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1、2023年审计年终工作总结范文 2023年审计年终工作总结范文 篇1 xx年度，我县政府投资审计工作取得了较好成效，突出表现在：政府投资审计法制建设进一步完善，投资项目审计意识进一步加强，局投资审计机构和人员队伍初步建成。在全部审计项目中，审计局投资审计股完成项目6个，审计结算价款4026.35万元，核减工程款1743.91万元(其中工业园区项目4个，审计结算价款1450.15万元，核减工程款32.28万元);托付社会机构审计项目11个，审计结算价款7654.4万元，核减工程款2678.5万元。一、主要做法1、加强人、法、技建设，建立审计专业队伍。根据审计法、xx省审计监督条例的规定和上级审计
2、机关的部署，我局把政府投资审计的人、法、技建设摆在首位。经县政府的同意，首先制订和颁发实施了xx县政府投资项目审计监督方法(绩政xx32号)，使政府投资审计监督工作做到有法可依，并更切合我县实际。为顺应政府投资力度不断加大的迅猛形势，我局提出投资审计要快起步、打基础、求发展。围绕这一思路，首先公开选聘了1名土木工程专业的高校本科毕业生，充溢投资审计专业技术力气;其次又委派1名审计骨干参与省厅组织的合肥工业高校投资审计培训班进行专业培训，形成审计技术力气;2、筹措经费确保重点，加大审计技术装备的投入，力求审计结果正确公正，努力树立审计机关权威。今年以来，我局先后投入了4万余元人民币，购置了投资审
3、计必备的专业书籍、专业软件和电脑等装备，特殊是花费近万元购置的土石方工程量计算软件，在县生态工业园区土石方工程价款结算的刚好性和精确性方面发挥了重要作用，刚好订正了其他软件的技术错误，有效限制了审计风险。3、在坚持国家审计监督的前提下，留意整合社会审计机构的人力资源。在我局投资审计的起步阶段，专业审计力气不足，人少事多的冲突突出。我局根据(绩政xx32号)文件规定，坚持政府投资的国家审计原则;同时，又留意整合社会审计机构的审计力气参加审计，已初步建立了政府投资审计制度执行统一，工作部署统一，标准尺度统一的工作机制，刚好扭转了此前在工程结算价款审核中，社会审计机构之间无序竞争和县审计局对审计质量
4、失控的被动局面。二、xx年工作设想1、以服务生态工业园区开发建设为重点，促进县域经济发展。2、坚持全面审计前提，不断深化政府投资审计。目前我局投资审计还处于起步阶段，审计范围和内容还不够全面和深化，服务宏观经济决策、提高政府投资效益方面做得不够。xx年要从深化投资审计范围和内容入手，以财政性资金投资去向和运用效益为重点，逐步提高投资审计质量。 2023年审计年终工作总结范文 篇2 我校在20xx年中，充分发挥了内部审计的作用，对于有效地防范风险、确保资金平安、规范内部管理，促进学校财务管理规范、协调发展起到了主动作用。我校内部审计小组依据教化局审计室20xx年度年初工作安排和学校内部审计安排，
5、在本年度完成了以下工作：主要工作内容一、进一步建立健全了内部审计工作的内容和工作制度;强化了业务学习，解决了审计工作中遇到的新问题，使审计工作由查错防弊型向风险防范型和管理促进型转变。二、仔细学习相关业务，刚好了解对农村义务教化经费保障的各项政策。在详细工作中对学校是否按政策规范收费、对作业本费的运用及结算状况、日常公用经费的筹措和运用状况等作为一项重要内容进行了审计，保证内部审计在落实本校教化经费保障体制中的作用。三、对学校的财务收支、经费管理工作和食堂伙食费收支状况做到了一期一审，并刚好上报审计工作报告，有效地提高了教化经费运用效益。依据学校经济活动特点，今年我校内部审计的主要内容有1、对
6、学校的各项收入进行了审核，内审小组认为学校的全部收入都刚好入账，并纳入了学校的财务核算，无隐瞒、截留挪用、转移学校收入的状况。2、对学校的各项支出状况，包括老师工资、绩效工资、经补贴、伙食费等支出状况进行审核，重点审计了支出的真实性和合法性，有没有损失奢侈等行为，内审认为均符合有关规定要求。各项支出均属合理。3、对于学校的资产构成状况，经审计认为货币资金按规定办理了收付手续;固定资产做到了帐帐相符、帐物一样;各类往来款项作了相应清理。审计工作中的措施1、严格执行了年度审计工作安排，提高了对安排肃穆性的相识。在详细审计工作中坚持原则，实事求是，客观公正地看待和处理问题。2、全面审计，突出重点。对
