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1、2023年收银工作流程 （精选5篇） 第一篇：收银工作流程 收银工作流程 一 准备工作 1.阅读收银工作记录本，了解并处理相关事宜。 2.检查各种电器设备运作是否正常，如有问题应刚好处理或通知设备修理人员及尽快处理，确保正常营业。 3.了解公司的各种通知，文件，熟识其内容，特别留意与收银工作有关的事项。 4.清点备用金，保证足够的零钞。 5.备齐收银台所需的各种用具，用品，检查是否完好无损，并有序摆放。 6.备好各种登记表，各种卡及发票。 二 收款结账 1.关注台号信息，根据各种付款方式进行操作。 1现金：服务员交钱买单时首先用验钞机检验现金真 伪及数额，按电脑显示金额收款找零，打印小票。如有
2、疑问立即询问服务员。 2银行卡：查看POS单金额预买单金额是否一样，POS 单必需有客人签名，收回联必需是商户存根，无误后方可结账。 3挂账:核实挂账权限，要求挂账人在小票上签字，并 根据签字模式辨别核实，无误后在请示相关负责人在酒水单上签字确认。 4会员卡：按公司规定比例充值，依据各种卡的运用 细则严格把关，正确消费。 5各种实惠券严格依据公司通知执行。 2 结账后有退，换酒需反结账的，必需问明缘由，并有前台主管，酒水部主管签字确认后才予以办理，将取消小票及收银小票订一起交财务室 3 随时查看在规定时间内未买单的台位，刚好通知该台位服务员尽快买单。 4 刚好清台，保证前台营业的正常运行。 三
3、 营业结束工作 1.核对电脑内各种付款金额与实际金额及账单是否相符，核对无误后打印报表。 2.精确填写营业统计表，按要求发送短信。 3.营业款全部投入保险柜，不得有误，保管好备用金。 4.做好工作记录，检查工作中所需的各种表格，票据及各种卡是否足够。需要领取做作好记录于当晚报表一起交于财务室，以便准备。 5.按正常程序关闭各种电器设备，整理，保管好各种收银物品。 6.清扫收银台清洁卫生。 其次篇：收银工作流程 收银工作流程 一、销售收银 1、导购开具一式三联销售小票柜台联、收银联、顾客联 2、顾客拿销售小票至收银台付款。收银员面带微笑迎接顾客，向顾客问好：欢迎光临。双手接过顾客递交的票据，询问
4、顾客是否有会员卡有会员卡的积分并享受会员待遇，在收银机上录入商品编号，确认总计金额，礼貌告知顾客，和顾客确认付款方式，当顾客面清点所付金额两遍并唱收确认，利用验钞器对货币进行严格检验，如觉察假币应礼貌要求顾客更换；打印出三联白色小票，分别粘在销售小票上，收银收款后在小票上盖“现金收讫章，留存收银联，当面点清所找金额并唱付确认；双手递交顾客柜台联和顾客联刷卡交易的返还顾客消费银联卡单，告知顾客“保存好票据，是退换货的凭证，“您慢走，欢迎下次光临。柜台留存柜台联后给顾客货品。 二、退货收银 1、导购用红色笔开具一式三联退货小票柜台联、收银联、顾客联，收回货品。 2、导购拿三联小票和顾客销售原始粉联
5、去商管部填写，经商管部在退货小票上签字后去财务办理退货手续假如顾客刷卡消费需拿原始银联卡单。 3、财务去收银机凭密码进入退货界面。 4、收银录入商品编码，打印三联白色退货联，分别粘在退货小票上，留存收银联、银联原始消费联后返还顾客应退货款及顾客联。柜台留存柜台联。 三、调账 1、收银员去商管部领取调账单，填写好调账缘由等项目后，经本人、财务当班人员、商管部签字确认后方可调账。先进行退货程序，再进行销售收银程序。 四、手工录入 在收银机不能正常工作时，为不影响销售，收银员需实行手工录入收银，在收银机能正常工作后，需将数据重新录入收银机。 第三篇：收银人员工作流程 收银人员工作流程 一、早进场 收
