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现场生产过程质量检查表 编码：JL8.2.4-02 NO：01 外包企业 检查日期 产品名称/型号 工序名称 工序控制 主要内容 检 查 记 录 序 检查项目内容 检查记录 判定 1 本工序是否编制了相应的作业指导书（包括工艺要求、设备操作规程等）2 操作工是否持有必要的作业指导书 3 作业指导书是否为最新有效版本 4 操作工对作业指导书的规定要求是否明确 5 设备、工装、检测器具、记录表格等配置是否满足要求 6 设备、工装等是否按规定要求实施维护保养执行情况如何 7 是否坚持“三按”（即按图样、按标准或规程、按工艺）生产，执行情况如何 8 是否落实“三自”（自检、自分检验状态、自做标识）、“一控”（即控制自检正确率），执行情况如何 9 文明生产与工作环境是否符合相关要求 10 抽查现场在用进货材料和部件是否是通过检验合格的产品 11 抽查生产与检测过程的相关记录是否符合规定要求 12 关键/特殊过程的监控记录是否满足相关工艺要求 13 其 他 受检查部门负责人（签字）：检查人（签字）：