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1、质量管理表格大全,100页 质量管理表格大全 目 录 第一章 质量管理部职责描述 6 （一）质量管理部的工作职责 6 其次章 质量管理部组织管理 7 （一）质量管理工作安排表 7 （二）质量目标达成安排表 7 （三）质量教化年度安排表 7 （四）竞争产品质量比较表 8 （五）质量安排实施状况检查表 8 第三章 质量方针与质量目标管理 9 （一）质量方针实施对策表 9 （二）质量方针实施评审表 9 （三）质量方针管理工作流程 10 （四）部门（车间）质量目标绽开表 11 （五）质量目标管理统计月报表 11 （六）质量目标分解实施评审表 12 （七）质量目标管理工作流程 13 第四章 供应质量管理
2、 14 （一）质量检验托付单 14 （二）进厂零件质量检验表 14 （三）零件质量检验报告表 14 （四）选购材料检验报告表 15 （五）材料试用检验通知单 15 （六）说明书质量检验报告 15 （七）选购设备检验报告单 16 （八）特采/让步运用申请单 17 （九）进厂检验状况日报表 17 （十）供应商基本资料表 17 （十一）供应商质量评价表 18 （十二）合格供应商考核表 19 （十三）供应商综合评审表 20 （十四）供应商质量管理检查表 21 （十五）进料检验工作流程 22 （十六）检验状态标识流程 23 （十七）供应商管理工作流程 24 第五章 制程质量管理 25 （一）制程作业检查
3、表 25 （二）生产条件通知单 25 （三）生产事前检查表 25 （四）生产过程记录卡 26 （五）过程限制标准表 26 （六）产品质量标准表 27 （七）产品质量检验表 27 （八）质量因素变动表 27 （九）操作标准变更通知单 28 （十）生产过程检验标准表 28 （十一）产品质量抽查记录 28 （十二）制程质量管理工作流程 29 （十三）质量分析统计工作流程 30 （十四）质量指标报告工作流程 31 （十五）制程质量异样处理工作流程 32 （十六）工序质量分析表 33 （十七）工序质量评定表 33 （十八）工序质量跟踪卡 34 （十九）工序限制点明细表 34 （二十）工序质量审核记录表
4、34 （二十一）检验工序作业指导书 34 （二十二）工序质量检验评定表 35 （二十三）工序操作标准通知单 36 （二十四）工序质量异样报告表 36 （二十五）工序质量限制工作流程 38 （二十六）工序质量检验工作流程 39 第六章 质量检验管理 40 （一）试验托付单 40 （二）试验报告单 40 （三）检验通知单 40 （四）产品抽查汇总表单 41 （五）待出厂产品检验表 41 （六）产品出厂检验表单 41 （七）产品质量检验报告 42 （八）检验安排签审工作流程 43 （九）成品抽样检验工作流程 44 （十）成品入库送检工作流程 45 （十一）产品样件检验工作流程 46 （十二）工厂出货
5、送检工作流程 47 第七章 质量限制管理 48 （一）质量管理标准表 48 （二）质量标准变动表 48 （三）产品质量管理表 48 （四）质量因素变动表 49 （五）质量限制管理工作流程 50 （六）质量标准制定工作流程 51 （七）质量记录限制工作流程 52 （八）质量管理小组资料登记表 53 （九）质量管理小组会议报告表 54 （十）质量管理小组活动安排表 54 （十一）质量管理小组活动记录表 55 （十二）质量管理小组活动报告表 55 （十三）QC小组活动成果评审表 55 （十四）质量管理小组组织建立流程 57 （十五）质量管理小组活动组织流程 58 （十六）清理和整理活动检查表 59
