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1、2023年餐饮收银员规章制度正文：餐饮收银员规章制度 餐饮收银员规章制度 餐饮收银员规章制度1 1.负责接收和处理客人的消费凭证、单据。精确地将各类菜式、酒水的单据、编号输入收银台电脑。 2.负责客人消费的入账工作，精确、快捷地打印收费账单，刚好完成客人的消费结算。 3.按规定妥当处理现金、发票并与帐单保持一样。 4.完成当班营业日报表。 5.保管好账单、发票并按规定运用、登记，账单要联号运用。 6.认真解答客人提出的有关结账方面的问题，如自己不清楚或不能令客人满足时，应刚好向上级主管报告处理。 7.留神操作收银设备，并做好清洁保养工作。 9.每班工作结束后，应将当班报表、账单、营业额封袋及交
2、前台收银处，并做好书面的交接。 餐饮收银员规章制度2 收银员管理制度 1、有剧烈的工作责任心，遵守考勤制度，负责公司的收银工作。 2、严格依据规定穿着工服，保持个人仪表仪容的整齐大方。以良好的仪表、仪容， 饱满的精神向客人供应精确、快捷、礼貌的优质服务。 3、每日按规定时间到公司财务交清前一天的营业报表。 4、按时到岗，备足营业用零钞、发票做好营业前的准备及清洁工作。保持桌面的 整齐、洁净。 5、驾驭现金、信誉卡、签单、挂帐等结帐程序。 6、精确打印台号的各项收费帐单，熟记台位价格、出品价格及电脑号码等有关收 银程序; 7、收银员在操作过程中，如遇错单作废必需由总经理签字方能认可，否则一切损
3、失由承接责任人担当。 8、严格遵守财务制度，每天的现金收入必需刚好上交，特殊状况需向管理人员汇 报，做到款帐相符。 9、周转备用金必需每班核对，具有书面记录，每天的营业收入现金未经专管人员 批准，不得以任何借口借出给任何人，或私自挪用。 10、收银员不得在收银工作中假公济私、挪用公款，损害公司利益，如经 觉察赐予开除并赔偿经济损失。 11、收银员不得在上班时间中途离开岗位。如必需暂离岗位，经店长同意，应注 意钱款平安，随时锁好抽屉和钱柜; 12、严禁在收银台存放酒水或与工作无关的私人物品。 13、工作时间不得携带私人款项上。 14、在收款中做到快、准、礼貌，不错收、漏收客人款项，对签单及挂帐者
4、，必 须根据足够方可。 15、娴熟驾驭面额现钞的鉴伪技术及验钞机的运用方法，防止伪钞收入;认真识 别现金真伪，觉察假钞应马上退还该服务员向客人说明并调换。 16、接受信誉卡结账时，应认真按照银行有关规定受理。 17、收银员应严格遵守财务保密制度，不得向无关人员和外界泄露公司的营业收 入状况、资料、程序及有关数据; 18、必需严格按指定的收银折扣、管理人员签字权限操作(如有超出刚好提示)， 否则给公司带来的经挤损失由收银员赔偿。 19、娴熟驾驭收银、输单、操作过程及退单、转台、翻台的程序，每日负责填写 营业日报表，做到刚好上交。 20、不得在收银台前与任何人闲谈，非工作人员不许进入收银台。 21
5、、不得运用电脑做其它与收银无关的工作。 22、驾驭发票、收据的正确运用方法。 23、认真填写营业后的交款单据，须做到帐物相符。 24、收银员应认真整理好每日帐单，避开单椐遗漏。每日终了，将钱放入钱柜中， 并做好当日营业报表. 25、收银员在营业结束后，应认真核对好当日营业收入款，必需认真核对报表数与实收数是否一样，如出现短(长)款，应刚好查明缘由，如属收银员自身造成短款，由当日收银员全额赔偿，属其他缘由造成的或未查明缘由的，报财务部，经财务部查明后处理. 26、熟记公司各部门员工姓名及内线电话号码，在工作中与服务员、迎宾员等公司员工保持良好合作关系; 27、精确、快速地做好收银结算工作。严格依
