及治理方法等。4.3 国家和铁道部批准的有关本工程的文件，建立单位有关本工程的文件、通
3、知和会议纪要。4.4 批准的有关本工程的设计文件（含变更设计）、施工组织设计。5 质量治理机构5.1 中交第二公路工程局公主岭梁场工程部成立以经理为组长，总工和副经理为副组长，工程技术治理部、平安质量监察部、环境保卫部、设备物资部、后勤保障部、计合部、财务部、综合办公室、试验室、测量组为成员的全面质量治理领导小组。经理负责领导全面质量治理工作，总工程师在经理领导下，负责全面质量治理的日常组织工作和处理产质量量中出现的严重技术咨询题。5.2 现场设立专门的质量治理机构（平安质量监察部），按照质量治理法规、ISO9000标准和合同要求开展质量治理活动。5.3 工程部质量治理领导小组接受哈大铁路有限
4、责任公司安质部和中交第二公路工程局全面质量治理委员会领导，全面质量治理标准运转。6 质量治理职责6.1 工程部明确经理、总工、消费副经理、工程技术治理部部长、平安质量监察部部长、设备物资部部长等应负的质量责任。质量治理领导小组职责组 长：主持工程部全面质量治理工作，对产质量量负领导责任。 副组长：主持工程部日常质量治理工作，负责组织质量工作会议。组 员：负责工程部的日常质量检查工作，及时处理消费过程中出现的质量咨询题,及时掌握消费过程中的质量动态,执行质量治理领导小组的决定。6.2 平安质量监察部负责质量治理的考核归口。6.3 建立完好的质量保证体系，并依照技术的开展和条件的变化，相应地更新和
5、完善质量保证体系，确保工程每一个环节的质量得到有效操纵。质量治理体系中，强化质检机构，配置质检工程师，要保证质检工程师的权力。完善以质检工程师为骨干的专检体系，做四处处有检查。6.4 建立、健全施工质量的检查制度，严格工序治理，做好隐蔽工程的质量检查和记录。隐蔽工程施工前，须按规定报请监理检查。6.5 强化检验批的质量验收，分项、分部工程的验收也须在完工时进展，要确保各项验收数据的完好性和真实性。不得在事后补做材料。6.6 建立、健全教育培训制度，治理人员和工程技术人员要通过培训，特种作业人员必须持证上岗。7 质量治理体系建立以经理为领导，总工程师负总责，平安质量监察部详细负责施行，工程技术治
6、理部、设备物资部、计划合同部、财务部、测量组、试验室、综合办公室共同参与的质量治理体系。设置专门的质量治理机构和人员，保证必要的技术、资金、设备投入，建立年度产质量量计划，确保质量目的的实现。8 质量治理程序8.1 施工期间，推行三个层次的质量操纵：第一层次，施工部门、施工工段强化质量保证体系建立，加强质量自控；第二层次，平安质量监察部负责专项检查，加强过程操纵；第三层次，实行旁站监理，确保最终质量合格。8.2 认真研究、精心筹划、制定最正确的工程技术方案；充分发挥机械效能，制定最正确的机械施工方法；注重进度对质量的妨碍，制定最正确的物流方案，并及时做好关联各方的协调。要严格按照质量计划，健全
7、质量保证体系，保持其有效运转。使质量治理和质量责任层层落实，使每一道工序均处于受控状态。在自检合格的根底上及时报请监理对检验批、分项、分部工程进展质量验收。9 质量治理工作制度9.1 质量治理责任制明确在本铁路建立工程中质量目的、指标、要求，治理层至作业层质量保证体系组成、各级相关部门及人员质量责任、制约关系及网络图，实现质量目的和要求的主要措施等。9.2 施工测量复核制度明确施工放线测量、贯穿测量、操纵测量及重要的操纵桩、防护桩撅测量复核的各项详细要求、规定、责任等。9.3 施工图现场核查制度明确施工图核查程序、各级核查内容、相关职责、咨询题处理的详细程序和手续等。9.4 施工技术交底制度明
8、确从治理层到作业层逐级进展技术交底的责任人、交底的内容、相应责任和相关手续。9.5 开工报告申报制度明确各级对开工前各项预备工作审核内容、相关职责、申报程序及手续等。9.6 材料、设备、构配件进场检验及储存治理制度明确各级对进场材料、设备、构配件等检查验收程序、手续、内容、职责及报请监理单位平行检验、见证取样等相关手续。9.7 分项、分部、单位工程质量检查、申报、签认制度应明确检验批、分项、分部、单位工程质量验收的申报、检查、签认的程序、手续、职责等。9.8 成品保护制度明确对已完工程的保护措施和相关责任。9.9 关键岗位培训、持证上岗制度明确需培训上岗的专业、岗位、培训内容、考核标准及相关职
9、责等。9.10 质量事故报告、调查和处理制度明确质量事故上报时间、程序、防止事故扩大、保护现场、配合调查和处理、责任单位和责任人员处理、隐瞒不报谎报或拖延不报等详细规定。9.11 施工工艺流程设计制度编制施工工艺及作业指导书、施工质量验收施行细则。有对重难点工程、关键工序或高新技术的施工工艺流程设计，包括工艺的操作程序、技术要求、质量标准、审批程序等详细规定。9.12 质量信息治理制度建立健全信息治理体系和制度，包括质量信息搜集、整理等相关规定。9.13 根底技术材料治理制度对工程部根底技术和材料进展操纵。10 质量治理重点10.1 人员治理工程经理、总工程师和专业人员必须到位，健全机构，做到
