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1、江西省铜鼓润泉供水有限公司程序文件 采购控制程序 文件编号：TGRQ/P-007 版 号：A/0 页 数：共 3 页（含首页）生效日期：2013 年 7 月 1 日 拟制：行政部 日期：2013 年 6 月 20 日 审核：内审员 日期 2013 年 6 月 20 日 批准：总经理 日期：2013 年 6 月 20 日 分发编号：受控印章：分发日期：江西省铜鼓润泉供水有限公司 文件编号 TGRQ/P0-07 版 次：A/0版 第1页 共 2 页 标题 采购控制程序 1.目的 对采购过程进行控制，保证所采购的物资符合规定的要求。2.范围 适用于公司生产所需原辅材料、公司内部使用的安装维修工程材料
2、等物 资的采购和对供方的控制。3.职责 3.1 财务部负责对所需物资的采购,组织对合格供方评定。3.2 安装维护部负责安装维修工程材料的产品质量验证。3.3 仓库保管员及会计负责对采购物资数量的验收。3.4 生产部负责原水辅料、生产设备维修用的备品备件标准件的采购，对 净水材料由供方提供卫生部门许可及批文检验合格报告，生产设备维修材 料由供方负责产品有关合格证书及有关涉及合格证明并组织验收。3.5 安装维护部负责接收领用材料。3.6 公司内部使用大量工程管材采购由公司竟标洽谈领导小组负责竟谈，报主管领导批准后进行采购。4.程序 4.1 分类 4.1.1 公司的采购物资分为：A 类产品包括原水、
3、水处理剂、工程项目所需材料、管材等材料属重点 控制；B类产品其它辅料材料如维修时销售给顾客的材料的控制。（请将 AB 类材料详细列出？）4.2 采购物资计划的编制 4.2.1 财务部根据销售计划、生产计划，每月编制物资月采购计划，报主管 领导批准。4.3 合格供方的选择、评定 4.3.1 新供方的选择、评定 4.3.1.1 由财务部准备好评审资料，包括供方质量保证能力调查表，供 方的质量保证证明资料、前期质量证明、服务等是否满足公司规定要求 进行评审。江西铜鼓润泉供水有限公司 文件编号 TGRQ/P0-07 版 次：A/0 版 第 2页 共 2 页 标题 文件控制程序 4.3.1.2 财务部依
4、据评审结果填写合格供方评审报告，必要时由 财务部 组织通过对供方的实地考查，对供方的生产规模,生产能力进行 评审。4.3.1.3 财务部根据评审结果，分别列入合格供方目录,报主管领导审 批。4.3.2 长期合作供方的评价 4.3.2.1 财务部建立合格供方档案，并收集供方供货质量情况。4.3.2.2 当合格供方在供货期间，出现一次质量不合格，财务部通知对方限 期整改，并下达书面整改通知；若年度累计三次出现严重不合格现象，财 务部将取消其供货资格。4.3.3 供方评审的有关记录，由财务部归档保存。4.4 采购的实施 4.4.1 采购计划审批后由财务部向各合格供方下达 原辅材料订购单 或签 订采购
5、合同。如需小批量（金额明确？）临时在合格供方外采购需经总经 理批准。4.4.2 采购人员根据供方提供的本公司认可的标样及时组织原辅料、各配套 包装到公司。4.4.3 物资进公司后，财务部仓库管理员按实际到货数量开具材料入库单。4.5 如本公司或顾客到供方现场验证,应在采购合同中予以明确。4.6 财务部会计负责对月采购计划、材料入库单等记录资料进行整理、归档。4.7 采购产品的验证，所采购的产品由安装维护部验证。供方的产品进库前，由安装维护部对产品的质量进行验证，质量不合格的 产品一概不能入库。5.0 相关文件 仓库管理制度危险品管理制度 6.0 记录 合格供方名录 企业概况调查表 供方评审表
6、物资采购计划 合格供方名录 编号：TGRQ-QR-027 序号 供方名称 所供物资 供方类别 备注 TGQR-QR-027 TGQR-QR-028 TGQR-QR-029 TGQR-QR-030 请贵企业认真、如实地填写本表，加盖公章后及早寄回我公司，谢谢！如为选择项目，请在方框内打）1 供方企业名称：2 地 址：邮 编：3 负责人或联系人姓名：联系电话：传真：4 企业成立时间：企业性质：国营 私营 外资 其它 5 主要产品：6 员工总数：人；其中技术人员 人；工人 人；管理人员 人 7 年产量/年产值（万元）：8 生产能力：9 样机/样品、样件生产周期：1 0 生产特点：成批生产 流水线大量
7、生产 单台生产 1 1 主要生产设备：齐全、良好 基本齐全、尚可 不齐全 1 使用或依据的产品、质量标准：企业概况调查表 编号：TGRQ-QR-028 2 1）国际标准名称/编号：2）国家/行业标准名称/编号：3）企业标准名称/编号：4）其它：1 工艺文件：齐备 有一部分 没有 3 1 检测机构及检测设备：有检测机构及检测人员，检测设备良好 4 只有兼职检测人员，检测设备一般 无检测人员，检测设备短缺，需外协 1 测试设备校准情况：有计量室 全部委托外部计量机构 5 1 企业主要客户（公司或行业）：6 1 新产品开发能力：能自行设计开发新产品 只能开发简单产品 7 没有自行开发能力 1 国际合
8、作经验：是外资企业 是合资企业 8 给外资提供产品 无对外合作经验 1 职工培训情况：经常、正规地进行 不经常开展培训 9 2 是否通过产品或体系认证：否 0 是（指出具体内容并附复印件）：2 其它需要说明的情况：1 2 企业负责人签名盖章/日期：2 修水润泉供水有限公司 年月 日 TGRQ-QR-029 供方评审表 编号：供方名称：供方类别：邮编：供方地址：电 话：传真：经多方考核（概况调查 样品评价 业绩评价 现场评价 其 他：）并考虑到产品价格、服务态度、路程远近等多方面 的情况，决定视该供方为：合格供方，将其列入合格供方名录。评审说明：不合格供方。原因说明：其他情况：附录：企业概况调查表 样品认可报告 供方现场评价报告 其它 评审部门 评审人 评审时间 评审部门 评审人 评审时间 物资采购计划 编号：TGRQ-QR-030 序号 名称 规格 年需求量 质量要求 生产厂家 生产许可证编号