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1、2023年采购部的岗位职责及管理制度（实用8篇）第1篇：采购部的岗位职责及管理制度 采购部的岗位职责及管理制度 公司采购部管理制度是什么 公司采购部管理制度是指以文字的形式对采购组织工作与采购具体活动的行为准则、业务规范等做出的具体规定。 为了规范采购工作，提高采购工作的效率，我们必须建立健全多种公司采购部管理制度，以此作为采购人员与采购部门的工作准则与行为规范，以保证采购工作健康、有序、高效地运行，从而圆满地完成采购任务，满足企业其他部门对采购业务的要求。 公司采购部管理制度居于上层建筑的范围，体现一定的生产力与生产关系的发展要求，企业公司采购部管理制度的建立不是一蹴而就的而是一个长期的过程
2、，应由企业管理层所倡导，能被广大的采购员工所认可，在实际工作中，它往往是集体智慧的结晶。 采购部的岗位职责及管理制度 在发展不断提速的社会中，越来越多人会接触到岗位职责，一份完整的岗位职责应该包括部门名称、直接上级、下属部门、管理权限、管理职能、主要职责等。大家知道岗位职责的格式吗？下面是小编精心整理的采购部的岗位职责及管理制度，仅供参考，大家一起来看看吧。 采购部的岗位职责 采购部的岗位职责1 解决上述问题，我想最关键的还是要明确采购岗位职责。 采购工作要紧紧围绕“提高商品效率”和“供应商合作”两个层面展开，实际工作中具体可以分为以下八个方面： 一、计划管理。 即根据公司目标拆解部门工作目标
3、及指标，并合理分配到季度、月度及下属部门。 二、供应商管理。 遵循品类管理原则，指导供应商管理规划，指导合同谈判和签订以及供应商考核。 1.制定审核合作供应商名单 2.制定审核采购部供应商年度合作计划，审核合作供应商合作方式 3.指导、审核供应商评估与考核，审核供应商奖惩措施 4.维护重点战略合作供应商关系 三、商品管理。 指导采购团队推进品类管理工作，确保品类管理策略关键杠杆的落地实施。 1.制定新品需求、滞销品淘汰建议、品类促销规划 2.发起新品讨论会、滞销品淘汰会，参与促销会，与营运、企划部门共同形成商品引进、汰换和促销决策 3.指导采购制定新品定价，监控门店价格体系执行 4.与营运部、
4、督导、门店协作，发现、协调解决总部与门店商品管理存在的问题 5.定期向企划部提供品类促销方案(年度和不定期的总部促销方案) 6.协助企划部促销分析，在企划部制定的促销原则指导下，决策促销资源(堆头陈列和费用)分配 四、库存管理。 指导订补货库存管理，持续优化订补货和库存管理水平，确保供应链关键指标达成 1.定期组织对订补货效果的回顾和分析，提出优化方案 2.协调采购与物流、信息系统、营运部门和门店沟通，共同发现订补货及库存效率提高机会 3.与信息部和物流公司合作，推动订补货和库存管理的自动化 五、陈列管理。 指导采购对新店陈列布局规划、老店陈列布局规划调整提出建议和反馈 1.对新店品类组合提出
5、建议，协助营运和物业部进行新店布局规划设计 2.定期提报老店布局调整需求，对陈列调整方案提出反馈，协助营运与供应商进行陈列调整沟通 六、考核管理。 协助人力资源部进行绩效考核目标设定，获得批准;并定期协助人力资源部完成本部门绩效考核 七、团队建设。 培养采购部人员职业素养和工作技能，按人才储备计划甄选培养储备人才 八、流程标准化管理。 优化采购部的组织运作效率，优化采购部相关流程和机制。 采购部的岗位职责2 一、采购部门的职能 1、分析公司原材料市场品质、价格等行情。 2、寻找物料供应来源，对每项物料的供货渠道加以调查和掌握。 3、与供应商洽谈并安排工厂参观，建立供应商的资料。 4、要求报价，