6、银人员应在7：50之前到岗 二、营业前工作工作时间 7：508：30 工作内容工作标准 1、早进场召开早会议，收银主管和领班汇总前一天营业 2、领取备用金 3、迎宾 三、营业中工作 1、营业中 2、交接班 四、营业后工作 1、晚送宾 2、营业结束后 3、晚班会 中出现的一些问题按收银部规定的时间领取备用金，刚好上款台，领取备用金时要签名和时间8：25准时站立于收款台，清扫卫生。8：30准时迎宾，迎宾站姿应是：双手相握，置于体前，面带微笑，问候您好，欢迎光临或早上好等礼貌用语工作时间8：3022：00正确运用礼貌用语，找给顾客的钱应放在顾客的手中，以免有人滥竽充数造成损失。在营业过程中如有顾客已
7、付款而遗忘带走商品时，收银员应登记在本上，写清日期、商品名称、数量,报知领班和主管知晓后，返回柜组(1)上早班收银员下班时，上下午班的人员将来接班不允许下款台.2交接班时，应把上午觉察出问题的商品及商品条码出现的错误状况交接清楚，并认真记录。依据规定站好，不准说笑，认真听送宾曲，直到送宾曲结束营业结束后，清扫款台卫生，退出收款系统，关闭电源，把营业款精确无误的封好，交给收银领班，备用金入库要签上自己的名字和时间。认真听取主管和领班对一天的工作总结，互相学习，取长补短。收银部 第四篇：收银岗位职责及工作流程 收银岗位职责 一、销控审核 不定期的与销售策划公司及营销部核对销控表，保证不重订，不漏订
8、，不多订。在营销部与销售策划公司核对完毕后，与营销部内勤核对当天销售状况。 二、定购审核 1、核对销控后在无误的状况下，给新订客户在销控表内标注订单日期、姓名及预 付订金的额度。 2、根据销售人员填制的销售通知单，收银员细致核对经客户和销售人员签字后所写的姓名、房号、身份证号码、金额及大小写均无误的状况下收取客户交付的订金并开出收据，盖齐印章后交给客户，同时在销售单据上签字确认。 3、如客户交付的订金未到达规定的额度，必需经销售部经理签字认可后方可收款并开出收据。 三、折扣审核 1、一般客户交款一般无特殊申请单，如超出正常折扣，首先必需见到由财务经理、营销经理及有权的上级领导的签字批准，如事发
9、突然，上级没有刚好签字批准，必需打电话向上级请示，得到上级批准方可收款。 2、精确核对成交确认单上的姓名、身份证号码、房号、面积、依据规定的计算公式，精准的算出折后总价，与成交确认单和特殊申请单核对，在上级批准以及各部门签字及无误的状况下，方可在财务部栏签字确认。 四、首付款/全款交纳审核 1、销售填写成交确认单及特殊申请单，计算客户实际成交金额。 2、销售主管审核后签字，并给营销经理、销售策划公司内勤签字，如有特殊申请单还需本公司上级签字。 3、现场财务接到成交确认单后首先看各部门及上级领导的签字，全部签字后再进行折扣的计算，进行审核。 4、根据顾客的需求，顾客交款时可以通过现金、POS机刷
10、卡、转账这三项付款方式进行收款，但每次刷卡不超过2个银行卡。 5、对于刷卡的客户，在刷卡单第一联让客户签字，对于付现金的客户，收银员必需将纸币在验钞机上过不下于两遍正反面各一遍以保证收到的纸币无缺损，无假币。 五、开具发票 1、在客户付清首付款或将房款全额付清的状况下，给客户开出房产发票，精确无误的网开页面内填入顾客的姓名必需与成交确认单姓名一样、身份证号码、房号、面积、单价、金额等信息。 2、如客户尚未交齐首付款或尚未全额付清，在客户未主动提出开具发票的状况下，给客户开出收条，一式两份，在审核无误的状况下盖章，一份给客户一份财务留底保存。 3、开出的发票，第一联为客户联，在经销售细致核对后，