7、学校的财务审计既以真实性为基础把基本状况摸清晰，又抓重点问题进行深化地分析，争取了从机制上和制度上提出解决问题的方法。3、完善了制度，严格了管理。严格审计质量管理，实行审计全过程质量限制，将审计准则、审计质量限制标准和制度落实到了审计方案、审计证据、审计底稿、审计报告等审计工作的各个环节。4、今后进一步加强学习和培训，把审计工作做得更好。 2023年审计年终工作总结范文 篇3 我于20_年年初来到审计局从事帮助审计工作，在此工作期间，工作看法严谨仔细，紧紧围绕各项工作目标，坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针，履行好岗位职责，在领导的关切和同事们的帮助支持下，
8、较好地完成了各项工作任务，现将_年来的工作状况总结如下：一、保持不断学习的势头，强了化业务技能作为新时代的审计人员，能否有一个规范的审计过程、一个高质量的审计报告取决于审计人员自身的素养。作为审计人员的我们不仅要让被审计单位、人员遵守相关的法律法规，我们自己也应当以身作则，只有时不遗忘学习才能熟知相应的法律、法规及各项制度。只有良好的素养的审计人员，才会全身心的投入审计工作，才能高质量、高效率地完成审计任务。面对今日愈来愈困难的工程项目与审计环境、愈来愈高的审计执法要求和社会对审计期望、愈来愈快的审计技术与软件的更新换代，我深刻体会到，审计工作专业性很强，须要不断学习、不断为自己充电、加油。平
9、常股室里也常常与各位同事探讨业务上问题、沟通对审计上的阅历以提高自己的审计水平。二、注意方法提高效率、搜集状况合理建议好的工作方法能够让工作效率更好，起到事半功倍的效果。工作中刚好向领导反映遇到的各种状况，重大问题以领导的指示为工作方向，技术问题加强与同事间的沟通沟通。不走弯路、少做重复劳动。对送审的工程项目，实行逐一审核工程量，我将重点放在签证的合理性、套价的精确、取费的规范、材料价格的正确等这些方面。在工作中注意搜集状况，向股、局领导提出合理化建议，如针对报审资料存在不齐，不完善的状况，建议在接受材料是进行更严格、详细的检查;针对部分项目施工单位高估冒算，导致审减率歧高，建议预结算书由执业
10、造价人员编制并盖执业章，对核减率奇高的状况联合造价行业管理部门将其纳入不良行为记录的管理范畴。三、履行职责，圆满完成各项工作任务20_年_月至_月共完成审计项目13个，审计金额为_元，审定金额为_元，核减_元，已发出审计报告13篇。尽可能避开了重复建设及财政资金奢侈。四、廉洁自律，清廉从审作为审计工作者，能够充分相识到党风廉政建设是我们审计机关生命线，并深知：其身正、不令则行;其身不正，虽令不从。在审计工作中，能够仔细贯彻执行审计法给予的审计权限，坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点”工作方针，始终能够做到：科学审计、文明审计、廉洁审计、客观公正，对自己负责的工作能够尽职尽责，以公允工
11、作看法来进行审核，对各种诱惑能自觉、主动的免疫并抵制。五、存在问题及下阶段发展方向通过近半年的工作，进一步提高了思想政治素养，开阔了视野，拓宽了工作思路，增加了全局意识，强化了心胸坦荡、正直端庄、严谨朴实的良好作风。回顾几年来的工作成果，是领导大力支持和热忱帮助的结果，是同志共同努力的结果，在总结成果的同时，我也看到自己的缺点和不足，主要是还需进一步加强学习，努力提高自己的政治理论和政策水平，注意综合分析力度、提出有针对性的合理化建议，努力提高自己的工作层次和实力。在今后的工作中，我会恳切的接受领导和同志们对我提出的指责和建议，恪尽职守。同时，发扬成果、克服不足，提高工作效率，使自己所从事的工
