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1、对于审计年度工作总结汇总文辑关于审计年度工作总结汇总十篇总结是对过去肯定时期的工作、学习或思想状况进行回顾、分析，并做出客观评价的书面材料，它能使我们刚好找出错误并改正，为此要我们写一份总结。那么如何把总结写出新花样呢？以下是小编帮大家整理的审计年度工作总结 10 篇，欢迎阅读，希望大家能够喜爱。审计年度工作总结 篇 1 在公司董事长、总经理和财务总监的的干脆领导下，以及公司各职能部门和下属企业的协作与支持，审计部全体同仁共同努力，在 20xx 年较好地完成了各类常规审计工作和领导布置的各类专项审计工作，在此将审计部工作总结如下：一、制定 内审工作程序，重新修改审计部岗位责任制年初公司对审计部
2、人员作了相应调整，依据现有人员及年度审计安排的支配，审计部制定了部门内部审计工作程序，并重新修改了审计部岗位责任制，对现有人员作了详细分工，责任落实到人，从下达审计通知、现场审计、草拟审计报告到审计资料的整理归档都由专人负责，做到了责任明确、工作效率有所提高。二、下属企业经营业绩审计和合同审查1、年初对下属企业 20xx 年度的经营业绩进行了审核，审核结果提交公司考核小组，为公司对下属企业的考核供应了依据。2、今年于 4、7、10 月分别对下属企业一、二、三季度的经营业绩进行了审核，我们针对一季度审核中发觉的下属企业存在的详细问题，以及公司经营预算与实际账务处理口径不一样等问题，分别向公司企管
3、部和计财部提出建议报告，并提交给公司经理办公会，据此公司对各下属企业下发了整改通知，企管部和计财部也对经营预算与账务处理口径作了相应调整，计财部还刚好出台了会计工作指导看法，对下属企业的会计核算和财务管理进行规范。又于今年 12 月份对各下属企业 1011 月份的经营业绩进行了预审，待各企业年终财务决算后再审核 12 月份经营业绩，并汇总出具审核报告提交公司考核小组。3、合同签订与履行状况审查 依据公司经理办公会的要求，在对经营业绩进行审核的同时还对下属企业一至三季度的合同签订与履行状况进行了审查，特殊对租售房收款合同及大额工程施工合同的收付款状况进行了重点审查，发觉了各企业在合同签订与履行中
4、存在的问题以及公司合同主管部门在合同管理上存在的问题，并分别向各下属企业和公司合同主管部门提出了改进看法和建议共 12条，公司据此下发了整改通知，各下属企业已将整改措施及整改落实状况上报企管部，企管部也依据审计部的建议，草拟了分公司合同管理方法，对分公司的合同管理进行规范。三、下属 企业主要领导人离任经济责任审计20xx 年先后对津滨物业公司董事长杨钟环，精采软件公司董事长于景伟，总承包公司总经理刘宝铭，津滨投资公司董事长江连国、总经理朱贤方，新材料公司董事长房大海，磁电分公司总经理杨公，二分公司总经理朱贤方的离任进行了经济责任审计，出具的 8 份审计报告中针对以上企业在会计核算和财务管理中存
5、在的问题，提出建议 27 条，公司据此对相关企业下发了整改通知，审计部已对此进行了整改看法落实状况的后续审计。四、工程竣工结算和财务决算审计1、金融街一期竣工结算和财务决算审计 经过与外审长达 8 个月的协作工作，金融街一期的竣工结算和财务决算审计于 20xx 年 10 月全部完成，并已经公司经理办公会审议通过。经审计，金融街一期工程实际完成投资额36873万元，其中建筑安装工程费30595万元，土地费 3312 万元，资本化利息 1695 万元，开发间接费 1271 万元。在对建筑安装工程费的审核中审减工程造价 103 万元，为公司节约了工程成本。2、高科技园二期工程结算补充审计和财务决算审