6、（十七）清理和整理效果检查表 60 （十八）清洁和保养活动检查表 61 （十九）清洁和保养效果检查表 62 （二十）素养活动检查表 63 （二十一）素养效果检查表 64 第八章 不合格品管理 66 （一）质量异样通知单 66 （二）质量异样报告单 66 （三）质量异样处理单 66 （四）不合格品审理单 67 （五）质量不良记录表 67 （六）质量不良分析表 68 （七）装配不良处理表 68 （八）产品退货统计表 68 （九）不良项目调查表 69 （十）产品返修通知单 69 （十一）不合格零件处理单 69 （十二）不合格现象预防表 70 （十三）不合格产品管理流程 71 （十四）不合格现象分析流
7、程 72 （十五）报废品处理工作流程 73 （十六）质量惩罚工作流程 74 （十七）预防措施工作流程 75 第九章 质量改进管理 76 （一）产品质量改进记录表 76 （二）产品质量改进分析表 76 （三）质量改进评审记录表 76 （四）质量改进结果记录表 77 （五）质量持续改进工作流程 78 （六）质量问题解决工作流程 79 第十章 质量成本管理 80 （一）质量预防费用统计表 80 （二）质量鉴定费用统计表 80 （三）质量内部故障统计表 80 （四）质量外部故障统计表 80 （五）质量成本统计报告表 81 （六）质量成本损失估计表 81 （七）质量改进费用汇总表 82 （八）质量培训费
8、用计算表 82 （九）质量嘉奖费用计算表 82 （十）质量停工损失报告表 82 （十一）质量事故处理费用计算表 83 （十二）产品降级/降价处理报告表 83 （十三）车间质量管理费月报表 83 （十四）车间质量损失费月报表 84 （十五）质量成本管理工作流程 86 （十六）质量成本限制工作流程 87 第十一章 质量管理体系审核及建立 88 （一）质量管理体系审核安排表 88 （二）质量管理体系审核检查表 88 （三）质量管理体系审核报告表 89 （四）质量文件评审记录表 89 （五）质量文件发放回收表 92 （六）质量文件更改申请表 92 （七）质量文件销毁申请表 93 （八）过程业绩评审报告
9、表 93 （九）订正预防措施处理单 94 （十）质量文件记录清单 94 （十一）不符合项报告表 95 （十二）质量体系建立工作流程 96 （十三）质量体系文件管理流程 97 （十四）质量体系内审工作流程 98 （十五）质量体系运行工作流程 99 （十六）质量体系完善工作流程 100 第一章 质量管理部职责描述 （一）质量管理部的工作职责 质量管理部工作职责一览表 质量管理部工作职责 职责细分 备注 1质量管理组织建设 （1）设计或完善企业质量管理部的组织结构 （2）建立有关质量组织（质量活动小组、质量管理评审小组等） 须要人力资源部的帮助 2质量管理制度建设 （1）制定质量方针，确定质量管理目
10、标并制定管理目标责任制 （2）编制、修订、完善企业内部各项质量管理制度 （3）监督各项质量管理制度的执行状况 须要行政部的帮助 3质量安排管理 （1）制订年度质量工作安排，并将安排安排、落实至相关人员 （2）建立和完善质量工作原始记录、台账、统计报表等质量文件 （3）按期完成年度、季度、月度质量统计工作 4质量检验 （1）组织实施对原材料、外协件、外购品、自制件的检验，以及对产品工序、成品的检验 （2）组织开展制程巡回检验工作，并进行制程质量的专案探讨，以便提出制程质量改善、事故预防措施 （3）出具检测报告，对出厂产品的质量负全部责任 5质量监控 （1）组织对生产车间或各下属单位开展例行质量检
11、查工作，对生产过程工艺文件的执行状况进行监督 （2）对生产制造过程中出现的质量问题进行妥当处理 （3）组织开展不合格品评审工作，针对质量问题组织制定订正、预防和改进措施，并对措施的落实状况加以跟踪和验证 6质量体系管理 （1）建立和完善质量保证体系，执行各体系的质量管理规定 （2）推行全面质量管理，并负责质量体系的认证、组织和推行工作 其次章 质量管理部组织管理 （一）质量管理工作安排表 编号： 日期： 年 月 编号 隶属部门 组名 负责质量工作 组长 人数 本月工作安排 实际成果 （二）质量目标达成安排表 编订人： 审核人： 发布时间： 执行期限： 类别 分解的质量目标 记录 备注 生产部