6、进行议价，有能力可进行估价并作出比较。 采购所需的物料。 5、查证进厂物料的数量与品质。 6、对供应厂商的价格、品质、交期、交量等作出评估。 7、掌握公司主要物料的市场价格起伏状况，了解市场走势，加以分析并控制成本。 8、依采购合约或协议控制、协调交货期。 9、呆料与废料的预防与处理。 二、制造业采购部经理岗位职责 1、拟订采购部门工作方针与目标。 2、负责主要原料或物料的采购。 3、编制年度采购计划与预算。 4、签核订购单与合约。 5、建立与改善采购制度。 6、撰写部门周报或月报。 7、主持采购人员的教育训练。 8、建立与供应商的良好关系。 9、督导采购部门全盘业务及人员考核。 10、主持或
7、参与采购相关业务的会议，并做好部门间的协调工作。 三、制造业采购部主管岗位职责 1、分派采购人员及文员的日常工作。 2、负责次要原料或物料的采购。 3、协助采购人员与供应商谈判价格、付款方式、交货日期等。 4、采购进度追踪。 5、保险、公证、索赔的督导。 6、审核一般物料采购案。 7、市场调查。 8、定期开展供应商考核。 四、制造业采购部采购员岗位职责 1、主经办一般性物料采购。 2、查访厂商。 3、与供应商谈判价格、付款方式、交货日期等。 4、要求供应商执行价值工程的工作。 5、确认交货日期。 6、一般索赔案件处理。 7、处理退货。 8、收集价格情报及替代品资料。 五、制造业采购部采购文员岗
8、位职责 1、请购单、验收单登记。 2、订购单与合约的缮记。 3、交货记录及稽催。 4、访客的安排与接待。 5、采购费用的申请与报支。 6、进出口文件及手续的申请。 7、电脑作业与档案管理。 8、承办保险、公证事宜。 六、零售业采购部岗位职责 1、筛选合作的供应商。 2、慎选适合本公司客户群的产品。 3、与供应商采购最有利的供货条件(包括：质量、包装、品牌、折扣、价格、进货奖励、广告赞助、促销办法、订货办法、订货数量、交货期限及送货地点等)。 4、订定最有竞争力，同时又有合理利润的售价。 5、与各卖场做最有效的沟通，确保商品畅销。 6、收集市场资讯、掌握市场的需要及未来的趋势。 7、为公司创造最
9、高的业绩及利润回报股东，并为全体员工谋求最佳的福利。 七、零售业采购经理岗位职责 1、制定及督导及各项经营政策及措施的实施。 2、制定并督导各部各月、季、年度各项销售指标的落实，利润及各项业务指标。 3、协调各部门经理的工作并予以指导。 4、负责各费用支出核准，各项费用预算审定和报批落实。 5、负责监督及检查各采购部门执行岗位工作职责和行为动作规范的情况。 6、负责员工的考证工作，在授权范围内核定员工的升职、调动、任免等。 7、定期给予采购人员相应的培训。 八、零售业采购主管岗位职责 1、对公司分配给本部门的业绩及利润指标进行细化，并进行考核。 2、负责本部门全体商品群商品的品项合理化、数量合
10、理化及品项选择。 3、负责本部门全体商品价格决定及商品价格形象的维护。 4、制定部门商品促销的政策和每月、每季、每年的促销计划。 5、督导新商品的引入、开发特色商品及供应商。 6、督导滞销商品的淘汰。 7、决定与供应商的合作方式、审核与供应商的交易条件是否有利于公司运营。 8、负责审核每期快讯商品的所有内容。 9、参与A类供应商的采购，为公司争取最大利益。 10、在采购主管需要支援时予以支援。 11、负责本部门工作计划的制订及组织实施和监督管理。 12、负责部门的全面工作，保证日常工作的正常运作。 13、负责执行采购总监的工作计划。 14、负责采购人员的业务培训和管理。 九、零售业采购人员岗位
11、职责 1、在公司分配的卖场空间下，经营公司所指派商品的企划工作。所选择的商品应符合客户的需要，以扩展业绩，达成毛利的目标。 2、选择最佳的供应商，并取得最佳的采购交易条件，包括：质量、规格、价格、折扣、广告、赞助、卖场陈列/示范、陈列服务、包装、最少订购数量、订购所需时间、及运送配合事宜等。 3、开发并协商适合自选式的包装(包括标示及说明)。 4、考虑市场的竞争状况、价格敏感的项目、促销、滞销品特卖及其他营业损失等因素，制定市场上可能的最低售价，塑造有竞争力的价格形象。 5、选择在快讯上及卖场内促销的项目，吸引顾客来购买。 采购部的岗位职责3 会在中层管理的层面上受到上级的重用和下级的拥护，工