6、计 20xx 年初，科技园二期工程结算审计完成，结算造价 4570.66 万元，审减额 68 万元。在对该工程进行财务决算审计时，一分公司发觉尚有 26万元的工程干脆费用未报外审，经过与分公司、外审的三方协作，于 9 月底完成此项工程的补充结算审计，至此，科技园二期工程的结算造价为4596.81 万元。10 月份正式起先进行科技园二期的财务决算审计工作，目前决算审计报告的初稿已出具，打算征求一分公司看法后上报公司领导。3、高科技园三期工程结算和财务决算审计工作科技园三期工程的结算审计工作于 20xx 年 11 月完成，结算总造价为8256.36 万元，审减额 1.57 万元。该工程土地合同刚刚
7、落实，一分公司正在进行财务决算，审计部对该工程的财务决算审核工作也同时进行。4、软件大厦工程结算审计工作 软件大厦工程结算审核，一分公司除内装修工程（美图装饰有限公司施工）结算外，其他资料均已报外审审核完毕。依据一分公司预算部供应的结算工作说明，该内装修工程一分已经与美图公司核对完结算，但美图公司不认可最终结算价，因此一分公司至今未报外审该部分结算资料，并影响了整体工程结算报告的出具。五、下属企业改制审计20xx 年共进行了 5 项改制审计，包括物业公司清算审计、精彩软件公司转股审计、总包公司转股审计、投资公司改制审计以及数字电子公司改制前审计，核实了被审企业的资产及潜亏状况，为领导决策供应了
8、精确的数据，并针对审计过程中发觉被审企业存在的会计基础及核算上的问题提出了相关建议 10 条。六、调研审计为进一步揭示企业经营活动和管理活动中存在的问题，挖掘内部潜力，找出可以提高企业经济效益的环节，20xx 年对磁电分公司进行了产品成本核算的调研审计工作，目的是寻求降低产品成本的途径和潜力，以提高企业的盈利水平，并为公司今后的战略决策供应参考依据。在调研过程中发觉了磁电分公司对在产品核算不真实的问题，刚好上报公司领导，成立了财务整顿小组，对其实物资产进行清查核实，并针对其在会计核算和财务管理中存在的问题下发了整改通知。七、负责对下属企业财务总监的管理工作遵照公司领导的支配，本年度 110 月
9、我们负责对下属企业财务总监的管理和业务指导工作。主要有：1、支持财务总监开展工作，发表独立看法； 2、提出带有指导性的看法，建立一些可行的规定和方法（财务总监例会制度、报告制度）； 3、按月批阅总监报告，对财务总监的报告在不变更观点的前提下提出对内容和文字上的修正建议； 4、对财务总监的月度报告，摘录要点汇总上报公司领导。八、部门制度的修订、补充、完善工作依据公司要求，对我部门原有制度不符合公司现行制度和实际审计工作操作流程的部分进行了修改，并将修改后的制度上报公司总经办以待上会通过；协作公司 ISO 质量认证年检工作，于上半年修改了部门的工作手册，对手册中的岗位权限和工作程序进行了全面的修改
10、，使之更符合审计部现行的实际工作操作流程。九、对公司下发文件责令整改的津滨造纸公司、磁电分公司进行了落实审计整改看法工作，帮助下属企业搞好财务会计核算和管理，建立健全内限制度。十、根据公司的严格要求，完成了审计档案整理和归档工作。十一、依据公司党委的部署，完成了数字电子公司专项调查工作。十二、依据公司领导的指示，对公 司本部 x 20xx 年货币资金管理和核算内部限制制度的制定与执行及职工社会保险、住房公积金计提和缴纳状况进行了审计，并向公司计财部提出审计建议 7 7 条，审计报告已在公司经理办公会通报。十三、对公司有关职能部门及下属企业供应服务支持审计部在对公司本部及下属企业进行监督的同时，