12、作在新的一年中再上新台阶。 2023年审计年终工作总结范文 篇4 20xx年是深化学习实行党的xx大精神的开局之年，也是全面小康社会和中国特色社会主义社会建设的关键一年。在本年度的工作当中，在市委、市政府的正确领导下，我局仔细组织学习党的xx大精神，仔细负责对法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督，维护财政经济秩序，提高财政资金运用效益，促进廉政建设，有效地保障了全市经济和社会的健康发展。现将本年度工作状况总结汇报如下：一、20xx年主要工作状况总结汇报。(一)开展了预算执行及其他财政财务收支审计。为规范预算管理，提高财政资金的运用效益，促进财政体系的进一步完善，
13、我局完成了区20xx年度本级预算执行及其他财政收支审计和区xx中学、xx小学、区慈善会等4家单位的财务收支审计，涉审资金亿元，审计查处管理不规范金额万元，提出规范性管理看法和建议20条。工作中我局不断创新财政审计理念，更加注意集中反映本级预算和财政专项资金的整体状况;更加关注涉及人民群众切身利益的项目和资金，关注教化、文化、卫生、平安等领域资金投入及运作状况;更加注意从体制、机制和制度动身，提出了严格限制一般性支出、从严从紧编制预算等合理化建议，达到了规范资金管理的目的。(二)开展了税收征管审计。为加强税收管理，提高地税部门依法治税的实力，我局完成了对区地税局、保税区地税局和xx市地方税务局其
14、次稽查局等3家单位税收征管审计，审计总金额 亿元，审计查处管理不规范金额万元，审计期间通过税务部门追缴入库税款共计万元，提出审计看法和建议3条。同时，我们加大税收征管审计成果的转化利用，一是突出土地增值税征管现状和目前逻辑审核方面存在的监管漏洞，从制度上提出规范管理、堵塞漏洞的合理化建议，得到地税部门的认可。二是地税部门主动接受审计看法和建议，已对应缴纳土地增值税的纳税户进行了全面纳税检查，并对部分企业重新补缴了税款，为地税超额完成今年税收任务打下了坚决的基础。(三)开展了领导干部任期经济责任审计。为加强审计干部监督，促进领导干部依法履责，我局完成了经济责任审计6项，审计总金额 亿元，审计查处
15、管理不规范金额万元，提出看法及建议17条。突出抓好以下三个方面的工作：一是接着加强经济责任审计日常管理工作，对全区近五年的经济责任审计数据进行梳理，便于今后经济责任审计工作信息的利用。二是全面落实跟踪审计整改状况，对上年度经济责任审计发觉问题整改状况进行全面反馈和检查，促使被审计单位仔细整改，上年度审计书面报告整改状况落实率达到100%。三是在经济责任审计中领先运用审计谈话制度，使审计组更好的了解被审计单位的业务实质和实际状况，为科学评价领导干部打下良好基础。(四)开展了资金绩效审计。坚持民本审计理念，接着开展专项资金领域的绩效审计探究，我局完成了区经济发展资金绩效审计工作，涉及被审计单位7家
16、，延长扶持企业122家，涉及涉审资金7.4亿元，审计查处管理不规范金额1.23亿元，提出看法及建议5条。作为对资金绩效审计工作的有力探究，审计工作一是在审计评价上下工夫，通过一些技术指标和经济指标将定性化的指标以定量形式表现出来，最大限度保证了审计评价的客观公正;二是在审计效果上下工夫，从完善制度、规范管理的角度动身，提出了完善经济发展资金政策法规、强化监督制约机制等建议，推动了经济发展资金相关政策法规的修订和日常考核监管工作的加强。(五)开展了政府投资项目审计。进一步加大对政府投资建设项目的审计监督力度，最大限度节约财政资金，我局共完成政府投资建设项目审计任务1145项，审计金额26.28亿
17、元，审定金额亿元，审减3.81亿元。同时，还开展了对大运场馆配套工程、城市绿道工程、保障性安居工程等政府投资重点建设项目的跟踪审计。在审计项目的支配上，以大项目、热点项目、民生项目审计带动其他政府投资项目审计，切实做到最大限度节约财政资金，提高投资效益。重大项目基本实现审计过程全覆盖，从项目可行性探讨、立项、设计、规划、招投标等各事项进行事前限制，实施预算审查，强化在建项目跟踪审计，抓好竣工结算审计，把好政府投资项目最终一道防线。(六)开展了专项审计及审计调查。根据年度审计工作安排和上级审计机关的统一部署，对市第xx届世界高校生夏季运动会赛区委员会办赛事专项资金和物资运用状况、全区中小学校舍平