6、据各项操作规程办事，在收款时自觉遵守财经纪律和财务制度，对于违背财经纪律和财务制度的要敢于制止和揭发，起到有效的监督作用。 28、疼惜及正确运用各种机械设备(如电脑、发票机、计算器、验钞机等)，并 做好清洁保养工作。 29、以员工手册为准绳，自觉遵守酒店的一切规章制度。 30、主动参加培训，主动完成上级支配的其他工作。 收银员日常用语 一、常用的待客用语 收银员与顾客应对时，应站立服务将“请“感谢“对不起随时挂在口外边，还应驾驭以下用语： 1、欢迎光临您好!(当顾客走进收银台时、当顾客未走到收银台时，不行盯视顾客，应用眼睛的余光视察顾客，当段不行斜视) 2、对不起，请您稍等一下。(欲离开顾客，
7、为顾客做其他服务时，必需先说这句话，同时将离开的理由告知对方，并将记录本、票据、金钱等物品收至抽屉内) 3、对不起，让您久等了。(当顾客等待一段时间时) 4、是的好的我知道了我明白了。(顾客在表达事情或者接到顾客的指令时，不能默不作声，必需有所表示) 5、感谢!欢迎下次光临，请拿好您的物品。(当顾客结完帐时，必需感谢顾客的惠顾) 6、您好，您总共消费了xxx元(询问刷卡还是付现金，同时推卡)，您好收您xxx元，您好找您xxx元请收好。(为顾客做结账服务时，确定坚持唱票作业，并对大钞进行查验) 7、当顾客出示会员卡、储值卡、实惠券，结账时，一种状况是提示顾客“请问您有带xxx卡吗?或“请问您是会
8、员吗，本店对会员有特备实惠，当结完帐时，应说“找您xxx元，请一起收好您的xxx卡，欢迎您的光临，请走好。(留意卡券的运用规定和时间限制) 二、接听电话 1、电话报铃二次，即应拿起话筒，接听电话时，应亲切礼貌的先告知对方：“xxx酒店，您好。经常将请、对不起、请稍等、让您久等挂在嘴边。 (订餐需问清：客人姓名人数，用餐时间，所定桌位，所定餐品要求，电话号码等并做好书面记录刚好回访，并刚好通知领班) 餐饮收银员规章制度3 1.当班收银员必需留意仪容仪表，言谈举止，并提前做好岗前准备，确保设备正常运作，班前班后备足单据、零钞、发票等。 2.熟识餐饮各项经营项目、消费价格、实惠政策，为来宾供应快速精
9、确的结账业务。对签单结账客户，必需核对预留签名模式；转入房间账务的单据必需做好与前台收银的沟通连接。 3.负责营业日报表的编制，认真核对当天结算款项与营业报表是否一样。觉察长短款，照实汇报，并切实执行“长缴短补的规定，备用金必需班班核对，做好上下班的交接工作。 4.主动与客人沟通，了解、收集客人看法，并刚好汇报，提出建议。 5.负责收银台的平安、卫生清洁，疼惜及正确操作运用的各种机器设备，确保物品摆放整齐有序。 6.主动参与酒店或财务部组织的培训，执行酒店制定的实惠政策，财务规章制度和操作流程，抵抗并揭发内部舞弊。 7.接受领导布置的专项任务和临时性任务。 8.刚好向上级反映工作中遇到的问题及
10、完成上级交办的其他工作。 餐饮收银员规章制度4 一、收银职责和权限设臵： 1、收银员： 每日上班前打卡并提前特别钟到收银点中餐厅签到，查看收银交接班本是否有工作交接。 2.到收银柜台时做好工作前准备，首先检查全部用品：账单、发票、信誉卡签购单等是否足够并刚好领取。比照有关交接、领用薄，核对各类需要记录运用、限制的用品是否与实际相符例如：账单、发票要连号运用，要做好上下班交接记录。做好其它各项准备工作譬如：看“交接本等搞好卫生，保持工作环境清洁。 3.餐厅营业时，服务员下“点菜单给收银台时，收银员要刚好、精确地把“点菜单所列项目进行“划价，完毕把“点菜单按其所标房、台号对号入座放“点菜单架，如“
11、点菜单有疑问，要刚好向“楼面查询。 4.当“楼面通知结账时，首先听要点说明清楚房号、台号，然后精确的把所属房、台号的“点菜单全部拿出，计算出结账金额，防止多计、少计、重计。将计算出的总额告知服务员，由服务员一直宾结算。 鲜，香烟，酒水等。赐予折扣要按酒店有关规定严格执行。账单上的任何更改必需标注缘由，并有授权人签字。 1、操作程序 、餐饮收银员要求精确、快速地做好收银结算工作。严格依据各项操作规程办事，在收款时自觉遵守财经纪律和财务制度，对于违背财经纪律和财务制度的要敢于制止和揭发。 、餐饮收银员要求收款过程中做到快、准、不错收、不漏收，对于各种钞票必需验明真伪。 、餐饮收银员要求工作时间不得