12、作起来游刃有余。 第一，采购经理的具体职责是： 执行采购战略; 进行供应商开发、选择、考核等工作，组织团队成员建立供应商管理体系，并考核认证新供应商品质体系(质量、技术、交货期、设备等); 随时掌握物资的市场行情和质量情况，从而降低采购价格，提高产品质量; 安排团队成员调研采购物资的国外市场，通过分析调研结果预测其价格走势; 组织相关人员定期开展供应商评估工作，促进供应商不断改进，不断优化供应商队伍; 制定计划外采购的应急方案; 定期递交采购报告，请领导审批; 组织协调与其他部门直接交流，建立闭环沟通机制; 完成上级安排的其他工作。 第二，采购主管。 采购主管是采购部的基层领导，领导采购执行者
13、，对采购任务的完成情况了如指掌。采购主管的工作职责是： 寻找新商品供应商，搜集新商品供应商资料，开发新商品供应商，评估新供应商品质体系。 与供应商谈判价格，审核原有供应商的品质、价格、交货情况。 随时掌握市场价格，制定采购计划，订购商品，控制交货期。 积极协调企业内部的相关部门和外部的供应商。 管理、培训采购部门员工。 第三，采购员。 采购人员是采购部门的兵，是日常采购工作的执行者。采购员的工作职责是： 下订单并控制交货期。 与供应商协商交货时间、交货数量、交货地点等事宜。 验收货物的质量和数量。 调查商品的市场行情。 规定明确的采购工作职责，不仅能够防止采购员吃回扣、索要红包等滥用职权行为，
14、而且能提高采购员的服务意识。只有明确采购工作职责，才能使每一位采购团队成员各司其职，互相配合，完成采购任务，才能不断提高采购工作效率，真正担起为企业节约成本的重任。 采购部的岗位职责4 一、目的作用： 1.1可作为供应部开展工作的规范依据。 1.2可作为公司领导考核供应部工作业绩的衡量依据。 1.3可作为供应部人员工作中相互监督与协作配合的依据。 二、管理归口 总经理是供应部的上级直接领导。 供应部的工作直接对总经理负责。 三、工作职责 1、采购计划的编制 负责根据生产、总务、设备及检验等各部室物品需求计划，编制与之相配套的采购计划，并组织具体的实施，保证经营过程中的物资供应。 2、物资供应：
15、 2.1负责原辅材料、中药材、包装材料、备品、备件、办公用品、检验用品及燃料等的采购供应工作。 2.2认真做好市场调查和预测。掌握物资供应情况。 2.3及时采购物资采购计划中提出的各类物资，做到既要价格合理，又要保证质量。 2.4负责各类采购合同的签订与管理、落实工作，并制订相应的管理制度。 2.5严格执行企业制定的物资供应制度，按照采购原则进行采购作业，根据生产安排做好物资供应的进度控制，实现物流的优化管理。 3、采购物资的入库与结算： 3.1负责办理购进物资的到货后的相关手续的办理工作。 3.2对不合格产品及时退货。 4、供货单位的质量审核： 4.1参加对供货单位进行质量管理体系的审核工作
16、。 4.2加强物资供应档案的管理，做好物资信息情报的工作，建立起牢固可靠的物资供应网络，并不断开辟和优化物资供应渠道。 4.3负责制订物资采购工作各项管理制度。 4.4建立可靠的物资供应基地，会同质量管理部等有关部门做好供应商评估、优化选择、关系处理等工作。使之按时、按质、按量进行物资供应。 5、负责企业外委托加工的出入库业务。 6、与企业内各部门加强沟通配合，处理好生产经营过程中发生的各物流管理需求协调平衡的事项和突发问题。 7、完成公司领导交办的其他工作任务。 四、职责权限： 4.1对于未经批准的计划有权拒绝供应。 4.2有权要求仓库保管员提供报库存表。 4.3采购权： 4.3.1食堂用具