18、安工程、敏捷就业政策实施效果、扶贫济困日捐赠资金物资、区双到扶贫资金等5项民生领域的项目，进行了专项审计和审计调查，涉审资金4.38亿元，审计查处管理不规范金额万元，提出看法及建议6条，确保了专项资金的平安和运用效益，进一步促进了各项惠民政策的落实。二、主要工作做法和阅历。(一)以制度建设为重点，促进内部管理的科学化、规范化。一是从机构设置入手，依据区委组织部的批复，在局科室中，增设了审理科，审理有关审计业务事项，组织实施审计项目质量检查与考核，督促被审计单位依据审计结果进行整改。二是针对审计工作中出现的新状况和新问题，修订了区政府投资项目审计监督暂行规定，进一步完善了案例指导制度、协作和内限
19、制度、超常规加班制度等审计制度和优化了全过程跟踪三级复核审批流程，从审计的实施、报告的出具、审计成果的运用等方面进行了明确和规范。(二)以实力建设为核心，全面提升审计人员整体素养。一是实现审计业务培训全覆盖，要求审计人员每年至少完成一项审计业务培训，年初依据各科室培训需求制定区审计局人员培训安排，先后组织人员参与计算机业务培训、主审业务培训和经济市审计机关经济责任审计操作规程(试行)等培训。二是拓展学习渠道，加强与其他审计机关的沟通与学习，借鉴其审计工作好的阅历和作法，提升了审计人员的业务实力。三是发挥传帮带作用，充分发挥业务骨干的作用，形成学习互助的氛围，通过召开审计业务会议，探讨解决审计中
20、发觉的问题，达到沟通思想，共同提高的目的。(三)以廉政建设为保障，树立和维护良好的审计形象。始终把廉政建设作为审计工作的生命线和高压线， 坚持审计工作进行到哪里，廉政工作就跟进到哪里。一是年初严格根据一岗双责的要求仔细落实党风廉政责任制，制定了20xx年落实党风廉政建设责任制实施方案，扎实开展好廉政风险防范管理工作。二是结合今年的纪律教化月活动，出台了区审计局人员工作守则，严格执行审计署八项规定，始终做到廉政建设常抓不懈，反腐倡廉警钟常鸣，不断提高拒腐防变实力。三是强化党性教化，提高党性修养，在七一前夕开展一把手讲党课、廉政大讲堂等一系列活动，增加党员干部岗位意识和服务意识。(四)以文化建设为
21、动力，营造审计工作良好氛围。加强机关文化建设，提升审计队伍的精气神。一是以群众工作年为契机，深化开展争先创优活动，组织开展公务员志愿者文明出行、党员干部队伍进社区、爱心捐款等系列公益活动。二是结合扶贫双到工作，组织干部职工深化到对口扶贫的村里，了解群众生活的疾苦，突出解决他们迫切须要解决的问题，帮助干部职工树立正确的人生观和世界观。三是关切干部职工生活，充分发挥工会在群众中的作用，通过组织参与全区广播操竞赛、市局运动会、长跑日活动、读书月活动等丰富多彩的形式，丰富干部职工的业余生活。三、20xx年审计工作的主要思路。20xx年我局审计工作的主要思路是：仔细学习全国审计工作会议精神，深化实行党的
22、xx大精神，根据省、市审计工作的总体部署和要求，紧紧围绕区委区政府中心工作，突出预算执行审计、经济责任审计、绩效审计、政府投资审计四大主题，全面履行审计监督职责，为我区经济持续健康发展作出更大的贡献。同时，不断加强廉政建设、机关作风建设，开拓工作思路，创新工作方法，提高审计质量，促进审计工作向更高层次迈进。依据上述工作思路，20xx年我局的审计工作旨在推动四个深化、三个加强，实现审计工作再上新台阶。一是深化政府财政审计工作，构建财政审计大格局。仔细梳理20xx年本级财政资金的增长方式和支出结构，以全部政府性资金为主线，以构建财政审计一体化为思路，紧紧围绕财政重点、热点、难点问题，把当年急待解决
23、、政府关切、人大关注的问题作为审计重点，把三公经费和会议费开支状况作为审计的重要内容，将财政审计与税收征管审计、经济责任审计、绩效审计和政府投资审计等多种审计形式相结合，丰富财政审计的广度和深度。同时，重点关注20xx年本级地方财政预算执行审计发觉问题的整改状况，促进公共财政体系的逐步健全和完善，提高财政资金的运用效益。二是深化领导干部经济责任审计工作，不断加强干部权力运行监督。20xx年我区经济责任审计任务特别繁重，全局工作主要围绕经济责任审计工作绽开，我们将进一步统一思想、统一布局，统筹支配审计力气，形成全局一盘棋，充分发挥合力，充分利用审计资源，将各部门落实中心八项规定相关要求的状况作为