11、还供应了关于会计核算和财务管理方面的询问和服务，对公司有关职能部门或下属企业所拟定的制度和规定，以及下属企业财务方面存在的问题进行仔细的探讨和探讨，提出我们的看法和建议，多条看法和建议被接受。主要有：1、参加计财部会计工作指导看法 13的拟定和修改； 2、对计财部修改的津滨公司财务制度和会计制度的内容依据国家的财经法律、法规提出了修改看法； 3、对一分、二分、三分公司今年以来相对独立后制定的各项制度，特殊是财务会计方面的制度，我们都仔细的批阅并提出修改看法和建议； 4、在对下属企业经营业绩的审核和合同审查中所发觉的问题向企管部通报状况及提出我们的建议； 5、对二分公司会计核算不规范的地方与公司
12、计财部、二分公司财务总监和财务经理进行多次沟通，针对房地产开发企业广泛性问题，计财部出台了会计工作指导看法之 3； 6、针对下属企业存在的问题，我们多次书面对计财部、企管部提出我们的建议。审计年度工作总结 篇 2 有人说时间飞逝如光箭，现在我最终体会到了。不知不觉中我都来公司一年多了，在 20xx 年里，本人在公司各级领导的正确领导下，在同事们的团结合作和关切帮助下，较好地完成了这一年的各项工作任务，在业务素养和思想政治方面都有了更进一步的提高。为了更好的促进工作，我现将这一年多来我个人工作总结汇报如下：在刚进公司那时，始终都是在惊慌的学习服务用语和一般话的加强练习。都说细微环节确定成败，许多
13、人都会不以为然而去忽视它。可其实我们每天并不须要做多么多么大的事情，只要我们把自己工作上的每一个细微环节都坚持细心做好了，就是一件很了不得的事了。作为新来的我，我首先感谢我的同事对我的关切和照看，使我对我的工作越来越有信念。可是，往往好多事情我们都以为一切只要起先了，只要什么都打算好了，一切就不会有问题了，可是结果却总不是我们想象中的那么好。平常几个同事一起工作的时候，都觉得可以了，不会有问题了。刚起先的时候，或多或少的有些惊慌，而一惊慌就会有时遗忘了导语。还好自己刚好调整过来。后面跟新来的同事们沟通和老同事们请教时才知道，原来多数同事都有过这样的过渡期，或多或少都会有些惊慌的。所以，我觉得，
14、凡事只要调整好心态，没什么我们做不好的。我也肯定不会允许自己这么简洁的事情都不能做好，信任自己肯定能行!后来，我每次坐在电话前面的时候就深呼一口气，然后调整好心态，渐渐的次数多了，就感觉一切都习惯了，工作程序也就自然而然了。我信任这并不会影响我日后的工作，我信任我肯定会始终坚持公司的原则在日后的工作里加强学习，并努力做好自己的本份工作。俗话说：没有规则不成方圆。毋庸置疑，我们在日常工作中，首先必需遵守好公司的每一条规章制度，执行好每一个工作流程，牢记好每一个规范用语，除此之外，我认为还应当留意以下几点细微环节，要自己在实践中不断完善自我。一、主动打电话。在商品经济时代的今日，时间就是金钱，所以
15、我们更应当为客户、为自己节约珍贵的时间。以尽可能的速度完成公司所规定的任务。二、表情、语气愉悦。我们工作的一个基本特点就是与客户互不相见，通过声音来传达讯息，所以我们的面部表情和说话语气、声调就更加重要。虽然我是一名一般的话务员，但我深知，我的一举一动、一言一行，代表着我们公司的形象。因此，在电话中，一个优秀的话务员必需做到面带微笑，语气平和，语调轻松，用词规范、得当，给客户愉悦的感受 ，让客户被我们的轻松愉悦所感染，让工作更好的开展。从走上岗位的那一刻起，我就下定决心：肯定要做一名合格的、优秀的公司员工。说起来，做一名话务员简单，但要做一名优秀的话务员就难了。千里之行，始于足下。我会从小事学
16、起，从点滴做起。我接触话务员的时间不长，跟老同事相比，我是一个新手。但这并不能成为我可以比别人差的理由，相反，越是因为这样，我就要付出比别人更多的精力和时间来学习，从而跟上大家的步伐，为公司创建更好的业绩。20xx 年一年我将进一步发扬优点，改进不足，拓宽思路，求真务实，全力做好本职工作。为此我将一年工作安排如下：一、是加强工作统筹。依据公司领导的年度工作要求，对下半年工作进行详细谋划，明确内容、时限和须要达到的目标，加强部门与部门之间的协同协作，把各项工作有机地结合起来，理清工作思路，提高办事效率，增加工作实效。二、是加强工作作风培育。始终保持良好的精神状态，发扬吃苦耐劳、知难而进、精益求精
