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1、目的 通过模具的设计、制作、验收、使用、保养、维修等过程的有效管理，确保模具能保证产品质量要求，并保持生产流畅。2 范围 本程序适用于我公司所有模具从设计制作到报废全过程的管理和控制。3 职责 31 技术部、开发部负责模具设计并绘制模具图纸，负责图纸确认、先期模具开发制作（包括委外制作控制）和模具维修。32 模具仓库负责模具仓库的储存管理、帐目管理，出入库登记和模具保养维护工作。33 质量部、技术部和生产部负责新模具的验收放行，并对模具的制作修订提出参考意见。34 生产部负责模具使用及维护，并协助模具仓库做好模具出入库手续。35 开发部、技术部负责提供模具保养维修所需工具，36 总经理对新模具
2、制作和模具报废进行批准。4 定义 5 工作程序 输入 工作流程 输出 工作说明 职责 使用记录 生产需求 新产品开发需要 模具更新 模具制作申请 1.当市场部订单增加导致公司现有模具数量不能满足生产需求时，生产部根据产能对模具的增加需求，用 模具制作申请单 向技术部提出模具制作开发部 生产部技术部 模具制作申请单 模具需求信息识申请。2.开发部在新产品开发时，需评估新产品对模具需求信息，填写 模具制作申请单。3.模具仓库在模具报废后，需要补充模具时，用模具制作申请单 向技术部提出模具制作申请。模具制作申请单 审批结果 1.模具制作申请由开发部进行确认，总经理进行批准；2.总经理审批不通过，申请
3、不受理，模具申请停止。开发部 总经理 模具制作申请单 申请批停模具制作申请单 模具图 1.模具制作申请单通过总经理审批后，由开发部、技术部根据申请单上要求的出图时间要求绘制模具图。开发部技术部 模具图纸 确认结果 1.模具图纸绘制结束后，由开发部进行确认，以保证模具设计和制造的可行性；2.模具图经确认通过后，由技术部按照 文件控制程序 进行图纸的管理发放控制；3.模具图审批不通过，退回模具车间进行修订，开发部技术部 模具图绘制 图纸确直到通过为止。制模通知单 合格供应商清单 模具制作计划 模具制作协议 1 模具图纸审批通过后，由开发部用 制模通知单 通知技术部进行模具制作；2 技术部根据模具要
4、求，选择自制或委外制作，若选择自制，则根据制作通知的时间要求，针对每副模具编写 模具制作计划 并监控模具制作进度；3 当本公司无法完成模具制作时，由技术部从公司 合格供应商清单 里选择开发部技术部 制模通知单 模具制作计划 模具制作 合适的供应商委托制作，必要时与模具制作商签订模具制作协议，并请制作商提供模具制作计划，技术部根据供应商提供的制作计划监控进度。4 当现有模具供应商不能满足公司模具制作要，需要开发新的制作商时，按照 供应商控制程序 相关要求进行供应商考核后执行。模具制作协议 制模通 试模结果 1.模具制作完成后，由技术部开出试模通知开发部试模通知单 试模 A知单 模具图纸 试模通知
5、单 单 通知相关部门参加试模。2.各部门在接到试模通知后，根据模具要求，参加试模验证；3.试模时，生产部门、技术部、开发部门和质量部门必须参加，生产部门根据模具的生产要求，对模具使用方便性、产能满足情况等方面进行确认，开发部对模具结构、性能方面进行确认，质量部对模具对产品的质量影响方面进行确认。生产部 技术部 质量部 4.试模结果记录在试模通知单的相应栏位。5.试模有问题，发回模具车间进行修改。模具验收规范 模具制作协议 制模通知单 模具图纸 试模通知单 模具验收单 1.试模通过后，根据 模具验收规范相关要求，由开发部、生产部、质量部、技术部对模具进行验收合格后，可以进行入库，模具验收时须填写
