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1、TS 程序文件（配流程图）与顾章节号：TS16949 程 序 文 件 版本/修订次数：A/00 与顾客有关过程操纵程序 第 1 页 共 4 页 1.0 目的 为确保顾客的需求与期望得到充分识别与满足，特制定本程序。2.0 范围 适用于对顾客要求的确认，对产品要求的评审及与顾客的沟通。3.0 职责 3.1 销售科负责组织各有关部门进行特殊合同的评审。3.2 设计技术科、生产供应科、财务科参与评审特殊合同的完整性、可行性。3.3 销售科负责常规合同、临时合同的评审。4.0 定义 4.1.合同:指本企业与客户之间签订的,在产品的交付与服务期间，为保障本企业权益、满足客户要求的书面的销售文件。4.2.
2、订单:客户通知交货的书面文件,它包含产品型号,交货地点,交货时间与交货数量。4.3.常规合同：是指有长期合作协议或者关系的定型产品的书面合同（含常规订单与临时合同）。4.4.特殊合同：是指新产品的投标或者定型产品技术标准、质量要求更换的合同。4.5.临时合同：是指其它形式的订货合同(包含口头、来电、来函)。4.6.产品建议书：是指综合市场分析，从市场（顾客）需求的角度提出的对开发产品的建议。是顾客对供方的供货与服务要求的总与。5.0 输入 顾客代表 顾客要求 销售科 订单 6.0 流程 NG NG OK OK 责任部门 流程 有关质量记录 合同/订单 销售科 责任部门 厂长 销售科 销售科 有
3、关部门 合同评审结果 销售合同登记表 合同更换申请 销售科 有关部门 有关部门 销售科 1 顾客需求 常规2 评审 3 批准 临时特殊评审 6 顾客更换 7 内部更换 合同更换执行 评审 4 合同签订 5 合同执行 更换撤销 合同评审结果 合同 产品建议书 口头订货记录 合同评审结果 XX 公司 章节号：TS16949 程 序 文 件 版本/修订次数：A/00 与顾客有关过程操纵程序 第 3 页 共 4 页 7.0 说明 7.1 顾客需求的识别 7.1.1 销售科通过走访客户，掌握市场动态与客户要求（包含客户的特殊要求、产品的质量要求、价格水平及市场竞争情况），编写顾客访谈报告，有意向进行新产
4、品开发的项目填写产品建议书 7.1.2 销售科应把信息及时传递到各有关部门。7.2 评审 7.2.1 特殊合同的评审：销售科组织有关部门按 APQP 程序对产品建议书与顾客要求进行评审。评审内容包含：a.顾客对产品的要求。b.与往常表述不一致的合同或者订单要求（如材料、数量、价格、交货期的变更）。c.满足顾客规定要求的能力。7.2.2 常规合同评审：销售科直接对客户订单与临时合同的交期与数量进行评审。7.3 新产品开发的评审结果由厂长批准。7.4 合同签定：销售科与顾客签定开发协议，新产品通过顾客的首批认可销售科与顾客签定供货合同，设计技术科与顾客签定技术协议。7.5 合同执行：7.5.1 特
5、殊合同按 APQP 程序执行。7.5.2 常规合同由销售科将订货信息输入电脑，由生产供应科编制生产计划交生产车间执行生产。7.5.3 销售科对生产计划完成情况与交付情况进行监控确保100%按时交付。7.5.4 销售科做好超额运费的记录。7.6 客户要求更换合同 a)销售科填写合同更换申请表并明确更换的内容，提供相应的文件，交有关部门评审。b)评审意见一致，则合同更换有效，按合同评审手续批准与实施。c)评审意见不一致，则合同更换无效，销售科应及时通知客户。7.7 本企业要求更换合同 a)由提出部门填写合同更换申请表，报销售科再组织内部评审。b)评审未通过，则合同更换撤消；评审通过，由销售科通报客
6、户，客户同意更换，应出具批准文件(特殊情况能够例外)，然后按更换后的合同执行。c)更换的合同未得到客户的同意，原合同要继续保证执行。XX 公司 章节号：TS16949 程 序 文 件 版本/修订次数：A/00 与顾客有关过程操纵程序 第 4 页 共 4 页 8.0 输出 部门 内容 销售科 交付监控记录 9.0 监控 项目 监控方法 责任部门 1 交付准时率 目标监控 销售科 10.0 支持性文件 QP04-02 质量记录操纵程序 11.0 质量记录 格式号 记录名称 储存部门 储存期限 FM0703-01 销售合同登记表 销售科 5 年 FM0703-02 口头订货记录 销售科 2 年 FM0703-03 合同评审表 销售科 3 年 FM0703-04 合同更换申请表 销售科 3 年 FM0703-05 超额运费记录 销售科 3 年