12、技术部 质管部 选购部 营销部 财务部 年度总目标 体系调整部分 体系 文件 资源 过程 组织 机构 （三）质量教化年度安排表 填写日期： 实施对象 课程名称 目的 各部门受训人数 备 注 质量管理 仓储 生产 选购 人力资源 市场营销 其他 （四）竞争产品质量比较表 产品名称： 填写日期： 客户要求或满 意的质量标准 本企业 A公司 B公司 C 公司 本企业排名 应否 改善 实行 措施 （五）质量安排实施状况检查表 填写日期： 质量安排项目名称 执行部门 检查人员 检查日期 实施状况 检查状况 改进措施 第三章 质量方针与质量目标管理 （一）质量方针实施对策表 质量 方针 现状与 问题点 目
13、标值 对策 措施 完成 期限 组织 负责人 负责横向绽开部门 实施部门 负责部门 帮助部门 （二）质量方针实施评审表 时间： 年 月 日 评审人： 评审事项 执行效果 负责人 整改看法 有效性 优 良 中 差 相宜性 优 良 中 差 其他 优 良 中 差 （三）质量方针管理工作流程 质量方针的制定 质量方针的实施 质量方针的评审 质量方针的修订 否 是 企业高层领导树立正确的经营思想与经营理念，组织制定质量方针 质量管理相关人员开展调查，分析企业内外部环境、条件，找出差异 质量管理人员依据调查结果，结合企业实际，起草质量方针 组织探讨质量方针，并进行反复论证，最终确定质量方针 质量方针由企业最
14、高领导者签署看法后颁布实施 在企业内外部以适当的方式宣扬质量方针 依据质量方针制定质量目标、考核指标，建立质量管理体系，以保证质量方针的有效实施 质量管理人员定期对质量方针的落实状况进行测量和检查，汇总数据，作为管理评审的依据 企业管理人员从相宜性、有效性等方面对质量方针的落实、实施状况进行评审 依据评审结果确定是否修订质量方针 修订 修订质量方针，最高领导者签署看法后颁布实施 结束 起先 （四）部门（车间）质量目标绽开表 质量方针 部门（车间）质量目标 序号 目标与目标值 对策 措施 各职能及生产班组绽开 负责人 协作者 完成日期 检查人 （五）质量目标管理统计月报表 单位： 填写日期： 序
15、号 目标完成数 对策措施完成数 建立标准 备注 方针 图号 目标 编码 本月 完成数 方针 图号 项目 编码 技术经济效益 方针 图号 标准 项数 贯彻 日期 单位负责人： 制表人： （六）质量目标分解实施评审表 部门： 考核日期： 年 月 日 年 月 日 序号 目 标 内 容 频次 1季度 2季度 3季度 4季度 1 按安排对供方进行评价 年/次 2 开展顾客满足度调查，顾客满足度85% 季/次 3 顾客意 见处理 顾客看法处理率达100% 季/次 顾客的口头投诉当即反馈给各有关部门，刚好解决 季/次 书面投诉在24小时内答复，5天内给出措施 季/次 4 供方的交付实力的监控，监控有效率达1
16、00% 季/次 5 检验员处的技术文件的有效率达100% 季/次 6 现场的工艺文件、作业指导书的有效性达100% 季/次 7 设备完好率95% 年/次 8 车间工艺贯彻率达100% 季/次 9 无批量质量事故 季/次 10 成品交付率达100% 季/次 11 仓库账、卡、物“三一样”率达98%以上 季/次 12 每月检查一次库存产品质量状况 年/次 13 进货检验率达100% 季/次 编制： 审核： （七）质量目标管理工作流程 制定质量目标 实施质量目标 评审质量目标 修订质量目标 质量目标由企业最高领导者签署看法后颁布实施 质量管理人员依据企业的经营理念、确定的质量方针及存在的问题点，拟订