11、再由客户自己亲自核对，无误的状况下，让客户签收。 六、发票管理 1、每天上班时检查发票的运用状况和空白发票的数量，缺乏时刚好向会计人员领取，做好交接手续。 2、保管已领取的空白发票，防止丢失和毁损。 3、其余已开具的三联发票暂由财务保管，将客户付款凭证附在发票背后，将发票归类放置在资料库 七、按揭的管理 1、客户在办理完贷款手续，银行放款后会将个人借款凭证转交给财务，财务妥当管理好凭证，并通知销售，让销售通知客户过来开按揭款发票，开票后将个人借款凭据转交给客户，将收款人收执刚好转交给公司财务，以便刚好登记入账 2、登记好销售台账，每销售一套房源要登记好销售接待人员，并负责催促销售人员联系客户尽
12、快办理按揭手续，同时跟踪按揭进度。 3、负责联系按揭银行相关人员，随时跟进按揭放款的办理，催促刚好放款。 八、现金管理 1、有现金收入，要刚好将现金交与出纳存入银行并办理好交接手续。 2、特殊状况下如出纳休假等收取的现金，根据要求保管妥当，状况允许时刚好交给出纳。 九、每日对账 1、每天都要核对收入金额、开票金额，收入金额以POS机刷卡单，库存现金增加额度，以及银行短信告知的银行存款增加额度为准，开票金额以当天网上开票数据库数据为准。 2、每天都要与营销部核对销售状况，并将当天的销售及收款状况做成表格于其次天上班时通过办公系统发给财务经理。 十、每日、周、月汇总表的编制 1、每天填制POS机刷
13、卡表，当月汇总表，当月台账，刚好变更销售汇总表。 2、每周一当天，填制周销售状况表，每周资金回笼状况表。 3、每月5日前，填制月销售状况表，并附上销售分析图表，填制当月汇总表，当月资金回笼状况表，总体销售状况及资金回笼状况表，总体销售分析图表。 、收银员工作留意事项 1、做好班前准备工作：检查发票纸张是否够用、点钞机、pos机是否运行正常； 2、楼盘认筹：根据销售部填制的认筹卡收款并给客户开具票据，票据的填写内容以公司销售部书面通知及所属管理税局的要求为准，并根据财务部的要求在电脑上登记序时销售台账。 3、开盘定房：根据选房单收款并给客户开具临时收据或定金发票，定金内容填列房源位置，然后在电脑
14、上登记序时销售台账，并录入财务系统。 4、正式签约：首先要审核销售通知单上的内容是否正确包括名字，房价，实惠，配套费用的金额，总计金额，有公司特批的除外。审核无误后收取房款。待客户签完合同后根据收入和合同给其开据相关发票。然后在电脑及系统上登记相关内容。 另：签合同收首付款时核对是否在规定期限内签合同，假如超过期限要从新确认价格，按当前执行价格而非交定金时价格收款。 5、下班前的核查工作：检查当日所开票据是否与所收款项相符。核对序时销售台账和收入系统的登记和录入是否一样。 6、月底定期与公司财务部收入会计核对账务：做到序时销售台账与财务部总账完全一样，不一样的刚好查明缘由，调整一样后双方才能结
15、账。 7、每月月底，与收入会计核对银行扣保证金名单：包括姓名、房源位置、扣款日期、扣款金额。并刚好报送财务经理、销售经理需扣款的清单，并在交付房产或交付房产证时扣回该项金额。 8、日报和月报的统计及发送：每天以短信平台的方式报送主管领导当日销售状况，月底报送经核实无误的当月及累计的序时销售台账及合同签订状况报表，并发到主管领导邮箱内。 9、销售提成的审核：销售部提成表每月底交于收银处申核，需核实姓名，房源及其款项是否到帐、到帐金额和时间。审核无误后签字并交于财务部 10、平安与防范：当日现金存入银行，每天下班将保险柜，防盗门锁好，检查报警器是否正常，去银行存款必需有保安跟随，并向公司项目部要求
16、派车。 11、当日收款：票据必需当天上缴到公司财务部，经出纳核对签字后交到会计处登记入帐 12、账务存放：全部的电子帐必需备份于C盘以外的其他硬盘中。 13、留意事项：严禁出现信誉卡套现行为，每位客户每次最多刷二张银行卡。 收银员 工作操作流程 一、定购流程 1、置业顾问填写定购协议一式二份交客户签名； 2、销售内勤审核定购协议并签字；同时在销售限制系统中录入相关房间信息。 3、收银员再次审核定购协议，同时审订购单的相关信息，具体包括定购房源、客户姓名、有效证件号码、单价、面积、总价，审核无误后收取全额定金并签名并或盖章合同章。 4、现场收银员在财务销售台账中录入相应收款信息及金额，同时开具定