17、、严谨细致、主动进取的工作作风。人人都说，想做好一份工作，肯定要做到首先爱这份工作。在这一年半时间的工作中，我发觉自己越来越喜爱这份工作了。在今后的工作里，我信任自己肯定会遵守好公司的每一条规章制度，做好话务员工作安排，执行好每一个工作流程，牢记好每一个规范用语。严格要求自己：没有，只有更好。我清晰知道自己离一个优秀话务员还有很大的差距，但我信任我会在以后的日子里不断学习，总结阅历教训，取长补短，做得更好! 审计年度工作总结 篇 3 20xx 年半年审计工作即将告一段落，在近些年中，xxxx 年是北辰业务部人力最为鼎盛的时候，在领导的带领下大家同心同德，较圆满的完成了预期任务。现将我半年来的工
18、作做一番总结，并从中找出不足，明确今后工作方向。一、主要工作截止目前：共计完成了审字报告 20 个、房资审字报告 2 个、审专报告22 个和 30 个所得税汇算清缴报告。二、工作心得12 年是质量年，11 年末所里启用了新的审计底稿，经过对新审计底稿的整理和修订使自己对新底稿有了初步的认知，正式采纳新底稿，无论从底稿的依次还是底稿的内容，大家都经验了从不娴熟到适应的过程，也渐渐体会到新底稿的优势。例如：1.以往审计中对现金流量表的编制无法体现工作轨迹，即使书写计算过程，单纯的数字加减也无法让人清晰明白计算详情。新的审计底稿弥补了这方面的不足，将快速编制现金流量表的套路用 excel 表格清楚体
19、现。运用它编制现金流量表，一方面节约了记忆公式的时间，另一方面也细化了编制流程，能更简单发觉编制漏洞，刚好依据企业的实际状况调整编制方式;2.以往审计底稿较为简洁，尤其对助理人员，很多须要具体复核的科目往往仅有审定表及明细表，真正分析复核的程序没有实施，导致审计风险加大。新的审计底稿从表的数量和表的设置上弥补了这 方面的不足，将须要实施的程序用各种形式的 excel 表现，既规范统一了审计轨迹，又强化实施了审计必要的程序。经过一个循环的实践，新底稿真正践行了质量年的宗旨，审计质量也为近几年中较为优异的一年。依据领导的部署，xxxx 年由我和孟工搭档工作。我们小组每开展一项工作，都会从实践中摸索
20、阅历，以便更好的提高工作效率。例如：1.合理安排时间，保证现场工作按时、有条不紊的进行;2.合理分工，保证现场须要采集的数据按部就班的完成。3.清楚划分权限，保证每个项目专人跟进，不出现空管的现象。在领导的领先垂范和同事们相互帮助齐心努力下，北辰业务部持续了20xx 年度优秀部门的工作作风，又一次完成了任务。三、工作不足1.提高工作效率 由于采纳新的审计底稿，加之对新底稿的填制不能立刻娴熟练，且在业务初期没有进行级别限定，导致前期几乎每个公司都进行了大量的调查和了解工作，延长了时间，降低了工作效率。本年审计中后期，领导刚好发觉问题，调整审计策略，重新划分须要进行具体风险评估的级别。并且经过一段
21、时间的阅历积累，对新底稿的运用也越来越熟识，工作效率也得到了提升。2.加强企业个体的深化了解 随着底稿的不断更新提升，底稿的编制也要求越来越精确。比如：穿行测试的审计论如何定位精确、各个科目的审定表明细表和测试表的审计说明和论如何表达、业务完成阶段各表的填制如何呼应之前的审计程序及如何明确表达审计项目最终的论等等，都是须要不断学习和总结的。其次，假如不对企业生产流程有清楚的了解，对企业财务软件中存货、生产流程的设置有清楚的相识，那么对于新底稿中存货、成本部分的分析性程序的底稿是无从下笔填写的。这就要求在日常工作中，须总结每个企业的特点，特殊是对长期合作的客户要做到细化了解，才能将底稿做的更加符
