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1、70+120+120+70m 连续梁桥 及 80+140+140+80m 连续刚构桥施工方案 1 可疑品遏制管理规定 1、目的 1.1、额外增加的加严检验控制或作业为了防止不良品流到客户。1.2、验证追踪新产品过程控制，工程变更的结果、产品质量问题纠正预防措施的结果。2、范围 2.1 客户要求的早期遏制及不合格品遏制的产品。2.2 客户要求的工程变更后的产品遏制。2.3 过程质量不稳定需要遏制的产品特性。2.4 供应商批次不合格的产品。3、职责 质量部：负责发起需要遏制的产品及检验工位；负责制定遏制的周期时间；提出遏制检验设备及检具要求；负责指定产品遏制断点标识；负责追踪早期遏制的质量表现，负
2、责组织遏制退出评审并通知遏制退出；负责需遏制品的专检验及过程巡检和指导操作工检验；发起供应商批次不合格的遏制。技术部：负责制定遏制作业指导书和检验作业指导书；负责设计遏制工位、工装、模具、检验设备及检具。生产部及各车间：负责执行遏制操作。70+120+120+70m 连续梁桥 及 80+140+140+80m 连续刚构桥施工方案 2 4、内容 4.1 早期产品的遏制 4.1.1 新产品 PPAP 批准开始进入批量生产阶段，质量部工程师负责制定早期产品的遏制计划，如果客户要求需经过客户的批准，早期产品遏制在 PPAP 批准后第一批按订单生产时开始实施。4.1.2 早期产品遏制要求 4.1.2.1
3、如果客户对早期产品遏制有具体要求，依照客户要求。4.1.2.2 如果产品的特殊特性 CPK 值1.67,此特性要求 100%检验。4.1.2.3 如果产品特性失效严重度5 且发生频度3,此特性要求 100%检验。4.2 工程变更产品的遏制 4.2.1 工程变更验证批准后，如果变更影响到产品特性的质量，质量部需要发起遏制申请单，遏制在工程变更第一批产品生产时开始实施。4.3 过程质量不稳定的产品遏制 4.3.1 当出现客户质量抱怨，质量工程师需要依照客户抱怨处理程序针对抱怨的产品特性发起遏制申请单。4.3.2 当过程出现首件送检合格率超出警戒线，产品特殊特性 CPK1.33,质量工程师需要针对不
4、稳定的产品特性发起遏制申请单。4.4 供应商批次不合格产品的遏制 70+120+120+70m 连续梁桥 及 80+140+140+80m 连续刚构桥施工方案 3 4.4.1 当供应商外购材料及零件、外协产品在进料检验连续两批产品检验判定不合格，由质量部发起一级受控发运的遏制申请单,由供应商对不合格的特性在发运前进行 100%检验。4.4.2 当在公司生产线或客户处发现由于供应商外购材料及零件、外协产品引起的不合格造成投诉，由质量部发起一级受控发运的遏制申请单，由供应商对不合格的特性在发运前进行 100%检验。4.4.3 当一级受控发运的产品特性仍然在进料检验、公司生产线或客户处发现不合格时，
5、由质量部发起二级受控发运的遏制申请单，由公司或第三方对不合格的特性在使用前进行 100%检验。4.4.4 如果供应商连续三批遏制产品进料检验不合格，将提请总经理处理。4.5 遏制执行 4.5.1 遏制发起后，质量工程师负责规定遏制需要的周期时间。4.5.2 依照早期产品遏制控制计划或遏制申请单要求，质量工程师负责提出检验设备或检具申请；4.5.3 依照早期产品遏制控制计划或遏制申请单要求，技术部负责编制产品遏制的作业指导书，负责设计完成遏制工位、工装、检验设备及检具。4.5.4 质量工程师及技术工程师负责为参与遏制的操作及检验人员提供相关的培训；4.5.5 车间操作工或检验员依照遏制作业指导及
6、遏制检验作业指导书执行相应70+120+120+70m 连续梁桥 及 80+140+140+80m 连续刚构桥施工方案 4 遏制作业，车间主任负责在遏制工位张贴遏制标牌；4.5.6 质量工程师负责规定遏制产品的标记及断点标识，如果需要产品的遏制标记需要经过客户的批准。4.6 遏制的退出标准 4.6.1 如果有客户要求，依照客户要求确认遏制退出。4.6.2 没有客户要求依照以下退出标准，全部满足方可退出：a.遏制达到五批次以上或数量达到 3000 件以上；b.生产过程遏制的产品特殊特性的 CPK1.33；c.遏制期间没有发现遏制后产品特性的不合格；d.供应商连续供货五批以上；4.6.3 遏制到期后由质量工程师组织遏制退出评审，评审通过后方可退出。相关记录：遏制申请单 部门 会签 日期 质量部 生 70+120+120+70m 连续梁桥 及 80+140+140+80m 连续刚构桥施工方案 5 编制：黄永刚 审核：批准：青年人首先要树雄心，立大志，其次就要决心作一个有用的人才 产部 销售部 采购部 技术部 财务部 综合部