24、审计的重要内容，优质高效完成区委组织部托付和上级审计机关授权的经济责任审计项目。组织召开我区经济责任审计领导小组会议，将前期经济责任审计中所发觉的重大问题、普遍性和趋势性问题，通过经济责任审计领导小组会议进行披露和分析，为领导干部监督管理工作供应支持，为区委全面考察、正确运用干部供应依据。三是深化专项、绩效审计工作，强化以民为本的服务意识。关注政府在保障和改善民生方面的投入力度，深化对关系经济社会发展、涉及人民群众切身利益的环境、科技、医疗、教化、社会保障等公共领域专项资金的审计和审计调查。加大专项资金和政府投资项目绩效审计力度。揭露和查处严峻铺张奢侈、财政资金损失及效益低下等问题，促进勤俭节
25、约，把钱用在刀刃上。在进行绩效评价时，不仅要看经济效益、社会效益，而且要深化分析环境和生态效益，促进实现有速度、高质量、高效益、可持续发展。四是深化政府投资项目审计工作，接着探究创新工作方法及程序。加强对政府重视，群众关切，社会关注的重大政府投资项目的审计，主动开展惠民工程项目、市容环境提升项目审计以及保障性安居工程审计，实现对重大项目建设过程中的决策、规划、设计、招标、施工、监理等环节的全覆盖、全跟踪，把事前预防、事中限制和事后监督有机结合起来，刚好发觉问题，刚好堵塞漏洞，削减损失奢侈。通过进一步完善政府投资审计工作和三级复核审批流程，提高政府投资项目审计质量和审计效率，力求最大限度的节约投
26、资建设成本，提高财政资金的运用效益。五是加强审计信息化建设，拓展计算机审计方法。信息化建设是审计工作的技术手段和转型发展的重点突破口，我们将加大硬件投入、构建网络平台，实现审计AO系统与外网相互独立、平安运行，充分利用AO软件及交互功能管理审计项目、限制审计现场，真正实现审计过程的无纸化;另一方面通过组织信息化相关学问的学习、培训，提高审计人员的专业技能，不断总结计算机审计阅历，提炼计算机审计成果，实现计算机审计案例共享。六是加强审计成果转化利用，提升审计效果。审计成果的转化利用是提升审计效果的关键，首先要注意从制度建设入手，从规范管理，防范风险的角度动身，从体制机制上提出解决问题和预防问题的
27、方法。其次要注意综合分析，对审计报告内容进行总结归纳和分析提炼，把握普遍性和规律性问题，形成综合性和具有前瞻性的审计分析成果。最终要落实整改，建立健全跟踪落实机制，对报告中发觉问题的整改状况进行全面反馈和检查，督促被审计单位仔细整改。七是加强审计机关自身建设，推动审计事业科学发展。审计部门作为政府监督部门，打铁还需自身硬。一要加强廉政建设。严格依法履行审计职责，严格遵守审计工作八不准纪律、保密纪律和各项廉政纪律，自觉接受各方面监督。二要加强作风建设。引导审计人员要树立正确的人生观、世界观和价值观，坚决实行八项规定，改进作风，杜绝慵懒散，提振精气神。三要加强对审计人员的业务培训，提升审计实力。提
28、升审计实力。利用市审计教化基地，定期不定期对审计人员培训，提升审计人员专业素养和业务水平，优化审计人员结构，营造良好的学习氛围，打造一支技术优良的审计干部队伍。以上就是我局本年度工作状况总结汇报以及下年工作思路，不当之处还请领导指责指正。 2023年审计年终工作总结范文 篇5 回顾20xx的工作，比照公司的各项制度，能不遗余力做好各项工作，较好地履行了自己的职责。现将主要状况总结如下：一、概况我是在20xx年8月份进入AA公司从事公司内务审计工作，之前在事务所从事外部审计工作。自AA公司内审部成立以来，截止目前共开展了9个项目的审计工作，分别是：6项业务部门审计、2项职能部门审计及1项专项审计
29、。除了在我进入公司之前就已开展完毕的两个项目，我参加了其余7个项目的全程审计。二、详细工作1、开展内贸业务部审计2项，分别对BB及c部门开展审计。在对BB进行审计时，由于BB是作为独立法人存在且业务主要是面对市场上的散户，故我们进行了较为全面的了解和检查。对于该项目，我们重点审计了合同管理、往来款、存货、费用及资金支付审批等方面。审计后提出相关建议10余条。在对c部门进行审计时，我们重点关注了应收款、预付款状况;焦炭业务选购环节干脆按水分差量补水状况;融资业务及创元代理业务的投资回报率等。审计中我们对c部门焦炭业务因补水方式差异进行了测试，发觉因补水计算方法的问题影响c部门20xx年度利润xx