17、金收条，将定金收条客户联、定购协议客户联一并交给客户。定购协议销售联交给置业顾问。 5、定购流程中，定金在原则上按订购协议商定的金额收取，如遇到特殊状况，客户不能刚好全额交款的，须现场销售经理签字并报财务经理同意才予以办理，且定购协议短暂留存在财务部，仅开具相应交款的定金收条。待定金全额交付时方可将定购协议客户联交给客户。 二、折扣审批流程 1、客户的折扣审批，由客户本人、置业顾问或其相关关系人填写特殊折扣审批单，相关有权部门领导签字批准后，交由现场财务部存档备案。 2、现场收银员根据审批内容，请示财务经理同意后收款并登记相关特殊折扣事项。 三、首付款/楼款交纳流程 1、置业顾问根据客户定购协
18、议及相关折扣，计算客户实际成交房价及相关代收税费。填写销售确认单。 2、销售内勤审核销售确认单，同时在销售限制系统中录入相关房间信息，并在销售确认单中的内勤审核栏签名； 3、现场收银员再次审核销售确认单，同时核对销售台账系统，确认无误后，在销售确认单财务复核栏签字并收款。 4、收银员在刷卡或者收取现金时，对于刷卡的客户，要求持卡人本人在POS机银联刷卡单上签名，若非持卡人本人刷卡的，要求签写刷卡人的姓名及身份证号码。收取的现金要求在验钞机中正反两面都过机验钞。收齐款项后开具正式发票。 5、收银员根据销售确认单开具相关不动产统一发票及代收费用收据，并核对钱票一样。其中销售不动产统一发票的存根联要
19、求客户核对相关发票信息以后，在身份证右侧签名确认，同时在销售台账系统中录入发票、收据号码等相关信息。 6、收银员将已经签字审核的销售确认单留存联及收款凭证等资料粘贴进入原始凭证。 四、合同签定流程 1、置业顾问在确定客户已交齐首付款/一次性购房客户交齐楼款及代收税费后，将首付款楼款发票交由销售内勤打印房屋买卖合同； 2、房屋买卖合同一式四份一次性购房合同为一式三份，置业顾问核对合同信息，装订本钱后，负责将合同交给房屋买受人及共有人本人亲笔签名，签名必需为正楷。 3、合同签字确认后，置业顾问将合同交由财务收银审核确认，并加盖合同专用章及法人章。同时在销售台账系统中录入更新合同相关信息。 五、合同
20、管理 1、房屋买卖合同分为一次性购置合同和按揭购置合同。一次性购置合同一式四份，客户一份、房地局进窗备案一份、房产公司销售、财务各存档一份 按揭购置合同一式五份，客户一份，房地局进窗备案一份、贷款银行一份、房产公司销售、财务各存档一份 2、客户领取合同，需买受人本人持有效证件领取签名，非本人领取的，需出示托付公证书 3、开发商存档合同，由销售内勤及财务收银员分户入袋存档。 六、按揭备案资料管理 1、客户的按揭备案资料，由置业顾问整理分装，置业顾问在客户交齐首付及相关代收税费之后，一天内做好相关资料，交给销售外勤确认资料齐备并签收。 2、销售外勤将需房地局备案的房屋买卖合同放入客户按揭备案资料袋
21、内，刚好交由按揭银行办理按揭手续。 七、票据整理及相关客户资料发放 1、收银员需每日对销售房屋的相关票据资料分户粘贴，整理好原始凭证包括：销售确认单1份、刷卡及现金收入凭单、收回换取发票的定金收条、发票及收据记账联等刚好交给会计人员制作记账凭证。 2、收银员应刚好整理客户档案，存档入柜。包括：房屋买卖合同1份、定购协议、身份证复印件及其他相关资料。 3、出纳在收到按揭银行放款后，告知置业顾问通知客户前来领取票据。客户须持有效身份证件来财务部领取正式发票并签字认可。 4、部分银行在发放客户贷款后，会将客户的借款合同交给开放商分发给客户。销售外勤与银行工作人员交接客户借款合同后，刚好告知置业顾问，