17、的采购权。 4.3.2办公用品、用具及劳动保护用品、工装的采购权。 4.3.3卫生用品、用具的采购权。 4.3.4公司内备品、备件、生产用品用具及维修用料的采购权。 4.3.5检验用品及用具的采购权。 4.3.6企业用燃料的采购权 采购部的管理制度 公司采购部管理制度1 一、办公室物品主要指用于后勤服务与管理等方面的物品，包括办公设备、日常用品、接待物品和后勤服务工具等。 二、办公室物品的采购，按照先批准后购买的原则，由各科室将拟购物品清单报文书科登记，由文书科报办公室领导审批同意后统一购买。一次性办公室物品采取金额在20xx元以内的，报办公室分管财务副主任审批；一次性办公室物品采购金额在20
18、xx元以上（含20xx元）的，报办公室主任审批。 三、经审批，由文书科负责采购。一次性办公室物品采购金额在200元20xx元的由两人共同购买；一次性办公室物品采购金额在20xx元以上的由三人共同购买。 四、所购物品实行入库报领制度。按照收支两条线的原则，由文书科指派专人分别对物品入库和领用进行登记，领用人员需注明领用日期、用途、数量等内容。每季度应对物品购买和领用情况进行汇总，报办公室主任和分管财务副主任，并在主任办公会上通报。 五、办公室购买的各种物品只能用于办公室工作和服务，不得私自使用或送、借他人使用。 六、各科室因工作需要，需使用公用物品的，必须履行领、借手续。一次性办公用品的领用直接
19、向文书科领取，并由领用人签字确认；领、借贵重办公设备、接待物品和其他办公用品，必须经办公室主要领导或分管领导同意，并由领用人签字确认。领用物品未使用完或借用物品用毕应及时退还文书科，并作好物品退还登记。 七、因个人原因，造成领、借用物品丢失、损害的，由领用人照价赔偿。因保管人员管理不善，致使物品损毁、被盗、遗失的，由保管人员照价赔偿。 八、文书科要按照“日清、月结”的要求，及时清点办公室公用物品，做好登记，每月向办公室分管财务副主任、主任报告使用情况。 公司采购部管理制度2 一、公司所有办公用品的采购工作 统一由办公室负责采购，其他任何部门不得擅自采购。自行采购办公用品的不予报销其采购资金。
20、二、办公用品的分类 本制度所规定的办公用品分为一般办公用品和特殊办公用品两类。一般办公用品指单位价格100元以下的日常办公消耗性用品，如笔、本、纸、碳粉等；特殊办公用品指单位价格在100元以上但不超过500元的一次性办公用品以及单位价格在500元以上的非消耗性用品。 三、办公用品的采购 1、一般办公用品的采购在每月月末由办公室依据库存及办公用量情况提出采购计划，报办公室主任批准后，集中购置；特殊办公用品的采购，由所需部门填制办公用品申购单（需部门经理签字），报办公室主任批准后，由办公室统一购买。 2、采购人员必须严格按照采购审批计划进行采买，不得随意增加采购品种和数量，凡未列入采购计划或未经领
21、导审批的物品，任何人不得擅自购买。否则，财务不予报销。办公用品采购要严把采购物品质量，做到秉公办事，货比三家，择优选买，不从中谋取私利，并做一办公用品报价对比分析表报总经理审批。 3、认真办理出入库登记手续，未办理入库手续的用品，不准直接使用。 四、办公用品的领取 1、一般办公用品可根据工作需要，由使用部门工作人员直接到办公室文秘室签字领取。 2、特殊办公用品需由使用部门填写办公用品请领单，经本部门经理签字转办公室主任批准后，至办公室文秘室办理领用手续。 五、办公用品的管理 1、要认真做好新购物品入库前的检查、验收工作，要建立办公用品管理台帐，做到入库有手续、发放有登记。 2、各表单至办公室文
22、秘室领取。 六、报销规定及程序 1、报销时，发票必须附有申购单，否则不予报销； 2、未经办公室确认，自行采购办公用品的不予报销其采购资金； 3、所有报销单必须由办公室主任签字方可，否则，财务不予报销。 4、经办人办公室主任复核会计审核财务经理审批董事长出纳 本制度最终解释权归公司办公室，自董事长签字之日起实施。请各部门及员工严格遵守并执行，谢谢工作支持与合作！ 公司采购部管理制度3 为更有效的制止铺张、浪费现象，切实管理好办公经费，依据相关法规、政策，结合我单位实际情况，制定本公司采购部管理制度，具体内容如下： 一、要由民主推荐，成立采购管理小组，至少三人以上。 二、对常规性及较大宗的单位办公