17、质量目标草案 质量目标草案经质量管理相关人员反复探讨后修改确定，上报企业领导 质量管理人员对企业存在的各类问题进行分析，确定问题范围及其影响程度，找出影响大的问题 质量管理人员通过调查，了解企业质量管理状况，找出问题及企业的弱项 起先 质量管理人员通过各种方式宣扬质量目标，以便各级员工深化理解并将其转化为实际行动 把质量目标层层分解并发送各部门，落实到员工个人，明确各级质量目标 各级质量管理人员仔细执行质量目标要求及实施措施，按规定完成各项工作，确保质量目标实现 依据质量目标要求，对质量目标完成状况进行考核，实施奖惩 企业高层管理者依据定期测量、检查结果，对质量目标的相宜性进行评审 质量管理人
18、员定期对质量目标的实施状况进行测量和检查，汇总数据 依企业发展要求及质量目标执行中存在的问题修订质量目标，经企业最高领导者签署看法后颁布实施 依据质量目标评审结果确定是否修订质量目标 结束 第四章 供应质量管理 （一）质量检验托付单 编号： 填写日期： 检验样品 希望完成日期 检验目的 预定完成日期 希望检 验项目 检验 结果 托付单位 主要经办人 主管科长 质管员 完成日期 （二）进厂零件质量检验表 零件编号： 零件名称： 号码： 检 验 项 目 参 考 图 号 检 验 方 法 检 验 设 备 抽 样 方 法 检 验 结 果 备 注 抽 样 数 合格质量水平 （三）零件质量检验报告表 编号：
19、 填写日期： 选购单号 零件名称 料号 数量 检验项目 标准 抽样结果记录 合格数 1 2 3 4 5 6 检 验 结 果 检验员 复 核 （四）选购材料检验报告表 编号： 填写日期： 材料名称 材料规格 材料数量 选购单位 选购日期 检 验 员 检验记录 检验项目 检验标准 检验结果 合格 不合格 备注 总评 合格 不合格 厂长 质量检验主管 科长 检验员 仓库验收记录 验收数量 足 溢交 短缺 （五）材料试用检验通知单 编号： 填写日期： 托付单位 仓库 选购 其他 通知单位 检验室 技术室 生产科 通知日期 检验试用日期 检验性质 破坏性检验 非破坏性检验 检验项目 检验数量 检验试用结
20、果 检 验 员 委 托 者 单位主管 质量管理部经理 （六）说明书质量检验报告 状态简述 品名 规格 型号 批次 本批数量 验收数 抽样方案 供应商 序号 检验项目 检验工具 和方法 接收质量水平（AQL） 检验结果 收 退 不合格数 不合格描述 1 印 刷 2 装订依次 3 外 观 4 页 数 5 检验 结果 质量管理部： 日期： 客户确认 日 期 （七）选购设备检验报告单 设备名称 规格型号 运用部门 合同号 制造厂商 出厂日期 出厂编号 开箱日期 外 观 检 查 包装 状况 技 术 资 料 检验合格证 份 运用说明书 份 装 箱 单 份 设备 外观 易损件图册 份 附属电气、机械、工具等
21、一览表 随机备件一览表 序号 名称 规格 应有 实有 序号 名称 规格 应有 实有 验收结果 检验员 日期 （八）特采/让步运用申请单 编号： 特采/让步运用类型：原材料 成品 填写日期： 年 月 日 客户/供应商 定单号码 批号 产品名称 图号/版本号 标准/版本 规 格 数 量 标 识 责任部门 申请描述 质量状况描述 申请让步缘由 申请人 审核 处理确定 不准许特采/让步运用 准许特采/让步运用 准许改良后运用 质量管理部 批准 职 务 签 名 职 务 签 名 职 务 签 名 职 务 签 名 备 注 （九）进厂检验状况日报表 填写日期： 页次： 验收单号 物料名称 物料数量 抽验数量 不
22、合格记录 备 注 合格判定 是 否 1 2 3 （十）供应商基本资料表 供应商名称 供应商地址 邮政编码 联系电话传真 联系人 供应产品服务 企业概况 企业性质 国营 合资 私营 其他 员工构成 员工总数 ，其中工程技术人员 质量体系 已通过 ISO 9000认证 QS 9000认证 TSl6949认证 未通过 打算在 月内认证 目前无认证安排 主要生产设备 主要生产工艺 主要试验设备 主要检测设备 生产实力 月供货实力 正常交付周期 主要客户简介 客户 供应的产品占生产比例 （十一）供应商质量评价表 系统名 项目内容 评分 系统评价 生产 1生产效率状况 2生产直通率和不良率状况 3周期时间