12、携带私人款项上岗，每日收入现金，必需切实执行长缴短补的规定，不得以长补短，觉察长款或短款，必需照实向上级汇报。备用金，必需班班交接，每天核对，具有书面记录，并在班前班后准备足够零钞。未经公司总经理同意任何人不得擅自挪用营业款。如有大笔开支急需支付，须先上报公司财务部，报经总经理同意后由餐饮经理写借条借款，用后刚好报帐，补回营业款。 、餐饮收银员要求接受信誉卡结账时，应认真按照银行有关规定受理。 、餐饮收银员要求每班营业结束时，必需认真核对报表数与实收数是否一样，并做好交班工作，不得向外泄露有关本部门营业收入状况资料及数据。 、餐饮收银员要求疼惜及正确运用本部门各种设备如电脑、打印机、点菜器、对
13、讲机、验钞机等，并做好清洁保养工作。 、餐饮吧台酒水均按内部调拨单规定的零售价销售，严禁借调、代销外部商品，一经觉察处以借调、代销商品两倍的罚款，未经总经理批准不得以进价出售商品，商品调价由财务、吧台二方处理账务。 、餐饮前厅收银员应对全部票证进行统一管理，票证有收银领班负责，班班交接时必需对全部票证的开具记录完好，交班完备后应刚好撤出本班次工号，以免其他收银员用本班次的工号操作。全部收银员无权为顾客或他人多开撕发票，违背者赐予多开撕发票5-10倍罚款。 、前厅收银员应严格依据软件操作要求和收入分类原则操作，严禁随便更换、调整、冲抵收入项目。 2、打折权限：对持有酒店一卡通的客人，收银员可干脆
14、按一卡通的相应标准赐予折扣，但必需在电脑小票上注明卡号，并由持卡人签字后方可有效。 3、代金券：收银员应认真核对代金券的真伪及规定期限，在规定期限内可视同现金结算，代金券超额消费部分应补足现金，不设找零。 4、每日结帐后将收银电脑小票结账单、酒水单、签单结算单一并组成一套完好的销售凭证，于全天营业结束时，汇总作出销售日报表，并盘存当天营业款，经餐饮经理签字确认后，将销售凭证、销售日报表及现金一并交公司财务。 2、餐饮经理、营销经理: 1、指定人员每天对点菜单与出菜单；点菜单与收银单；酒水单与收银单一一进行核对，并检查是否有过失发生，觉察问题刚好处理，如有过失，追究相关人员责任。 2、打折权限：
15、公司内部员工到餐厅用餐，凭工作牌可以享受7折实惠，但必需由餐饮经理签字生效；公司内部接待须报总经理批准后方可就餐，并有具体接待人签字。 1、酒水单 酒水单酒水出库单一式二联，一联用于电脑输单结帐，由收银员将结账单订在一起，作为附件与当天销售日报表一起交财务审核。一联用于吧台销售出库，作记账根据。酒水单必需有吧台服务员签字。 2、结账单 结账单可打印二联，一联用于客人结帐，一联由收银员将酒水单附在一起交财务审核。打折、减免账单必需有餐饮经理签字。 3、退菜单 退菜单的开具流程与酒水单相同，单据送达后厨和吧台时，必需有后厨或吧台签字确认，并有盯台服务员签字。如未经有关人 员同意，擅自退单，一经查出
16、由相关责任人担当相应的经济损失。 6.结算方式主要有：现金、信誉卡、转房账、挂应收账及内部消费行政部董事长，内部挂账针对酒店款待及宴请，刘洋帐，总经理账户，房含早餐，集团内部消费账等，收银员必需熟识各种结账方式的具体操作规程。 .凡实际客人现付的账单都要盖“现金收讫章，款待的注明ent。 .用信誉卡结账的需客人出示本人身份证，如有需要将身份证号码抄在账单上，在打印出信誉卡单后，要请客人在信誉卡商户存根联上签名。 .转房账结算，先确认房号，打电话至前台询问是否可以挂账，假如可以则打印核对账单让客人在账单上标明房号，请客人签名，然后送至前台，同时收银留的一联必需有前台当班员工签名或盖章方为有效，假