23、用品的采购，年初要有具体详细的计划，并报单位领导办公会审批。 三、对单笔购置5000元，批量购置10000元的固定资产，要上报局机关审批。 四、采购单价在500元（含500元）以下的（来源：）低值易耗品和日常办公用品，以及在500元以内的日常开支由办公室负责人审批决定；购置单价在500元以上的大宗款物品或500元以上的支出项目由办公室负责人报请局分管领导审批。 五、办公室对所采购的办公用品及其他物品应进行入库清点、造册登记，对价值在200元以上的大宗办公用品及其他物品应建立相应台账，对其领用人、保管人、使用人都一一登记。领取时要经办公室负责人审批通过，履行必要的领借手续，一旦丢失或人为损坏应照
24、价赔偿。 六、采购小组在外出采购时，不得一人独自行动，须3人以上集体行动。 七、采购小组在外出采购时，对所购物品需经市场调查，做到心中有数。严把质量关，力争使所购物品物美价廉。 八、采购小组在采购后，对采购发票要严格按照财务制度把关，发票内容要实事求是，所购物品品名、规格、数量、单价、价款、经办人等内容应齐全。 九、未尽事宜按照国家相关规定执行。 公司采购部管理制度4 1目的 加强对本公司工程项目物资采购的管理和控制，确保工程物资质优价廉，满足工程设计和施工需要。 2适用范围 本制度适用于本公司自建工程项目材料采购、验收等管理工作。 3工作职责 3.1各项目部材料部门是该项目工程材料设备和管理
25、的归口管理部门。 3.2项目部具体实施工程材料设备的采购、验收、发放、使用等管理工作。 4物资管理要求 4.1按照批准的物资采购计划和文件，按质量准确采购各工序所需的工程材料、工程设备，遵守国家有关法律法规，执行本公司采购控制流程的有关规定。 4.2材料采购实行分级管理，物资种类分为： 4.2.1重要物资：钢材、水泥、商品砼、设备、木方、九夹板； 4.2.2主要物资：砂、石类、红砖、空心砖、防水材料、管材、施工用电电线电缆等各类地方材料； 4.2.3辅助物资：其他建筑材料、周转材料等。 4.3材料采购计划编制 4.3.1工程项目各工序需统一使用材料清单。 4.3.2工程项目进度表（如遇计划更改
26、，应补充计划表），在需用材料清单中应注明品种、规格、数量、质量要求以及供货时间等内容。各使用单位（班组）每月应提前将所需材料清单按物资种类报送项目部组织采购。 4.3.3项目材料部门接到需用材料清单应结合库存情况，统一策划，分别编制材料采购计划。 4.3.4重要材料采购计划须经项目经理和项目第一责任人进行审核批准后实施，主要材料及其它材料采购计划由项目经理批准，施工项目材料部门负责组织实施。 4.3.5物资采购后要准确、及时验收，做到合理保管，妥善看护，减少保管损耗，使物资安全存放。 5材料采购合同 5.1材料采购的供方一般应在单位颁发的合格、优质分承包方名单中确定，并由合同成本部检查监督。
27、5.2各种材料采购合同，由项目部负责签订，合同成本部检查监督。 5.3材料采购合同必须符合国家法律法规，尽量采用国家标准合同文本。 5.4对违反合同，不能按质按量按时供货的供应商，项目部应及时上报合同成本部，由项目部提出处理意见，并报公司主管领导批准后予以通报除名。如该供应商从名册中除名，此供应商在一年内不得使用。 6材料的验证 6.1根据采购合同和生产要求，必要时项目部应组织材料员不定期的到供应商（直接供方）货源处进行验证，发现问题及时提出改进要求，确保供方按质、按量、按时供货，这种验证也可在采购邀标文件中约定。 6.2如工程合同中规定（项目部）需对供货商（供方）物资进行验证工作，但不能代替