10、职责明确、责任到人、全员培训、持证上岗。10.2 机具、设备的治理10.2.1 按照投标书和施工合同的要求，装备各种交通工具、通讯、信息设备和足以满足施工要求的各种试验检测仪器和设备，并保证各种机具设备的完好适用性。10.2.2 采纳现代技术和先进装备。10.3 材料治理10.3.1 到场材料必须具有出厂合格证、质量保证书，以及与材料相关的材质、物理、化学试验报告。10.3.2 进场材料必须经工程部取样和监理见证取样检验合格后，方可使用；不合格者，立即清退出场。禁止不检使用或先用后检。10.3.3 新材料、特别的工程材料、半成品、构配件等，要求供货单位提供业主认可的技术鉴定材料和资质，经工程部
11、检验合格后，方能采购进场。10.3.4 对工程中采纳的新工艺、新技术，须经业主认可，方可用于施工。10.3.5 应严格执行哈大铁路客运专线工程质量检验试验治理方法。10.4 施工工艺的治理10.4.1 对施行性施工组织设计必须合理安排工序，优选施工工艺。10.4.2 技术人员应在技术交底书中予以详尽说明，在施行过程中随工指导。10.4.3 对重要工序，应预先制定详细的工艺方案和质量保证措施，并报相关单位审批后施行。10.5 质量材料的治理工程质量操纵材料要求明晰、精确、完好，并应符合有关规定的格式，其主要内容包括：10.5.1 开（复）工报告审批单；10.5.2 工程部的质量计划、质保体系；1
12、0.5.3 施工图核对记录；10.5.4 检验批、分项、分部、单位工程质量验收记录；10.5.5 施工现场质量治理检查记录；10.5.6 工程材料合格证或质量证明书；10.5.7 构配件及设备的出厂合格证，各种检测和测试记录；10.5.8 静载试验材料；10.5.9 变更设计材料；10.5.10 隐蔽工程检查记录；10.5.11 工程质量咨询题的监理通知单及整改记录；10.5.12 工程质量事故调查处理材料；10.5.13 单位工程竣工报告；10.5.14 工程有关质量咨询题的各种文件、会议纪要等；10.5.15 其它有关工程质量的材料。11 质量检查11.1 以自控为根底，充分发挥以质检工程
13、师为骨干的质量保证体系的作用，对每个检验批和分项、分部、单位工程均经自检并有完好记录。11.2 检查的主要内容：质量计划、质保体系、监操纵度是否健全，标准可行；质量治理机构是否健全，责任是否明确；质量治理责任是否落实到人；工程质量终身责任制是否建立并落到实处；质量检查验收结果是否达标。12 质量缺陷与事故处理12.1 质量缺陷的现场处理12.1.1 当因施工引起的质量缺陷处于萌芽状态时，应及时制止，并查明缘故，更换不合格材料、设备或不称职的施工人员，或改变不合理的施工方法和操作工艺。12.1.2 当因施工引起质量缺陷已出现时，应立即采取足以保证质量的有效措施，并对质量缺陷进展补救。12.2 质
14、量缺陷的修补及加固因施工出现质量缺陷，应对产生的缘故进展认真分析并提出修补和加固方案。修补措施和方案应不降低质量验收标准，并经监理认可后方能施行。12.3 质量事故的处理12.3.1 出现质量事故时，应及时提出质量事故报告。质量事故报告应详细反映该项工程名称、部位、事故缘故、处理方案及损失的费用等。12.3.2 对事故进展调查分析、诊断、测试或验算，并提出处理方案。12.3.3 工程质量事故的责任划分和处理，按铁道部现行规定办理。12.3.4 凡对质量事故隐瞒不报，拖延处理或处理不当及未经监理同意擅自处理的，对事故部分及受妨碍部分视为不合格。12.3.5 质量事故按质量事故报告、调查和处理制度
15、执行。13 质量的考核、评定、奖惩13.1 定期组织施工质量的检查，并将检查结果记录存档。13.2 检查评比中，采取工程质量一票否决制及平安环保奖惩方法，详细详见工程质量一票否决制度及平安环保奖惩方法。中铁十四局结合体中铁十一局京津5#梁场工程部组织机构图经 理物资组仓 库设备组计划财务部总会计师后勤保障部后勤、食堂治安保卫工会主席总工程师工程技术部平安质量监察部试 验 室设备副经理消费副经理钢筋班砼灌注班张拉班维修班起重班书 记综合办公室环境治保部综合班设备物资部工程治理部质量治理流程图质量治理体系质量检查保证体系组织保证体系质量信息保证体系职工培训保证体系质量信息施工计划工程经理负责制信息源组织施工健全职务机构机械保证监理单位质量监查施工过程QC领导小组各部门负责人纯熟技术标准人员质量和技术的保证原材料质量保证试验、检查、计量技术质量人员工艺设备质量保证工程经理原材料质量保证质量自检员信息反应工艺保证试验计量质量保证组织施工工班长监理单位质量检查施工过程制度保证工序质量保证体系质量专检员质量保证制目的责任制质量责任制完成工程质量检查信息制度施工员质量评定到达质量目的