30、余万，并从公司管理的角度提出了相关建议。2、开展外贸业务部审计4项，分别是对进出口c部、进出口D部、进出口e部及进出口F部的审计。我参加了进出口e部及进出口F部的审计。在审计进出口部门时，发觉由于进出口业务是以货权转移书作为客户提货的依据，而非以物流软件中打印出的货物提单作为客户提货依据，故相关人员并未对物流软件数据的输入引起足够的重视，导致物流软件数据和财务数据普遍存在较大差异。在出具的审计报告中，我们已建议相关的业务部、物流单证部和会计部协商提出相应的改进措施。3、开展对公司职能部门的审计2项，分别是对办公室及GG部的审计。通过对办公室的审计，我们发觉办公司目前阶段存在的主要问题是对公司资
31、产(特殊是下属子公司资产)的管理上存在缺陷。审计后，结合我们内审部门提出的建议，办公室出台了关于加强对各分子公司资产管理的通知。4、参加制定内审部岗位职责及工作流程。鉴于内审部是公司20xx年度新成立的部门，故原先的SoP流程中并未涉及内务审计岗位。为了完善内审机构，指导今后内审工作的开展及明确内审部门工作职责，在20xx年11月末12月初，我们初步拟定了内审部岗位职责及工作流程。5、参加制定20xx年度审计工作安排，并参加公司开展的内审部20xx年工作安排探讨会。通过参加该安排的制定与探讨，让我更加了解了公司高层对于内审部的定位及期望，同时明白公司内审部门现阶段的工作重心应是事后监督。该安排
32、的最终确定，为明年的审计工作指明白方向，也使我进一步明确了明年的审计任务及审计方向。通过上述工作的开展，使我逐步地按部就班地了解并熟识了公司的业务模式及操作流程。同时，通过上述审计项目的告一段落，我发觉有些问题是AA公司现阶段各业务部门普遍存在的问题。如：1、公司各业务部财务专管员每个月都会写财务分析报告，分析报告中对往来款同时反映财务数据和业务数据，并对两者差异进行分析。但我们发觉，各部门普遍存在分析报告中的财务数据和业务数据均来自于财务专管员，业务数据并非是由业务人员供应，而是由专管员依据财务数据结合了解到的实际货物出入库状况及发票状况倒轧。上述操作导致财务分析报告中往来款业务数据与财务数
33、据的差异分析流于形式，完全减弱了不相容职务(业务员和财务专管员)对同一数据相互监督的功能。2、货物的出入库状况未能刚好地录入物流软件系统，导致部分物流软件中显示有库存的货物事实上已销售完毕;甚至出现个别物流软件中显示的货物其实早已出售的状况只有当事的业务员清晰。试想，若以后公司各部门之间可以交叉销售货物的话，很简单出现将已经没有实物而物流软件上仍旧挂账的货物售出，这样对公司的信誉会有怎样的影响?三、工作体会1、内审要树立服务意识。内审工作的性质确定了审计工作必需坚持监督与服务并重，寓监督与服务之中。内部审计归根究竟是一种内部管理行为，它的目标是为了加强内部管理，为管理者服务。结合公司实际状况，
34、内审工作的监督、评价、限制职能都必需着眼于为公司的发展服务，把服务意识融于整个审计过程中，在做好监督的同时为领导供应牢靠的决策依据。2、领导的重视与支持是搞好内审工作的关键。领导的重视程度越高，内审工作就越有依靠，发挥的作用也就越大。我们在仔细做好工作的同时，注意同分管领导及上级领导的沟通，不定期汇报工作状况，争取领导的信任，取得了领导对内审工作的重视和大力支持。公司领导对审计工作倍加关注，对审计的组织、人员的调配予以大力支持，对重大问题的定性与处理亲自过问，对审计报告仔细批阅，刚好提出了整改看法和详细要求，为审计工作的顺当实施供应了有力保证。总之，经过20xx年的工作磨练，我对AA公司已经有
35、了肯定层面的了解，为以后顺当开展工作奠定了坚实的基础。但是，随着审计部门的渐渐完善，以后的工作将面临很多新的问题：被审计部门的相关人员未能很好地理解我们的内审工作、审计工作需进一步深化、审计项目需更加具有针对性，审计方法需进一步改进，审计力度需进一步加强等。面对种种挑战，在以后的工作中，我将在部门经理的领导下及与其他内审人员的合作中，努力工作、抓住机遇、总结阅历、查找不足，联系AA公司的实际状况，并结合公司总经理在内审部门20xx年年度工作安排探讨会上提出的内审工作应紧紧围绕针对性、依据性、时效性等三性有序开展及现阶段内务审计工作重心应放在对执行力的检查上的要求，努力使工作再上新台阶! 202