28、材料部门的现场验证。 6.3材料进货验证的分级管理重要材料、主要材料的进货验证由项目部负责，质量员和材料员验证，其它材料的进货验证，应由项目部委派的仓库保管员验证、负责。 6.4材料进货验证必须按合同条款进行，根据供货商提供的有关规格、数量、质量等证明文件，清点查验进库（工地）材料，材料验证人员填写“物资验收记录”。 6.5需作现场复试检验的材料，由项目部及时送试验室。根据复检检验报告作好有关标识工作。（复检合格产品为绿色标牌，不合格产品为红牌，待检产品为黄牌）。 6.6在进货检验中发现不合格材料，应及时按规定作出不合格品的处理工作，严禁使用于工程中，做及时清退出场，做好退货处理工作。 公司采
29、购部管理制度5 1、为保证医院各项物资、材料供应及时，确保医疗工作顺利开展，制定本制度。 2、适用范围 凡医院工作所需劳保用品、采暖五金、电器设备、医疗器材、维修材料等物料采购，均适用此制度。 3、后勤用品采购管理 3.1后勤采购包括劳保用品、采暖五金、电器设备等非医疗用品的采购，含固定资产和办公用品的采购（执行固定资产管理制度与办公用品管理制度）。 3.2依据各部门申报的采购计划（经部门负责人签字，院领导审批）与后勤库管核对库存后集中进行采购。 3.3采购员必须充分掌握市场信息，收集市场物资情况，预测市场供应变化，为医院物资采购提出合理化建议。 3.4采购工作必须做到坚持原则，掌握标准，执行
30、制度，严格财经纪律，不允许有损公肥私的现象存在，做到无计划不采购，质量规格不明不采购，价格不合理不采购。 3.5采购物资做到及时、准确、适用，严把质量关；避免盲目采购造成积压浪费。 3.6对外加工订货，要对生产厂家及物资的性能、规格、型号等进行考察，将结果与使用单位协商，择优订货。 3.7签订定购合同，必须注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等。 3.8凡购进一切公用物资，必须经库房办理验收手续，库房验收时，应对数量、质量、规格等认真核查，做到发票与实物相符，并依据采购员采购发票办理入库手续，否则不予入库。 4、医疗器材采购管理 4.1普通器械：根据各
31、科室工作要求，由药械科供应人员与科室协商制定品种、规格及数量基数。正常损耗交旧换新，由于任务变更等原因可增减基数。 4.2装备性仪器设备：由各科室年终提出下年度新购进、更新计划并填写可行性报批表（包括品名、规格、数量、价格、产地、申报理由等），交药械科汇总。万元以上仪器装备应附有技术论证报告（即从技术上说明购买该台仪器及选定该厂产品的较详细理由），报院医疗器械管理委员会（或药械科）研究，提出倾向性意见，呈医院总经理审批后实施。 4.3各科室制定基数的普通器械及消耗物品，按消耗规律定期提出计划交药械科供应部门采购供应。 4.4装备性仪器设备一般为合同订货，统一由药械科对外订购。合同应明确以下事项
32、： 4.4.1关健性指标，如质量、性能技术要求； 4.4.2到货不合要求应立即提出退换或索赔； 4.4.3交货期限，规定到期不交货的赔偿条件； 4.4.4保修期限及培训计划； 4.4.5付款方式等。 4.5科室有特殊需要的器械、仪器设备需自行购买的，要经科室主任审查、签字同意，向药械科声明后，并经医院总经理同意，方可自行购买，购买后携仪器实物到药械科补办验收、出入库等手续。 4.6所有医疗器械和仪器设备都由药械科仓库发放，各科室指派专人凭领物单领取。 4.7医师个人使用的听诊器、叩诊锤、音叉、检眼镜等，医院正式医师由科室主任或医务部门批准，由药械科供应部门一次性配备登记，易损部分以旧换新，调离
33、本院或离开医师岗位时应交回撤账；实习生、进修生、研究生个人使用的器械，发给负责“三生”管理的人员保管，并保持适当基数，轮流使用。 公司采购部管理制度6 为了规范采购行为，保证采购质量，控制采购价格，提高采购效率，特制定本制度。 一、加强领导 1、成立医院采购委员会，由院长、分管院长、总务科、监察室、财务科及相关部门人员组成。物资采购领导小组是医院物资采购的领导机构，负责对物资采购的程序、采购物资的质量、价格等进行监督。 2、成立物资采购小组，由总务科科长、专职采购员、监察室和需要采购的部门1名人员组成。物资采购小组是医院物资采购的实施部门。办公室设在总务科。 二、物资管理部门职责 采购涉及主管