17、如不行以，则请客人付现金或信誉卡等其他付款方式。 .假如客人与我公司有签订挂账协议，则查对财务部发出的“协议书，核对客人在账单上的签名是否一样。 .如是酒店宴请的则严格依据酒店的宴请制度办理。宴请人提前填写内部款待申请单，按照上面所定餐标标准进行，所消费项目正常收取费用，内部款待干脆不收取服务费。 7.开发票时应留意事项：发票必需顺码运用，不得涂改，作废的发票必需保存各联并装订保存，金额大小写要一样、规范，不得多开、私开、重开发票。 8.本班收银工作完毕，首先把当班的账单按结账方式分类汇总并进行核查。接着清点当班的现金、信誉卡签购单，填写“收银缴款袋并将相应的“现金、“信誉卡签购单等装入“缴款
18、信封，然后填写收银报表，将当班的账单和收银报表一起上交财务部。 9.在上述工作完毕后，应打电话至保安值班室，在酒店保安人员的护送下将当班次的现金收入投放到前台收银处的保险柜里，并与保安人员一起在投款登记表上签名。 10收银员下班前要作好如下几项工作： .检查各类用品是否缺乏并提示下一班次的同事补领。 .有关登记簿是否已记录发票明细表填写齐全，备用金交接正确。 .将账单或发票的起止号码登记在交班本上。 .本班需要对下一班的交接是否已记录清楚。 .抽屉是否上锁。 .搞好工作范围卫生。 .每日最终一班收银下班时要把备用金及钥匙交回夜审核数员保管。 .收银员完本钱班工作后，确定要刚好签退，同时留意是否
19、有留言。 篇二：独立餐饮收银管理制度收银管理制度 1、收银员必需有担保或押金。 2、保持收银台洁净整齐，娴熟收银操作程序。 3、熟识菜品及菜品价格，标餐的菜品明细必需输入电脑并审核其价格，严格限制超标如有客人要求不输明细的附手工明细单。 4、权限范围内打折、退单、免单、款待费、少计时间都必需有主管级以上人员签字，款待费必需经总经理签字，否则财务上不予认可，由收银员补交。 扩展资料：餐饮收银员规章制度(共6篇) 篇一：餐饮前厅收银员管理制度 餐饮前厅收银管理制度 一、收银职责和权限设臵： 1、收银员： 1.每日上班前打卡并提前特别钟到收银点中餐厅签到，查看收银交接班本是否有工作交接。 2.到收银
20、柜台时做好工作前准备，首先检查全部用品：账单、发票、信誉卡签购单等是否足够并刚好领取。比照有关交接、领用薄，核对各类需要记录运用、限制的用品是否与实际相符例如：账单、发票要连号运用，要做好上下班交接记录。做好其它各项准备工作譬如：看“交接本等搞好卫生，保持工作环境清洁。 3.餐厅营业时，服务员下“点菜单给收银台时，收银员要刚好、精确地把“点菜单所列项目进行“划价，完毕把“点菜单按其所标房、台号对号入座放“点菜单架，如“点菜单有疑问，要刚好向“楼面查询。 4.当“楼面通知结账时，首先听要点说明 清楚房号、台号，然后精确的把所属房、台号的“点菜单全部拿出，计算出结账金额，防止多计、少计、重计。将计
21、算出的总额告知服务员，由服务员一直宾结算。鲜，香烟，酒水等。赐予折扣要按酒店有关规定严格执行。账单上的任何更改必需标注缘由，并有授权人签字。 1、操作程序 、餐饮收银员要求精确、快速地做好收银结算工作。严格按 照各项操作规程办事，在收款时自觉遵守财经纪律和财务制度，对于违背财经纪律和财务制度的要敢于制止和揭发。 、餐饮收银员要求收款过程中做到快、准、不错收、不漏收，对于各种钞票必需验明真伪。 、餐饮收银员要求工作时间不得携带私人款项上岗，每日收 入现金，必需切实执行长缴短补的规定，不得以长补短，觉察 长款或短款，必需照实向上级汇报。备用金，必需班班交接，天 天核对，具有书面记录，并在班前班后准
22、备足够零钞。未经公司 总经理同意任何人不得擅自挪用营业款。如有大笔开支急需支付，须先上报公司财务部，报经总经理同意后由餐饮经理写借条借款，用后刚好报帐，补回营业款。 、餐饮收银员要求接受信誉卡结账时，应认真按照银行有关规 定受理。 、餐饮收银员要求每班营业结束时，必需认真核对报表数与实 收数是否一样，并做好交班工作，不得向外泄露有关本部门营业 收入状况资料及数据。 、餐饮收银员要求疼惜及正确运用本部门各种设备如电脑、打印机、点菜器、对讲机、验钞机等，并做好清洁保养工作。、餐饮吧台酒水均按内部调拨单规定的零售价销售，严禁借调、代销外部商品，一经觉察处以借调、代销商品两倍的罚款，未经 总经理批准不