22、通知客户刚好领取借款合同，避开延期还款。客户本人领取借款合同时，须在领取表中填写具体的签收日期。 八、物业管理费减免流程 公司有以老带新的实惠政策，新客户成交后，老客户将获得不同年份物业管理费的减免实惠。销售内勤填写老带新物业管理费减免申请表根据相应流程依次走审批程序，找相关程序主体进行签字、审核确认； 1.申请表编号处填写定购协议号； 2.相关签字责任方须对老带新关系的真实性进行询问、核实； 3.签字确认的时间要求：新客户签定购时作为老带新关系发起的时间节点，逾期将不再进行相关审核；销售员必需刚好提示并要求内勤填写申请表，新业主、销售员、销售经理必需在签定购时予以签字确认；后续流程必需刚好办
23、理结束，并在新客户交首付/楼款签合同的同时，提交财务部，审核存档；出具减免物业管理费联系函； 4.关于审批流程刚好性：周一至周五，申请表必需与定购协议一并走审批程序，不得拖延办理，否则财务部将不予审核，该申请表视为无效，例外状况可以延迟一天；周末两天，例外状况之下，营销部审批环节可以适当延迟到星期一办理，超过星期一，财务部将不予审核，该申请表将视为无效； 5.销售内勤和销售经理必需核实老带新关系的真实性； 6.开发公司一经核实，属于冒签、假老带新关系，则该申请视为无效，后续亦将不再审批，并将追究此前审核人的责任； 7.申请表存档的要求：物业减免申请表原件由财务部存档；在营销部签字确认后，销售内
24、勤须复印件作为营销部存档文件。8.新业主签字栏，务必新业主本人签字，否则无效； 九、交房流程 1、内勤根据每日的合同签订收款状况，银行放款状况、按揭专员实际定时代缴相关税费状况，实际退款状况等，刚好更新销售台账及销控表，分栋录入每户房源的相关数据，以备交房运用。 2、现场财务人员必需在合同商定交房日期或公司会议确定交房日期的30天前，编制交房收款明细表，交财务经理审核，并向物业部门及相关营销部门提交。交房收款明细表必需精确筛选已符合交房条件的客户名单，并对交房期间应收应退的款项具体列示。 3、对于在交房日期之前未到达交房条件的客户，分析其未到达交房条件的缘由，并与营销部门一同协作酌情处理。 4
25、、交房期间，要求客户客户出示相应房屋的“不动产发票，“代收税费收据及房屋买卖合同等，根据交房收款明细表及销售台账系统的具体核算数据办理相关交房手续。 十、每日对账 当日工作结束后，现场收银及内勤必需确保当日收款开票一样。内勤根据每日收款开票状况，编制日收款开票明细表，内勤及收银员共同核对每日收款开票状况，填写日收款开票金额核对表 第五篇：收银领班工作流程 收银工作流程 9：30 参加点名例会。关注部门员工仪容仪表是否合格，房间预定状况，是否有签单客户。前一天部门出现的问题，部门员工的纪律，点到休假人员名字时，刚好做好应答9：50 关心酒水区发放台布、口布、湿巾及餐巾纸。10：10部门班前会前一
26、餐总结，及今日工作按排.10：20核对收银报表。现金、餐劵、发票、储值卡、签单是否与报表相符。 10：40检查部门餐前卫生及设施设备是否运行正常。检查餐前准备是否到位打印纸、零钱、发票、是否足够。11：10与员工沟通了解其思想及要沟通的事。 11：2014：00餐中接待，跟进输单员输单规范，关心收银员结帐，值班员工用餐做好顶岗工作。如有新员工餐中一对一进行培训。处理客人结帐时的投诉并做好记录刚好反馈。 16：50 检查一餐净收尾工作。 17：00 参加点名例会。对午餐进行总结,晚餐工作进行支配。 17：20 关心酒水区发放台布、口布、湿巾及餐巾纸。17：30检查餐前准备及设施设备运行状况。检查餐前准备是否到位打印纸、零钱、发票、是否足够。 17：5021：00餐中接待跟进输单员输单规范，关心收银员结帐，值班员工用餐做好顶岗工作。如有新员工餐中一对一进行培训。处理客人结帐时的投诉并做好记录刚好反馈。