23、 4交货期 W1 加权总分 工程 1技术实力 2CAD设计实力 3新产品开发实力 4仪器校正 5设备维护 6测量系统分析 W2 加权总分 质量 1质量方针 2质量体系 3预防措施 4订正措施 5质量改善 W3 加权总分 总评 排序 （十二）合格供应商考核表 编号： 考核时间：从 年 月 日至 年 月 日 供应商 代号 联系人 供应材料零件 供货质量 得分60分（1不合格批数送货总批数） 送检批数 不合格批数 得分 交付记录 得分20分（1延迟交付批数送货总批数） 交货批数 延迟交付批数 得分 订正措施回复 得分4分（1未回复次数发出总数） 订正措施发出总数 订正措施回复数 得分 订正措施有效
24、得分4分（1重复发生次数发出总数） 订正措施发出总数 重复发生次数 得分 其他 样件送交刚好性：2分 得分 价格水平：偏高l3分；居中46分；居下710分 得分 得分总计 供应商须要 接着保持 对不足部分进行整改，并将整改措施和整改效果书面通告我企业 制表： 审核： 批准： （十三）供应商综合评审表 编号： 填写日期： 供应商 基本状况 名 称 安排承接企业产品 厂 址 涉及加工工艺过程 联系人 职 务 电 话 传 真 主要生产设备 主要检测工具 评审内容 优 良 中 差 劣 得分 5 4 3 1 0 综合项 1质量政策是否明确，目标是否量化 2特别岗位的操作人员是否得到适当的培训 3工作场地
25、是否清洁、整齐、定置摆放 检验与 试验 1进料检验是否有检验规范、检验记录 2过程检验是否有检验规范、检验记录 3最终检验是否有检验规范、检验记录 4是否有标识来标明检验与试验状态 5不合格品是否有处理程序并按程序处理 6质量出现异样时是否有信息反馈、订正措施 7计量器具是否有检定管理制度，现场运用状况是否良好 过程限制 1是否对承制产品具备足够的工序实力 2是否制定制造流程图和作业指导书 3产品是否有适当的标识 4机械设备是否定期保养、润滑、清洁 5工装、工具是否适当保存，现场运用状态是否完好 6搬运工具是否能适当避开产品损坏 出货支配 1仓库是否整齐，标识是否清晰，账物是否相符 2产品出货
26、前是否进行出货检验并按客户要求作标识 3生产安排是否依交付期排定以确保能按期交付 4有无适当的紧急订单的处理方式与实力 现场评审分数达到70分以上为合格 得分合计 评审结论 评审合格 评审不合格 改善后再评审 保留资料暂不列入名单 选购部 设计部 质量管理部 （十四）供应商质量管理检查表 协作厂商 试用厂商 原料供应商 外协加工厂商 填写日期： 检查员： 厂商名称 制程是否按规定的标准操作 是 否 厂商的地址电话 制程是否按规定的检查标准检查 是 否 供应的原料、加工品名称 制程检查记录是否保存 是 否 经办人员姓名、职务 制程中发觉不合格品的处理 有无质量管理组织表 有 没有 对本企业供料储
27、存状况 质量管理负责人姓名、职务 产成品检验如何实施 全检 抽检 不检验 质量管理部门是否独立存在 是 否 被退货时实施措施 改换包装再送回 催货急时再送回 全检后再送回 检验人员共计 人，其中 进料验收人员 人，制程检验人员 人 成品检验人员 人，其他人员 人 本企业要求的水平和厂商生产实力比较（厂商的看法） 要求过高 要求过低 要求适中 检验人员是否兼作其他工作 是 否 不良率能否降低 照规定 准备降低 对不良反应是否有专人负责 有 没有 接受本企业订购事项进度状况 进料时，有无检验 有 没有 检验方式 全检 抽检 其他 其他 进料时发觉不合格品的处理方式 批退 选退 重购 照用 其他 须