36、3年审计年终工作总结范文 篇6 _年成华区审计局紧紧围绕市局、区委、区政府年初工作支配部署，在拓宽审计视野、把握审计重点、理清审计思路、改进审计方式、增加审计实力、提高审计质量上下功夫，审计工作为全区经济社会的深化发展作出了主动贡献。紧紧围绕这一目标，我区主动发挥内部审计的预防和建设作用，在完善财经制度、维护群众利益、促进管理水平提高、推动廉政建设等方面做出了主动的贡献。一、加强指导，促进内审工作顺当开展根据四川省内部审计条例的要求，我局法规科负责监督指导全区内部审计机构业务工作，并确定3名同志为专职人员。_年，通过多种方式，加强对本区内部审计人员的指导。(一)充分利用各个审计项目的现场实施阶
37、段，向各单位内审人员宣扬审计工作程序、方法和阅历;(二)随时对内审人员遇到的困难供应帮助，_年我局向各内审机构供应了大量参考看法和资料，对内审机构工作开展进行指导，帮助其完善制度和相应工作流程;(三)以新审计法实施条例、国家审计准则的颁布为宣扬教化突破口，大力宣扬审计法律法规;(四)针对共性问题，我局进行专题探讨，并提出相应改进看法。依据村级公共服务和管理专项资金审计调查中发觉的问题，我局建议各街道加强对社区工作的指导，确保村级公共服务项目的有序开展和推动，特殊应加强对工程建设项目的发包、质量监督、进度限制、竣工验收等工作环节的指导和监督。二、加强监督，提高资金运用效率今年，我区内部审计工作主
38、要集中在对社区基础建设资金和财务收支审计方面，截止11月，完成内部审计项目96项，其中基本建设审计49项、财务收支审计18项、效益审计1项、经济责任审计14项、内部限制评审3项、其他类审计项目12项。为突出内部审计工作重点，我局要求各部门、各街道侧重专项资金的监管和审查，全区下拨的各类专项资金务必纳入内审监管范围，确保专项资金管理无盲区。同时，切实发挥自身职能特点，主动指导和帮助全区各部门、各街道加强内部审计。各部门内审人员在加强内部检查和督促整改的同时，针对发觉的问题进行仔细总结，主动提出制度修订或修改看法20条，不断促进本单位财务限制制度的完善，取得了良好的效果。全区各相关单位非常重视内审
39、工作，在日常工作中切实保障内审机构依法取得审计信息资料和独立行使审计监督权，发挥内审人员在各单位重大经济活动中的决策参谋作用，为内部审计发挥重要作用奠定了良好的基础。三、存在的问题和困难(一)对内审工作指导还有待进一步加强，部分单位对内审工作的作用相识不够，致使个别内审机构形同虚设，未能切实开展工作。(二)部分单位内审工作开展无安排、审计程序不够规范、操作实务未遵循相关审计准则，缘由是大多数内审机构人员是兼职且业务水平有限。四、工作思路(一)加强四川省内部审计条例的学习贯彻，尤其要向各级领导宣扬条例内容，使其了解内部审计的必要性和重要性，以取得支持;加大我区内审机构建设力度，进一步扩大覆盖面。
40、(二)加强与市审计局的联系，接受指导和培训，不断提高我区内审工作管理水平，充分发挥内部审计的监督、预防作用。(三)主动组织内审审计人员参与各类培训，搭建、完善内审机构间的沟通平台，促进内审队伍理论水平和工作实力的不断提高。 2023年审计年终工作总结范文 篇7 20_年财政“同级审”审计工作报告，共含六个方面内容：一是市财政、保税区财政预算执行及其他财政收支状况审计，张家港地税、保税区地税税收征管状况审计。二是市粮食局、市商务局、市卫计委、市公安局四部门预算执行状况审计。三是市城市投资发展集团有限公司资产、负债和损益状况审计。四是依据上级审计机关统一部署，对我市20_年保障性安居工程、20_年
41、二季度国家和省创新政策措施落实状况专项审计。五是对258项政府公共财政投资工程开展了竣工结算审计。六是去年审计工作报告反映的有关问题整改状况。审计工作报告中共反映审计发觉问题41个，涉及管理不规范资金50845.88万元，提出审计看法和建议4条，发觉的问题审后得到了有效整改。组织方式上：20_年“同级审”统筹整合了全局审计资源，融合各专业审计，如：国有企业审计、工程竣工结算审计、专项调查等，发挥好团队的作用，提高审计实力和效率。审计方法上：开发了财政预算执行审计方法分析模型，并固化到财政审计分析平台中。审计中立足于大数据审计，通过对财政、税务、国土、工商等原始数据对比分析，梳理出审计疑点，实现
