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1、此材料由网络搜集而来，如有侵权请告知上传者立即删除。材料共分享，我们负责传递知识。平安治理制度药品盘点治理制度 1、目的：为加强存货资产治理，保障存货资产的平安性、完好性、准确性，真实地反映存货资产的结存及治理情况，使存货资产的盘点更加标准化、制度化，特制定本制度。2、按照 ：药品运营质量治理标准以及公司相关治理制度。3、适用范围：该制度所称“存货”特指药店陈列：库存药品。4、责任：财务及门店负责本制度的执行5、内容： 5.1、财务部：负责对大盘点过程全程监盘，对盘点计算结果盈亏调整审核；并对盘盈、盘亏药品做出处理意见，进展有关的帐物处理； 每月对自行盘点进展抽查，并将抽查结果上报总经理审批，
2、实存数与计算机结存数对照，缺少由药店自行承担。5.2、总经理：负责盘点盈亏处理的审批工作；5.3、各职责人员必须对本职责负责，盘点工作完毕，在盘点表上签字确认盘点结果真实。6、盘点时间6.1、药店盘点分为自盘和大盘点（公司组织施行的季度盘点）6.2、每月进展一次自盘（小范围盘点），由药店员工自行进展盘点工作，药店员工将店存数与计算机实存数对照，觉察差异及时处理；6.3、每年的最后一个月月底进展一次大盘点（初盘、监盘、复盘），大盘点详细时间详细安排。6.4、假设要变更时间，必须征得财务主管会计（核对时点数据的要求）同意方可。6.5、财务部人员不定期地抽查仓库、药店的存货情况。7、盘点方式、方法7
3、.1、盘点方式：动态盘点（不停工或不关店）与静态盘点（即停工或关店）相结合；定期盘点与不定期盘点相结合；自盘与大盘、抽盘相结合。7.2、盘点方法：全面盘点（大盘点）和抽查盘点（自盘）相结合。7.3、每月定期盘点采取动态盘点，以自盘为主、抽盘为辅的方式进展。自盘盘点时间由药店按照实际情况确定；抽盘由财务部决定。 月盘点流程，药店每月进展月盘点可以及时觉察工作流程中的各个环节破绽及过失，采取相应的措施加以纠正，以减少药店的损失；财务部不定期抽查盘点的账货相符情况；药店计算存货公式= 上月结存+当月购入+药品退回-药品退出-本月销售。每月药店要同财务部对账，核对进货额、销售额、调价额做到账账相符，以
4、保证盘点结果的真实。8、盘点程序8.1、盘点前预备工作：门店负责人拟定盘点施行计划上报经理审批，并负责召集相关人员召开盘点工作协调会，并按拟定的盘点计划表组织施行；8.2、各相关部门接到盘点计划表后次日内组织召开部门内部盘点会议，做好各项盘点前预备工作；8.3、与仓库药品、药店药品相关的所有账目处理应在盘点日前一天完成；8.4、存货盘点前各部门应进展清理整顿，分类、分区域按规定堆放好存货；8.5、盘点计划表包括：盘点时间、参盘人员、分组情况、分组负责人等； 9、实盘9.1、 门店负责人将打印盘点表分发给小组盘点人员，分段或分区开始盘点；9.2、每组盘点人员按照存货摆放顺序依次计数填写盘点表的实盘数；各组将本人区域内药品盘完后，再各组交替复盘；9.3、确认盘点结果无误，盘点人员在盘点表上签名后交业务部在时空软件“盘点治理”录入实盘数，计算盘点结果；并将盘点结果交财务部。10、盘点处理10.1、财务接到盘点结果表，审核再次核对确认盘点结果后，编制盘点盈亏报告，报总经理审批做账务处理；10.2、门店负责人对盘点结果和存货治理中存在征询题进展总结会议，进展盘点奖罚； 10.3、药店缺少除去意外事故造成外，盘点损失由责任人按含税零售价赔偿，责任不清由店员全体共同赔偿。