23、得以进价出售商品，商品调价由财务、吧台二方处 理账务。 、餐饮前厅收银员应对全部票证进行统一管理，票证有收银领 班负责，班班交接时必需对全部票证的开具记录完好，交班完备 后应刚好撤出本班次工号，以免其他收银员用本班次的工号操作。全部收银员无权为顾客或他人多开撕发票，违背者赐予多开 撕发票5-10倍罚款。 、前厅收银员应严格依据软件操作要求和收入分类原则操作，严禁随便更换、调整、冲抵收入项目。 2、打折权限：对持有酒店一卡通的客人，收银员可干脆按一卡通的相应标准赐予折扣，但必需在电脑小票上注明卡号，并由持卡人签字后方可有效。 3、代金券：收银员应认真核对代金券的真伪及规定期限，在规定期限内可视同
24、现金结算，代金券超额消费部分应补足现金，不设找零。 4、每日结帐后将收银电脑小票结账单、酒水单、签单结算单一并组成一套完好的销售凭证，于全天营业结束时，汇总作出销售日报表，并盘存当天营业款，经餐饮经理签字确认后，将销售凭证、销售日报表及现金一并交公司财务。 2、餐饮经理、营销经理:1、指定人员每天对点菜单与出菜单；点菜单与收银单；酒水单与收银单一一进行核对，并检查是否有过失发生，觉察问题刚好处理，如有过失，追究相关人员责任。 2、打折权限：公司内部员工到餐厅用餐，凭工作牌可以享受7折实惠，但必需由餐饮经理签字生效；公司内部接待须报总经理批准后方可就餐，并有具体接待人签字。 1、酒水单 酒水单酒
25、水出库单一式二联，一联用于电脑输单结帐，由 收银员将结账单订在一起，作为附件与当天销售日报表一起交财 务审核。一联用于吧台销售出库，作记账根据。酒水单必需有吧 台服务员签字。 2、结账单 结账单可打印二联，一联用于客人结帐，一联由收银员将酒 水单附在一起交财务审核。打折、减免账单必需有餐饮经理签字。 3、退菜单 退菜单的开具流程与酒水单相同，单据送达后厨和吧台时，必需有后厨或吧台签字确认，并有盯台服务员签字。如未经有关人 员同意，擅自退单，一经查出由相关责任人担当相应的经济损失。 6.结算方式主要有：现金、信誉卡、转房账、挂应收账及内部消费行政部董事长，内部挂账针对酒店款待及宴请，刘洋帐，总经
26、理账户，房含早餐，集团内部消费账等，收银员必需熟识各种结账方式的具体操作规程。 .凡实际客人现付的账单都要盖“现金收讫章，款待的注明ent。.用信誉卡结账的需客人出示本人身份证，如有需要将身份证号码抄在账单上，在打印出信誉卡单后，要请客人在信誉卡商户存根联上签名。 .转房账结算，先确认房号，打电话至前台询问是否可以挂账，假如可以则打印核对账单让客人在账单上标明房号，请客人签名，然后送至前台，同时收银留的一联必需有前台当班员工签名或盖章方为有效，假如不行以，则请客人付现金或信誉卡等其他付款方式。 .假如客人与我公司有签订挂账协议，则查对财务部发出的“协议书，核对客人在账单上的签名是否一样。 .如
27、是酒店宴请的则严格依据酒店的宴请制度办理。宴请人提前填写内部款待申请单，按照上面所定餐标标准进行，所消费项目正常收取费用，内部款待干脆不收取服务费。7.开发票时应留意事项：发票必需顺码运用，不得涂改，作废的发票必需保存各联并装订保存，金额大小写要一样、规范，不得多开、私开、重开发票。 8.本班收银工作完毕，首先把当班的账单按结账方式分类汇总并进行核查。接着清点当班的现金、信誉卡签购单，填写“收银缴款袋并将相应的“现金、“信誉卡签购单等装入“缴款信封，然后填写收银报表，将当班的账单和收银报表一起上交财务部。 9.在上述工作完毕后，应打电话至保安值班室，在酒店保安人员的护送下将当班次的现金收入投放