42、对全市预算执行单位(含二级预算单位)的审计“全覆盖”。审计重点：20_年财政“同级审”我局着力助推财政管理平安高效：一是紧盯重大政策落地状况。党的十八大以来，中心和地方各级政府相继出台了一系列稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险的政策措施。因此，今年财政审计亲密关注了这些重大政策、措施的在市镇(区)的落地状况。在财政收入方面，重点关注“营改增”、“放管服”中收费改革等政策落实状况，综合运用国土部门的业务数据与地税部门的业务数据分析比对，在税收征管状况审计中发觉：存在部分国资企业借款合同印花税未收缴到位、少量企业及个体工商户土地运用税未征收到位、部分纳税人房产税未缴纳等问题。针对以上状况，我局
43、出具审计确定书，要求税收部门将全部漏缴税款收缴入库。在财政支出方面，关注“供应侧”结构性改革中支持企业科技创新等财政性资金投入和运用状况。20_年国家和省创新政策措施落实状况跟踪审计项目根据省审计厅统一部署，沿着政策和资金两条主线，重点检查了产业科技创新政策措施的落实、以及相关财政专项资金的支配与运用管理状况，指出了我市科技金融风险补偿资金池信贷发放规模偏小、部分企业未能对省级补助项目实行专项核算、个别企业项目进展缓慢等问题。二是紧盯公共资金(资产)绩效状况。突出重点领域、重点行业、重点资金的审计监督，突出跟踪审计重大投资、骨干国企，看增量、查存量、算沉淀。审计中从资金源头起先，顺着资金流向，
44、延长到基层用款单位，一审究竟、追踪问效。同时，依托数据分析平台，加大数据的集中和关联分析力度，审查预算安排、资金流向和执行效率，强化外部数据的关联分析，深挖审计疑点，反映财政收入、安排中存在的问题，不断提高审计发觉问题的精准度和严细度。三是紧盯民生项目惠民状况。保障和改善民生，不仅关乎民生福祉，更能拉动消费、保障稳定、促进和谐。财政审计过程中亲密关注民生项目运行和财政资金投入运用状况，查找管理漏洞，督促整改落实，帮助加强管理。对商务部门审计时对市肉菜流通追溯系统运行状况进行延长调查发觉：部分子系统、运行单位数量未达到预期目标;未刚好组织肉菜流通追溯体系的运维项目的招投标;信息的完整性、精确性不
45、高，部分设备未投入运用及回收不刚好，影响系统运行效果。如屠宰场子系统可以上传宰前检疫、宰后出场等数据。同时，肉菜系统的业务数据上传借助于各单位的自觉，少传、不传信息均无相应的约束与预警，一旦屠宰、批发等环节中有一个环节的信息出现漏传，便会干脆导致该批次猪肉无法溯源。针对审计发觉和自查自纠中存在的溯源设备缺失问题，商务局逐一比照项目建设验收中固定资产项，要求运维公司对缺失的溯源设备设法追回，不能追回的须说明缘由，明确责任，该赔偿的赔偿、该通过法律途径解决的抓紧走法律程序。目前，南苑农贸市场、斜桥农贸市场大部分设备已收回，的确不能追回的将由运维公司负责先行赔偿;第一农贸市场发生的溯源计算机失窃事务
46、已报案，同时督促市场加装防护栏、监控器等措施加以爱护。商务局特地拟订与运维公司、溯源设备运用企业的三方保管协议，细化责任措施，确保现有溯源设备平安。20_年“同级审”主要成果1、审计工作报告中反映的41个问题得到了有效整改，整改报告上报了市政府。2、“同级审”审计工作报告、问题整改报告在门户网站上作了公告。3、出具移送处理书1份，审计确定书4份。4、审计工作报告得到了市领导批示。撰写的审计信息宣扬被录用13篇次(苏州审计网录用11篇次、省厅网站录用1篇次、中国审计报录用1篇次)。 2023年审计年终工作总结范文 篇8 我校在xx年中，充分发挥了内部审计的作用，对于有效地防范风险、确保资金平安、规范内部管理，促进学校财务管理规范、协调发展起到了主动作用。我校内部审计小组依据教化局审计室xx年度年初工作安排和学校内部审计安排，在本年度完成了以下工作：主要工作内容：一、进一步建立健全了内部审计工作的内容和工作制度;强化了业务学习，解决了审计工作中遇到的新问题，使审计工作由查错防弊型向风险防范型和管理促进型转变。二、仔细学习相关业务，刚好了解对农村义务教化经费保障的各项政策。在详细工作中对学校是否按政策规范收费、对作业本费的运用及结算状况、日常公用经费的筹措和运用状况等作为一项重要内容进行了审计，保证内部审计在落实本校教化经