6、 模具验收单；2.有些重要模具，当需要试生产一定数量后方可进行验收判开发部生产部 技术部 质量部 模具验收单 模具验断，验收时根据模具制作协议和 模具验收规范的规定执行，模具验收单 在试生产数量完成后填写。3.模具验收合格，由开发部整理模具资料（包括模具图纸、试模单、验收单等资料）并移交给模具仓库。4.模具验收不通过，发回模具车间修改。模具验收单 模具图纸 试模通 模具标识 模具台帐 模具履1 模具验收合格后，由技术部办理模具入库手续，填写模具入库单 并做好技术部 模具入库单 模具台帐 模具履历卡 标识入库 知单 模具验收单 模具入库单 历卡 模具标识（模具标识要求见 模具设备编号标识管理作业
7、指导书）后给予入库并将模具登计到 模具台帐里，建立单独的 模具履历卡；2 模具仓库管理员须建立模具资料，每付模具资料须包含模具图纸、试模单、模具验收单、履历卡以及模具修改记录表等内容。3 必要时，模具仓库建立管理看板，以明确每付模具的管理状态和储存位置。生产计划 模具借用/领用登记表 1.生产部根据模具仓库的管理看板识别模具是否可用，在需要使用模具时，到模具仓库领用模具，模具仓库管理员填写模具借用/领用登记表 后将模具发放给生产车间使用。2.生产车间在使用模具时，需在附在模具上的模具履历卡填写模具生产数量，模具使用结束后，及时将生产部 模具仓库 模具履历卡 模具借用/领用登记表 模具使用 模具
8、退库，模具仓库管理员检查模具状态和履历卡后给予入库，并更新模具借用/领用登记表。保养规定 保养记录 1.模具车间管理员根据 模具更换和保养作业指导书 的相关规定实施模具保养，保养内容包括易损耗件的定期更换，上油等。2.模具保养内容和结果记录在模具履历卡中。模具仓库 模具履历卡 工程更改通知 修模记录表 1.生产车间在使用模具时以及开发模具报修单 修模记录表 模具修改/维模具保养 A 单 模具报修单 模具仓库在做模具检查时若发生模具损坏，需进行模具维修的，填写模具报修单 向技术部进行报修；2.技术部根据报修单的维修要求组织人员进行模具维修，并在报修单上记录维修内容，维修后由申请部门进行维修验收。
9、3.当工程更改导致模具需要修改时，由开发部根据 产品设计开发控制程序要求开出 工程部 生产部 更改通知单 并通知技术部修订模具图纸，并将新版本模具图发给技术部进行模具修订，模具修订时填写修模记录表。4.模具修订后须重新进行试模和验收。报废申请单 维修记录 模具报废申请单 1 当模具寿命到期无法满足生产要求，或模具损坏无法完成维修时，由模具仓库根据维修记录提出 模具报废申请单，注明报废原因后交技术部进技术部生产部 总经理 模具报废申请单 模具报废 行模具评估。2 技术部门对报废申请进行评估后作出评估结论，交总经理进行最后的报废批准。3 模具报废后，模具仓库在 模具台帐 里注销该模具，以保证模具帐
10、目处于最新状态。4 模具报废后若需添加替代模具，则由生产部提出模具制作申请，重新制作新模具。5 报废模具在没处理前，必须由模具仓库进行“报废”的标识，避免误用。6.相关文件 产品设计开发控制程序 文件控制程序 供应商控制程序 7.使用记录 NBJYI/QP023-01 模具制作申请单 NBJYI/QP023-02 制模通知单 NBJYI/QP023-03 模具制作计划 NBJYI/QP023-04 试模通知单 NBJYI/QP023-05 模具验收单 NBJYI/QP023-06 模具入库单 NBJYI/QP023-07 模具台帐 NBJYI/QP023-08 模具履历卡 NBJYI/QP023-09 模具借用/领用登记表 NBJYI/QP023-10 模具报修单 NBJYI/QP023-11 修模记录表 NBJYI/QP023-12 模具报废申请单