34、部门、财务部门、采购部门和仓储部门。 1、主管部门负责固定资产和物资采购的申请审核、固定资产和库存物资的质量（有权确定采购物资的生产厂家，但不能指定供应商）、固定资产的调配和库存物资出库的审批。固定资产、办公用品、卫生被服的主管部门是行政部；医疗设备的主管部门是设备科；医疗器械、医用耗材、卫生材料的主管部门是护理部；药品的主管部门是药剂科。 2、财务部门负责固定资产和库存物资采购的申请审核、库存物资的出入库的汇总审核、固定资产和库存物资的总账、固定资产和库存物资的报销审核，库存物资的监督和定期监盘。 3、采购部门负责固定资产和库存物资的采购，固定资产和库存物资验收时的质量保证，审查医疗设备、医
35、疗器械、药品和卫生材料的“三证”，各主管部门负责“三证”资料的保管。 4、仓储部门负责库存物资的入库登记，日常库房管理，按照审批的出库单进行出库发放，月末汇总上报入库和出库汇总表。办公家具、设备、运输车辆、办公用品、卫生被服的仓储部门是行政总务科；医疗器械、医用耗材、卫生材料的仓储部门是护理部耗材库；药品的仓储部门是药剂科药库。 三、采购原则与方式 1、采购物资本着公平、公正、公开的原则，实行阳光采购；必须坚持秉公办事，维护医院利益的原则，本着处处节约的原则，并综合考虑质量、价格及售后服务等方面，择优选购。 2、采购小组在接到经过审批的采购计划后应迅速组织相关人员（一般不少于3人）限期将所需物
36、资采购到位，不得拖延，影响工作。 3、采购小组在采购物资时要凭院长审批的购物计划方可外出采购。在采购物资时，要坚持勤跑多问，坚持集体谈价，真正采购价廉物美、质量可靠、经久耐用的物品。 4、一次性采购量较大，市场上质价差异较大且涉及范围较广的物资采购可采取公开招标的形式进行采购。 5、采购人员应认真检查物资质量，力求价格合理、质量合格，如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负一定经济责任。 四、采购方法： 1、药品耗材类、印刷品等一律实行招标定价，由医院采购委员会组织实施。 2、总务后勤类物资根据市场行情询价议价方式采购，常用的量大的后勤物资采取招标方式或者询价议价进行采购。由医院采购部组织实施，按
37、审批权限予以审批。 3、20万元以上的设备必须招标采购，由医院采购委员会组织实施。股东会审批4、2万元以上20万元以下的设备可采取招标或询价方式进行采购，由医院采购部组织实施，由董事会审批。 5、2万元以下的设备及物资采取询价方式采购，由医院采购部组织实施，由院长审批。 五、采购程序 1、计划和立项： （1）医院常用后勤类、办公类物资由总务库管人员或者使用部门主任、护士长拟定采购计划单，按分级审批权限的规定报批后，交采购部按计划采购。原则上每月采购二次。 （2）药品耗材类由药剂科库房管理员根据各临床科室用药情况（包括品种及数量），结合医院基本用药目录拟定采购计划单报药剂科主任签署意见，报经分管
38、院长、院长分级审批同意后，交由采购部组织实施。 （3）突发事件的紧急采购或临时急需采购，由使用科室提出，经过分管院长征求院长同意后，及时交采购中心采购。 （5）特殊物资（体内植入物）的采购，由使用体内植入物的科室提前3天提供植入物的品种、规格、并认真填写植入物申请表。采购部在充分尊重临床科室的需求前提下，依据询价比价结果确定植入物的品种，使用科室应按设备科、院感科的规定对植入物进行严格验收、登记、交接等工作，以确保植入物的安全使用。 2、调研、论证、询价。 物资采购计划立项后，采购委员会负责组织采购部、使用科室、业务科室、审计人员进行市场调研、考察和询价，考察结束要写出书面考察报告，并如实向招