22、合要求。3.加强自我学习 随着时间的推移，我更加的感觉学习的重要性，在日常生活中不但要仔细学习审计、会计的新准则，还要多向同事们学习和请教，弥补不足，不断完善理论水平并与工作中的实践相合，提高自身的工作实力。着眼将来，为更好的使我部发展，在今后的工作中我们大家要比形象，促对话沟通零障碍;比作风，促为企服务零距离;比业务，促办理事项零差错;比质量，促服务果零投诉;比效率，促日常工作零积累。只有更好的为客户做好本职工作和增值服务，才能使我部工作开展的越来越顺畅，才能使我们个人得到更多的历练。审计年度工作总结 篇 4 20xx 年，我区依据省纪委等四部门联合印发的20xx 年减轻企业负担纠风专项治理
23、工作实施方案(闽企减办20xx7 号)和省政府办公厅转发省人民政府纠风办关于福建省 20xx 年纠风工作实施看法的通知(闽政办20xx34 号)的精神，仔细组织开展企业减负纠风专项治理工作，进一步减轻企业负担，爱护企业权益，优化经济社会发展环境，促进全区经济建设稳定健康发展。一、仔细部署企业减负工作，组织开展减负纠风专项治理。今年初，省、市有关企业减负纠风等文件下发后，我区根据省市、对今年企业减负纠风工作提出的新目标、新任务和新要求，刚好对全区减负纠风工作作出全面部署。区减负办将有关文件转发到各街道和部门，并组织区财政、经贸、物价、工商、税务等减负协调小组成员单位进行仔细学习，结合各单位的分工
24、职责，提出贯彻看法和措施。制定了台江区 20xx年企业减负纠风工作要点、台江区 20xx 年减轻企业负担纠风专项治理工作方案，在全区范围内组织开展减负纠风专项治理工作，明确全区减负纠风工作的主要任务、职责分工、方法步骤，把省市下达的减负纠风工作任务分解落实到各街道和有关部门。二、严格执行减负九条禁令，清理和规范涉企收费行为。今年以来，区减负办接着加大企业减负政策宣扬力度，重点深化宣扬减轻企业负担九条禁令。2 月份特地转发了省政府纠风办、省企业减负办关于进一步规范涉企收费行为的通知，敦促各街道和有关部门切实做到依法行政，坚决实行九条禁令，严禁借各种名义加重企业负担。在全区范围内进一步清理和规范收
25、费行为。区财政局对全区行政事业性收费重点加强清理管理类、登记类、证照类收费，精简补偿收费项目。区物价局对全区经营服务性收费重点加强清理进出口环节收费。严格规范我区涉企收费项目标准，对国家和省、市已经明令取消的涉企收费项目一律停止收费许可证的办理；凡收费标准有上下浮动的，一律按最低标准核发收费许可证；对上级无明确规定的收费申请一律不予受理。加强我区涉企收费公示，在对涉企收费项目进行仔细清理审核的基础上，督促涉企收费部门在显著位置设立了收费公示栏，提高收费透亮度。区地税局根据财政部国家发展改革委关于公布取消和免征部分行政事业性收费的通知和省地税相关通知精神，自 20xx 年 1 月 1 日起，取消
26、了税务发票工本费。同时在全区加强对涉企收费监督检查。今年 3 月，区财政局、区物价局联合对辖区内行政性收费单位 20xx 年收费状况进行检查年审，把执行九条禁令作为检查年审的重点。8 月份对辖区内 103 家教化收费单位进行大检查，重点查处学校和幼儿园收取赞助费、建校费、支教费、代办费等违规行为。针对群众反映剧烈的热点问题，开展医疗机构服务价格规范活动、驾培机构收费专项整治、电动自行车销售市场价格监督检查、涉农产品价格和收费专项检查，有效规范了我区行政事业性和经营服务性收费行为。三、增加服务企业意识，落实各项惠企政策。近年来，为了稳定经济发展，减轻企业负担，中心和省市出台了一系列激励经济发展，