28、到前台收银处的保险柜里，并与保安人员一起在投款登记表上签名。10收银员下班前要作好如下几项工作： .检查各类用品是否缺乏并提示下一班次的同事补领。 .有关登记簿是否已记录发票明细表填写齐全，备用金交接正确。 .将账单或发票的起止号码登记在交班本上。 .本班需要对下一班的交接是否已记录清楚。 .抽屉是否上锁。 .搞好工作范围卫生。 .每日最终一班收银下班时要把备用金及钥匙交回夜审核数员保管。 .收银员完本钱班工作后，确定要刚好签退，同时留意是否有留言。 篇二：独立餐饮收银管理制度 收银管理制度 1、收银员必需有担保或押金。 2、保持收银台洁净整齐，娴熟收银操作程序。 3、熟识菜品及菜品价格，标餐
29、的菜品明细必需输入电脑并审核其价格，严格限制超标如有客人要求不输明细的附手工明细单。 4、权限范围内打折、退单、免单、款待费、少计时间都必需有主管级以上人员签字，款待费必需经总经理签字，否则财务上不予认可，由收银员补交。 5、无论收现金还是签单必需有值台服务员签字，写明收现或签单金额；签单必需要求客人写清单位名称、有效联系电话和姓名，且有店长签字担保除协议单位，无特殊缘由不签字的罚款50元。 6、单据管理 1酒水单、点菜单、结账单实行连号管理，由收银员到财务室签字领取并保存。 2当天上班后，由服务员到收银员处领取点菜单、酒水单，并由领用人在单据领用表上签字确认。 3当日下班前，服务员应将领用的
30、单据全部交回收银员，由收银核对后登记单据领用簿，服务员签字确认，缺一联罚款100元。 4收银员应于其次天上午11点钟前，将已开据的酒水单、点菜单、结账单及单据领用表上交财务稽核员复核，作废单据全联上交，缺一联罚款100元。5、漏单、跑单、少计由收银员赔偿，觉察问题当日向财务交现金，不抵扣工资，当日不交从当月工资中双倍扣除。 7、收银员不得用备用金支付任何其他费用，如有垫付退订金或现金返款，其次天到财务报帐补齐，保证备用金平安和营业运用，财务上随时盘查。 8、当日业务结束后，收银员做总班结账。填制日收入报表及营业日报表，由店长或楼面主管复核报表数与当日收到的现金，签字确认。 9、收银员将报表及当
31、日收到的现金一起投入收银柜中。次日由出纳、收银员一起开柜收取现金。如出纳觉察现金短缺，由收银员及上班次复核人员共同担当责任，补足短缺金额。 篇三：餐厅收银管理制度 餐厅收银岗位制度 一、厅面收银工作程序 餐厅收银工作是记录餐饮营业收入的第一步，也是财务管理的重要环节之 一。它要求收银员娴熟地驾驭自己的工作内容及工作程序，并运用于工作中，真正地起到监督、把关的职能作用，为下一步的财务核算奠定良好的基础。其工作内容主要包括： 一班前准备工作 1、收银员清点周转金。 2、领取该班次所需运用的帐单、收据并及发票。 3、查阅各项预定、酒水等交接记事本，了解遗留问题，以便刚好处理。 二正常操作工作程序 1
32、、当服务员把点菜单交到收银台时，收银员应首先检查点菜单上人数、台号是否记录齐全，如记录不全则退回服务员。 2、当点菜单人数、台号记录齐全后，起先正式计算菜单价格，等待客人结帐。 三结帐工作流程 1、餐厅结帐单一式二联：第一联为财务联、其次联为客人联。 2、客人要求结帐时，收银员根据服务人员报结的台号出示结帐单，服务人员应先将帐单核对后签上姓名，然后凭帐单与客人结帐。假如厅面人员没签名，收银员应提示其签名。 3、客人结帐现付的，服务人员应将两联帐单拿回交收银员。 4、客人结帐是挂帐的，则由服务人员将客人挂帐凭据交收银员办理挂帐手续后，两联帐单都交收银员处理。 5、结帐时客人要求实惠或者餐饮管理人