39、标采购委员会汇报考察情况，必要时出示样品，提供讨论决策的依据。 3、招标、议标 医院大宗物资及设备通过调研和论证后，由采购委员会组织采购部进行招标、议标。招、议标结果应由所有参加招、议标人员签字方可生效。 六、验收和入库 1、严格执行出入库验收制度，常用后勤类、办公类物资由总务库管人员、业务主管部门负责人依据采购部下发的通知单共同负责验收。 2、耗材类由库房管理员、护理部、使用单位负责人共同负责验收（包括品名、规格、型号、有效期、生产厂家、批准文号、注册商标、进口批文、检验报告、外观质量、数量、单价、总价等），合格后方可入库。 3、一次性卫生材料每次购置必须进行质量验收，务必检查合格证、消毒日
40、期、出厂日期、有效日期，并有院感办进行抽样检验合格后入库。 4、药品由药库管理员、药剂科主任、药品会计共同验收。注意药品数量、质量、价格、生产厂家、批号、生产日期、有效期等。 5、仪器设备由设备科、使用科室、财务科依据采购合同要求共同验收，5万元以上设备原则上由分管院长组织验收（进口设备邀请商检局）。 6、所有物资的验收，均应详细记录验收结果并有全体验收人员签名。 七、物资的报销 物资采购发票应先由采购人员、证明人、验收人、采购部主任签字，报分管院长 审核，最后由院长审批报销。缺一手续财务科不得付款。分期付款的按招标采购合同付款比例，依据发票审批手续进行分批付款。 八、常规物资采购时限 各物资
41、库管人员应在每月的45日和2025日集中报送采购需求计划表，采购部应在七个工作日内完成采购交仓库验收入库。 九、采购监督 医院监事会是医院的监督监视机构，负责对采购计划、价格、物资入库、物资使用的审查和稽核，同时负责市场询价义务。对在采购中出现明显违反采购制度、价格虚高或质量不符合要求的情况，有提出纠正和处罚的权利。 公司采购部管理制度7 一、目的 为了进一步加强公司制度管理，健全企业公司采购部管理制度，监督和控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定此制度。 二、工作程序 （一）采购原则 1.采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。 2.采购必须坚持“秉
42、公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。 3.一般日常办公用品及其它消耗用品由总务后勤人员负责采购； 4.物料采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。 （二）采购申请 1.采购之前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量，需求日期及注意事项填写“物品申请单或采购定单”。 2.紧急采购时，由采购部门在“物品申请单”上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。 3.若撤销采购，应立即通知总务后勤人员或采购部人员，以免造成不必要的损失。 （三）采购流程 1.采购经办人在“物品申请单或采购定单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。 2.各采购经办人在采购之前必须把“物品申请单或采购定单”交到财务部进行审核，报总经理审批后，方能进行采购。 3.采购物料定单必须写上公司统一规定PO单号报总经理审批后复印一份交与财务。 （四）采购经办人职责 1.建立供应商资料与价格记录。 2.做好采内参市场行情的经常性调查。 3.询价、比价、议价及定购作业。 4.所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。 5.做好平时的采购记录及对帐工作