28、要本企业帮助事项 进料验收单是否有保存 有 没有 （十五）进料检验工作流程 进料检验打算 检验实施 检验结果处理 进料检验主管依据“送检单”要求策划检验程序，进行检验打算，包括支配人员、设备调试等 物料的核对验收无误后，选购人员填写“送检单”，送交质量管理部进料检验主管 选购部、仓储部等部门人员依据订货单、送货单对进料的数量、型号、包装等进行清点 供应商将企业所选购物料送达指定地点，选购部组织进行收货 起先 进料检验主管填写“进料检验质量异样报告”，提出处理措施，报送相关部门 否 合格 是 进料检验人员根据分工，依据检验标准进行检验工作，记录检验数据，判定检验结果 依据物料性质、类别等状况及相
29、关要求，进料检验人员根据规范抽样，做好检验打算 结束 相关部门探讨是否特采，若决议不能特采则退货，选购部办理退货手续；否则接收物料、入库 接收物料、入库并做好物料的登记、保管工作 进料检验主管编制“进料检验报告”，发送选购部、仓储部 （十六）检验状态标识流程 接收进料检验任务 检验实施 贴签 进料检验主管接受进料检验任务后组织进行检验打算 选购部人员填写“进料送检单”，送交质量部进料检验主管 供应商按合同约定时间送货，选购部、仓储部等进行收货 起先 否 是 特采 进料检验主管协同有关部门对质量异样进料进行特采决议 否 是 合格 进料检验人员记录检验数据，判定检验结果 进料检验人员根据规定的检验
30、标准、方法实施检验工作 结束 贴拒收标签 贴特采标签 贴允收标签 （十七）供应商管理工作流程 新供应商开发 供应商选择 供应商评估 供应商分级管理 选购部组织从价格水平、供货实力等方面对适合的供应商进行初审 供应商依据选购部要求供应样品，选购部将样品进行确认并登记编号，交质量管理部进行检验 选购专员据上述工作及企业的选购要求，与适合的供应商进行沟通、洽谈 选购专员对收集来的供应商信息进行汇总，了解供应市场各商家供货水平、产品质量状况、价格水平、生产技术水平、信用状况及财务状况等 选购专员通过网站、各类媒体、展会等途径收集供应商相关信息 起先 对现场评审合格的供应商，企业与其签订“选购合同”及“
31、质量保证协议” 依据样品质量检验结果，选购部组织进行供应商现场评审工作，并将评审结果上报领导审批 选购部协同质量管理部、生产部等对供应商进行定期评估 选购部对所需选购物料进行生产过程质量检验，并监督出厂、物流等环节 选购部在收料时，除核对数量等外，还应由进料检验专员根据标准进行检验，检验合格方可入库 选购部依据企业的生产安排、实际生产需求实施选购工作 结束 各类供应商建档管理及关系维护，必要时建立战略合作伙伴关系 依据评估结果，将供应商分级管理，剔除不合格供应商或对其进行惩罚 第五章 制程质量管理 （一）制程作业检查表 班别 检查员 日期 检查事项 检查时间 检查记录 1 2 3 4 5 6
32、7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 注：运用记号：“”妥当 “”故障 “”需改进 （二）生产条件通知单 编号： 填写日期： 通知单位 产品名称 产品规格 产品数量 生产日程 作业条件 发单日期 发单单位 主管 填表人 （三）生产事前检查表 生产批号 产品名称 数量 页次 检查项目 数量 工作负责人 预料完成日 检查记录 完成记录 材料供应 选购期较长 设备协作 模具工具 技术问题 （四）生产过程记录卡 批号： 规格： 工令： 用途： 编号： 项目 班别 完成时间 数量 质量说明 签收 日期 姓名 不良缘由 项目 个数 经办： 审核： （五）过程限制标准表 所在车间 限制点 限
33、制因素 文件号 制定日期 限制内容 限制标准 限制理由 测量规定 数据报告途径 限制图 有无建立限制图 限制图类型 制定日期 批准日期 订正性措施 操作程序 审核程序 制定者 审批者 审批日期 （六）产品质量标准表 产品编号 产品名称 产品规格 产品尺寸表 说明 尺寸容差 说明 尺寸容差 说明 尺寸容差 允许 不良水准 不良因素 A级品 B级品 C级品 产品图 不良缘由 分析 （七）产品质量检验表 制作编号 产品名称 生产数量 生产日程 月 日 时 至 月 日 时 工程名称 检验项目 上限 下限 抽查记录 备注 时间 记录 时间 记录 时间 记录 时间 记录 审核： 质量检验： （八）质量因素
