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1、附件 3 项目验收材料清单 序号 资料类型 资料名称 文件格式 要求 1 项目计划资料 1.1 总部下达计划文件 1.2 各单位下达计划文件 2 项目可行性研究报告 2.1 项目可行性研究报告.doc/.docx/.wps 符合“项目可研编制与评审管理暂行办法”对可研要求 3 项目可研评审依据 3.1 可研评审意见（经研院）.ceb/pdf 3.2 可研批复文件（公司发文）.ceb/pdf 4 招投标材料 4.1 招标文件.doc/.docx/.wps 包含技术标和商务标；总部统一招标，需提供总部招标文件；公司各单位自行组织招标，需提供公司所有单位招标文件 4.2 投标文件.doc/.docx
2、/.wps 包含技术标书、商务标书、报价文件；提供所有中标单位的投标文件 4.3 中标通知书.pdf/.ceb 需提供盖章后的中标通知书扫描件；如果没有进行招投标，需提供项目建设委托书扫描件。5 项目合同 5.1 项目合同.pdf/.ceb 需提供盖章后的项目合同扫描件；各单位项目合同需与验收范围一致 5.2 物资到货验收单.pdf/.ceb 5.3 合同变更文件.pdf/.ceb 如果存在合同变更，必须提交 6 技术文档 6.1 公司项目启动或推进文件 根据实际情况提交文档 6.2 需求（变更）说明书及评审意见 需求说明书:.doc/.docx/.wps 评审意见:.pdf/.ceb 需求（
3、变更）说明书评审意见需提交扫描件 6.3 系统概要设计报告及评审意见 概要设计报告:.doc/.docx/.wps 评审意见:.pdf/.ceb 系统概要设计报告评审意见需提交扫描件 6.4 系统详细设计报告及评审意见 概要设计报告:.doc/.docx/.wps 评审意见:.pdf/.ceb 系统详细设计报告评审意见需提交扫描件 6.5 数据字典或数据库设计说明书 6.6 用户确认测试报告.pdf/.ceb 用户确认测试报告需用户签字并提交扫描件 6.7 集成测试报告.pdf/.ceb 集成测试报告需集成双方签字扫描件 6.8 第三方测试报告.pdf/.ceb 第三方测试报告需提交扫描件 6
4、.9 安全评估报告.pdf/.ceb 安全评估报告需提交扫描件 6.10 用户手册.doc/.docx/.wps 各单位分别提交 6.11 系统管理员手册.doc/.docx/.wps 6.12 系统部署方案.doc/.docx/.wps 6.13 系统应急预案及快速恢复方案.doc/.docx/.wps 7 上下线文档 7.1 上线试运行申请单.pdf/.ceb 上线试运行申请单需提供用户签字或盖章，并提交扫描件 7.2 用户使用反馈报告.pdf/.ceb 用户使用反馈报告需提供用户签字或盖章扫描件（需提交验收范围内各单位用户使反馈报告）7.3 上线试运行验收报告.pdf/.ceb 上线试运
5、行验收报告需提供签字或盖章扫描件 8 验收文档 8.1 验收申请单.pdf/.ceb 验收申请单需牵头承建单位及总部业务部门盖章，并提供扫描件 8.2 工作报告.doc/.docx/.wps 8.3 技术报告.doc/.docx/.wps 8.4 用户报告（含用户使用情况证明）.pdf/.ceb 用户报告需用户单位业务使用部门及科信部门盖章 8.5 验收测试报告.pdf/.ceb 验收测试报告需提供专家签字扫描件 8.6 特殊情况说明.doc/.docx/.wps 项目验收资料特殊情况说明 9 合同要求的其他文档 技术服务承诺书等合同中要求的其他文档 注：标的文档如不涉及，则可不需提供。项目验收资料文档命名时应为：项目名称_省市公司名称_文档类型。