33、员赐予客人打折要求打折时，收银人员应根据权限打折，并通知餐饮经理签名认可。 6、由于种种缘由，客人需要滞后结帐的，须先请管理人员认可担保，然后将其转入财务部应收帐款。 7、总经理款待客人或销售部人员接待客户，经领导批准款待客户时须运用内部帐单，帐单请领导签字后转入财务部审计审核。 8、收银员在营业结束后应做结帐，细致核对当日的用餐状况及收入状况，并填制当日的“营业收入报表。 四发票管理 1、收银员领用的发票由本人保管及核销，不得由他人代领和代核销，在吧台发票领用本上登记领用起止日期作为备查。 2、丢失发票要刚好以书面报告上报财务部。 五现金、支票、信誉卡的收款程序 1、现金 收现金时应留意区分
34、真伪和币面是否完好无损。 2、支票 收取支票应检查是否有开户行帐号和名称，印鉴完好清晰，并在支票后面背书处用铅笔留下联系人姓名和联系电话。本宾馆不接受私人支票，如由宾馆经理以上人员担保接受支票的，该支票出现问题由担保人担当一切责任。 3、信誉卡 1收授信誉卡时，应先检查卡的有效期和是否接受运用范围内的信誉卡、查核该卡是否以被列入止付名单内，如刷错信誉卡纸、过期、止付期及非接受范围内的信誉卡银行一律拒收。 2客人结算时，将消费金额填入签购单消费栏，请持卡人签名，认真核对卡号，有效期和签名应与信誉卡一样，正确无误后撕下持卡人存根联伴同帐单交客人。 六下班时现金及帐单交接程序 餐厅收银员每日编制报告
35、完毕后，必需将所收的现金数额分别填写在现金袋上，然后将现金装入袋内。要求内装现金与现金袋上记录的金额一样，并在现金收入交收记录簿上签字，办理现金交接手续，在总台收银员的监督下将现金袋放入保险柜中。 明珠大酒店财务部 2023年2月22日 关于餐厅吧台现金交款的事后管理 1、现已要求餐饮吧台收银员每日必需将当日的收款投入客房总台保险柜中，并进行交款登记。 2、客房夜班收银人员每日晚1点钟必需检查餐饮收银是否交款并进行交款登记，假如没有交款，首先通知餐饮经理，再通知财务部餐饮核算员，如餐饮经理外出不在克市则通知当日值班经理。 3、餐饮经理先核实状况，进行人员追踪；如属于有意私吞公款，财务部核算员马
36、上对当日的经营状况进行对单核实，上报餐饮经理，餐饮经理将状况向总经理汇报。 明珠大酒店财务部 2023年2月22日 篇四：餐饮前厅收银员管理制度 餐饮前厅收银管理制度 一、收银管理基本流程： 1、无线点菜器 1、餐饮前厅收银员应刚好通过主电脑更新菜品 数据，并下载数据至无线点菜器，经数据核对无误后 交服务员运用。 2、服务员应每天坚持运用无线点菜器除点菜 器、打印机、网络出现故障，点菜器应有专人管理，如有损坏、丢失应照价赔偿。 3、服务员仅对1、2楼餐厅菜品退菜点传，前厅酒水商品、茶水有前厅收银员刚好补录电脑。 2、酒水单 酒水单酒水出库单一式二联，一联用于电脑输 单结帐，由收银员将结账单订在
37、一起，作为附件与当 天销售日报表一起交财务审核。一联用于吧台销售出 库，作记账根据。酒水单必需有盯台服务员签字。 3、结账单 结账单可打印二联，一联用于客人结帐，一联由 收银员将酒水单附在一起交财务审核。打折、减免账 单必需有餐饮经理签字，如为协议客户签单的，必需 填写手工结算单后附结账单、酒水单。 4、退菜单 退菜单的开具流程与酒水单相同，单据送达后厨和吧台时，必需有后厨或吧台签字确认，并有盯台服务 员签字。如未经有关人员同意，擅自退单，一经查出 由相关责任人担当相应的经济损失。 5、预定押金单 餐饮前厅收银员在接到预定宴席时，应收预定宴席 餐费10%-20%的押金，属公司内部人员联系预定的
38、，可 签字担保，如退订一律担当损失。预定金交财务作押 金处理。 二、收银职责和权限设臵： 1、收银员： 1、操作程序 、餐饮收银员要求精确、快速地做好收银结算工 作。严格依据各项操作规程办事，在收款时自觉遵守 财经纪律和财务制度，对于违背财经纪律和财务制度的要敢于制止和揭发。 、餐饮收银员要求收款过程中做到快、准、不错 收、不漏收，对于各种钞票必需验明真伪。 、餐饮收银员要求工作时间不得携带私人款项上 岗，每日收入现金，必需切实执行长缴短补的规定，不得以长补短，觉察长款或短款，必需照实向上级汇 报。备用金，必需班班交接，每天核对，具有书面记 录，并在班前班后准备足够零钞。未经公司总经理同 意任