34、变动表 编号： 填写日期： 产品名称 产品规格 变动项目 项次 项目 限制标准 现状 差异 变动记事 变动结果 变动因素 日期 项次 变动单位 内容 A B C D E （九）操作标准变更通知单 编号： 填写日期： 通知单位 制造号码 产品名称 生产数量 操作项目 新定标准 原定标准 审批： 复核： （十）生产过程检验标准表 产品名称： 部门： 页次： 生产过程 生产部负责工作 质量管理部负责工作 生产过程管理 检验项目 检验项目与方法 抽样数 合格 范围 不合格时实行措施 工作项目说明 作业标准 留意事项 检验点 合格范围 （十一）产品质量抽查记录 机器名称： 班别： 抽查项目 抽查时间 平
35、均 标准 备注 抽查员： 主管： （十二）制程质量管理工作流程 质检专员在生产部、生产车间的帮助下选择限制对象 质检专员在质量管理部经理的指导下明确规格标准并选择检验仪器及方法 质检专员在预定时间内在生产部、生产车间的帮助下进行检验 否 是 质检专员推断数据是否合理 生产部、生产车间相关人员分析缘由 生产部、生产车间相关人员依据产生数据不合理的缘由制定订正措施 各生产车间执行检验后的订正措施 结束 起先 质检专员记录质量检验数据 选择检验对象 实施检验 数据分析 施行订正措施 （十三）质量分析统计工作流程 数据收集与分析 编写数据统计表 制定与执行质量调整方案 记录归档保存 质检专员在质量管理
36、部经理的指导下对收集的有效数据进行归类分析 质量管理部在选购部、生产部和仓储部等部门的支持下收集有效数据 起先 否 审核是否通过 是 选购部、生产部及仓储部等部门仔细执行质量调整方案 质量管理部经理和主管副总进行审核 质检专员对全部统计信息进行归档保存 结束 质检专员编制和分析数据统计表 质检专员选择适用的数据统计表编制方法 质检专员依据数据统计表所提取的有效信息制定质量调整方案 （十四）质量指标报告工作流程 记录与归类制程质量信息 编制质量指标报表 质量指标报表反馈看法收集 记录归档保存 质检专员在生产部及各生产车间的帮助下对制程质量信息进行记录归类 否 起先 审核是否通过 是 质检专员依据
37、审核看法完善质量编制报表 质量管理部经理和技术副总进行审核 质检专员编制质量指标报表 选购部、生产部、仓储部等部门将质量指标报表的看法反馈给质检专员 质检专员分发质量编制报表至各相关部门 质检专员对前期全部环节形成的信息仔细记录，分门别类进行归档保存 结束 （十五）制程质量异样处理工作流程 实施制程质量检验 发觉制程质量异样 查找异样缘由 进行整改 起先 质检专员开展制程质量检验 质检专员填写“制程质量异样记录单” 质检专员在检验过程中发觉制程质量存在异样 否 质检专员复检是否合格 技术副总进行审批并作出指示 质检专员报质量管理部经理确认 否 是否属于常规异样 质检专员将各种文件进行归档保存
38、是 结束 生产部门查找缘由实施整改 生产部门暂停相关生产车间的生产活动并查找异样缘由 是 （十六）工序质量分析表 工序号 工序名称 重要程度 检验项目 质量问题缘由分析 限制方法 允许界限 检查频次 责任人 备注 1级 2级 3级 4级 编制 审核 批准 （十七）工序质量评定表 工序名称 工序编号 序号 检查项目 质量标准 检验结果 评定 1 2 3 序号 检测项目 允许偏差 设计值 实测值 合格率（%） 1 2 3 4 5 1 2 3 检测结果 主要项目 项，其中合格 项，合格率 % 一般项目 项，其中合格 项，合格率 % 本部门自评看法及质量等级 质量管理部复评看法及质量等级 年 月 日 年 月 日 兼职检验员 专职检验员 质量工程师 （十八）工序质量跟踪卡 工程名称： 编号： 构件图号 材 质 构件规格 产品尺寸 工序名称 自检状况 操作者签字 备注 矫直 精整 记事： 质检员签字：