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1、 风险分级管控记录表 HUA system office room【HUA16H-TTMS2A-HUAS8Q8-HUAH1688】风险点登记台账（记录受控号）单位：NO：序号 风险点名称 类型 可能导致的 主要事故类型 区域位置 所属单位 备注 填表人：审核人：审核日期：年 月 日 （此表是初步划分风险点是的记录表格。可能导致事故类型：参照 GB6441企业职工伤亡事故分类标准填写）作业活动清单（记录受控号）单位：NO：序号 作业活动名称 作业活动内容 岗位/地点 实施单位 活动频率 备注 填表人：填表时间：年 月 日 审核人：审核日期：年 月 日 （活动频率：频繁进行、特定时间进行、定期进行
2、）设备设施清单（记录受控号）单位：NO：序号 设备名称 类别 位号/所在部位 所属单位 是否特种设备 备注 填表人：填表时间：年 月 日 审核人：审核日期：年 月 日 （填表说明：1.设备十大类别：炉类、塔类、反应器类、储罐及容器类、冷换设备类、通用机械类、动力类、化工机械类、起重运输类、其他设备类。2.参照设备设施台账，按照十大类别归类，按照单元或装置进行划分，同一单元或装置内介质、型号相同的设备设施可合并，并备注内写明数量。3.厂房、管廊、手持电动工具、办公楼等可以放在表的最后列出。）序号 作业步骤 危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果 现有控制措施 L E C D 评 价
3、级 别 管 控 级 别 建议新增（改进）措施 备注 工程技术 管理措施 培训教育 个体防护 应急处置 工作危害分析（JHA+LEC）评价记录表 分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：填表说明：1.审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2.评价级别是指运用风险评价方法，确定的风险等级。3.管控级别是按照附录 A.7 风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险、和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。号 作业步骤 危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果 现有控制措施 L S R 评 价 级 别 管 控 级 别 建议新增（改进）措施 备注 工程技术
4、管理措施 培训教育 个体防护 应急处置 安全检查表分析（SCL+LEC）评价记录 分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：填表说明：1.审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2.评价级别是指运用风险评价方法，确定的风险等级。3.管控级别是按照附录 A.7 风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险、和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。序号 检查项目 标准 不 符 合标 准 情现有控制措施 L E C D 评 管 建议新增（改进）措施 备注 工作危害分析（JHA+LSR）评价记录表 工程技术 管理措施 培训教育 个体防护 应急处置 安全检查表分析（SCL+
5、LS）评价记录 分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：填表说明：1.审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人或车间主任。2.评价级别是指运用风险评价方法，确定的风险等级。3.管控级别是按照附录 A.7 风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险、和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。序号 检查项目 标准 不 符 合标 准 情现有控制措施 L S R 评 管 建议新增（改进）措施 备注 工程技术 管理措施 培训教育 个体防护 应急处置 作业活动风险分级控制清单 单位：分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：填表说明：1.审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为
6、上级负责人或车间主任。2.评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3.管控级别是按照附录 A.7 风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险、和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。风险点 作业步骤 危险源或潜在事件 评价级别 管控级别 主要后果 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程技术 管理措施 培训教育 个体防护 应急处置 1 作业活动 1 2 3 4 填表说明：1.管控措施指按一定程序确定的所有管控措施，包括“现有安全控制措施”和“建议改进措施”，内容必须详细和具体。2.评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3.管
7、控级别是指按照录 A.7 风险等级对照表规定的对应原则，划分重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。设备设施风险分级控制清单 单位：风险点 作业步骤 标准 评价级管控级不符合标准情况及后 管控措施 管控层责任单责任人 备注 编类 名 序号 名称 工管培个应 号 型 称 别 别 果 程技术 理措施 训教育 体防护 急处置 级 位 1 设备设施 1 2 3 4 填表说明：1.管控措施指按一定程序确定的所有管控措施，包括“现有安全控制措施”和“建议改进措施”，内容必须详细和具体。2.评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3.管控级别是指按照录 A.7 风险等级对照表规定的对应原则，划分重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。风险等级对照表 管控等级 判定方法 重大风险 较大风险 一般风险 低风险 低风险 采用 LEC 法或采用 LS法 A 级或 1 级 A 级或 1 级 A 级或 1 级 A 级或 1级 A 级或 1 级 风险色度 红色 橙色 黄色 蓝色 蓝色