39、何人不得擅自挪用营业款。如有大笔开支急需支 付，须先上报公司财务部，报经总经理同意后由餐饮 经理写借条借款，用后刚好报帐，补回营业款。 、餐饮收银员要求接受信誉卡结账时，应认真按照 银行有关规定受理。包席结账运用信誉卡者只接收结 算金额的30%。严禁以信誉卡透现。 、餐饮收银员要求每班营业结束时，必需认真核对 报表数与实收数是否一样，并做好交班工作，不得向 外泄露有关本部门营业收入状况资料及数据。 、餐饮收银员要求疼惜及正确运用本部门各种设备 如电脑、打印机、点菜器、对讲机、验钞机等，并做好清洁保养工作。 、餐饮吧台酒水均按内部调拨单规定的零售价销 售，严禁借调、代销外部商品，一经觉察处以借调
40、、代销商品两倍的罚款，未经总经理批准不得以进价出 售商品，商品调价由财务、库房、吧台三方处理账务。、餐饮收银员要严格依据营销部下达的协议、信誉 客户表执行结账手续，做好签单管理。如有超限签单 的须有部门经理权限的管理人员签字担保。餐饮前厅 应于月末补齐全部签单手续，如有未签字账单，有当 班收银员负责补签。 、餐饮前厅收银员应对全部票证进行统一管理，票 证有收银领班负责，班班交接时必需对全部票证的开 具记录完好，交班完备后应刚好撤出本班次工号，以 免其他收银员用本班次的工号操作。全部收银员无权 为顾客或他人多开撕发票，违背者赐予多开撕发票5-10倍罚款。 、前厅收银员应严依据软件操作要求和收入分
41、类原 则操作，严禁随便更换、调整、冲抵收入项目。 2、打折权限：对持有公司贵宾卡的客人，收银员可干脆按贵宾卡的相应标准赐予折扣，但必需在电脑小票 上注明卡号，并由持卡人签字后方可有效。餐厅收银员有免零、10元以内打折权。 3、代金券：收银员应认真核对代金券的真伪及规定期限，在规定期限内可视同现金结算，代金券超额消费部分应补足现金。 4、每日结帐后将收银电脑小票结账单、酒水单、签单结算单一并组成一套完好的销售凭证，于全天营业结束时，汇总作出销售日报表，并盘存当天营业款，经 餐饮经理签字确认后，将销售凭证、销售日报表及现金一并交公司财务。 2、餐饮经理、营销经理:1、指定人员每天对点菜单与出菜单；
42、点菜单与收银单；酒水单与收银单一一进行核对，并检查是否有过失发生，觉察问题刚好处理，如有过失，追究相关人员责任。 2、打折权限：享有主菜、小吃、凉菜部分9.5折权限；视菜品或服务出现问题报经请示后可以赐予客人50元以内含50元的赠品赠送权限；公司内部员工到餐厅用餐，凭工作牌可以享受9.5折实惠，但必需由服务员、收银员、餐饮经理三方签字生效；公司内部接待须报总经理批准后方可就餐，并有具体接待人签字。 宁夏世和中卫宾馆有限公司 二九年十二月二十九日 篇五：餐饮收银员管理制度 餐饮收银员工作职责 1、餐饮收银员要求穿带工作服，配带胸牌、仪容整齐、面带微笑、行动灵敏、接待顾客服务热忱周到、和顾客沟通善
43、用一般话、留意礼貌用语，沟通用语言温馨、精练、简短、直入主题。不得把个人情感、思想心情带到工作当中，更不得有损店面形象和语言和行为。 2、每当接到顾客点餐时应刚好开具“餐厅服务任务单传递给厨房、并协作主管落实支配好餐桌布置、开餐用具和酒水罢放，以及代为顾客用餐酒水和礼品罢放。 2、顾客消费结账时要精确、快速；顾客消费结账时要根据点餐单认真核对，和实际用餐核对、和厨房核对、特别对于加减点菜、酒水等，计算收款金额，做到精确无误。钱票当面点清、并验证真伪。同时每天登记台账、下班前认真填写交款清单，钱款与清单一样向财务交清当天营业款。 3、工作时间不得携带私人款项上岗，每日收入营业款必需执行“长缴短补的原则、不得以长补短，觉察长款或短款，必需照实向主管领导汇报，待查明缘由后分别作出处理，1、长款是因为多收顾客的款项应上交当班主管领导作退还处理、2、短款是因为少收营业款、错收营业款由收银员自己赔偿。 4、每班营业收