27、减轻企业负担的惠企政策。年初区委、区政府领导带领区财政、经贸、税务、物价、工商等区减负协调小组成员单位及街道主要领导干部深化我区工贸企业开展服务调研，宣扬落实惠企减负政策活动，刚好宣扬实行中心和省、市政府已出台的各项惠企减负政策，以福建省人民政府关于进一步促进工贸企业稳定增长六项措施的通知（闽政独创电20xx1 号）、福建省人民政府关于进一步促进工贸企业稳定增长补充措施的通知（闽政独创电20xx3 号）、福州市人民政府办公厅关于进一步减轻企业负担的通知(榕政办20xx86 号)、福州市人民政府印发关于加快工业发展的若干看法的通知(榕政综20xx4 号)、福州市人民政府关于扶持小微企业发展的若干
28、看法(榕政20xx9 号)等文件作为实行重点，切实抓好已出台惠企政策的落实，指导企业用好用足政策，并督促相关部门做好惠企减负政策的兑现。今年以来，区经贸局与区财政局、区地税局等部门紧密协作，根据国家和省市有关文件的精神，组织专人做好惠企政策申报材料审核、现场查看、资金筹集和划拨等工作，刚好把惠企减负的各项嘉奖、补贴兑现给企业。对 42 家辖区内工贸企业的产学研项目、农副产品加工重点项目、增产扩产项目、能源节约利用项目、市场升级改造项目、网络建设项目、担保机构风险项目等刚好兑现各种嘉奖、补贴共达 617.6 万元。年底前完成对 9 家工贸企业 753.46 万元房产税、土地税即征即奖兑现，其余
29、9 家正在落实审批。四、完善审批和审核备案工作，规范社团涉企活动。区民政局根据减负纠风工作分工职责，抓好区内社团组织举办达标表彰活动的审批和审核备案工作。今年 3 月至 5 月，区民政局对全区社团组织开展年度检查工作，根据社会团体登记管理条例有关规定，从严把握社团组织涉企评比达标活动的审批和备案工作，把社团组织不得以评比表彰为名义，以营利为目的，向被评比表彰企业收取或变相收取费用、索要赞助作为检查重点，坚决订正向被评比表彰企业乱收费违规行为。并加强宣扬教化，增加社团组织自律意识，杜绝辖区内社团组织通过组织评比表彰活动乱收费行为的发生。五、加强企业减负工作调研，帮助困难企业减轻负担。今年全区在开
30、展进万家门、知万家情、解万家忧、办万家事主题实践活动中。区减负办组织各街道、部门结合开展企业负担状况调研活动，围绕企业反映的问题，主动帮助困难企业减轻负担。区委、区政府主要领导和各街道、部门领导和机关干部深化基层辖区重点商贸企业、重点项目建设工地、区属特困企业，刚好了解企业生产经营状况、企业负担状况、项目建设进度、存在困难和问题，帮助协调解决五大战役和三维重点项目建设中规划、用地、用电问题；重点经贸企业融资贷款、开发新项目问题；区属特困企业职工医保、社保、改制和职工安置问题。区经贸局针对调研中企业反映融资难、融资贵的问题，组织协调辖区内 21 家融资性担保公司加大为资金困难企业服务力度，今年
31、1-9 月为辖区内 385 家商贸企业供应担保贷款 14.02 亿元，为 94 家工业企业供应担保贷款 3.94 亿元，为 2 家三农企业供应担保贷款 1080 万元，有效缓解企业资金困难。区外经贸局为减轻外资企业负担，坚持无偿服务，简便企业办事程序，实行网上办公。今年以来窗口网上审批 216 件，网上年检 113 件，受到客商的普遍好评。区工商局严格执行登记注册零费用制度，20xx 年以来共为企业免费办理各类登记 9081 件，节约企业费用 258.76 万元。今年年检中共有 5950家企业免交审计报告，免收企业年检费共计 36.47 万元，切实减轻企业负担。今年以来，在省、市纠风办、减负办
32、的指导下，我区在企业减负纠风工作中取得新的成效，但也存在组织协调工作还不够到位，成员单位沟通联系还不够顺畅，常态化管理措施还不够有力等不足之处。这些问题都有待今后工作中仔细解决。审计年度工作总结 篇 5 一年来，我市审计机关在市党委、政府和省审计厅的亲切关怀和有关部门的大力支持下，经过广阔审计人员的共同努力，审计信息化建设取得了丰硕成果。一是审计信息化观念得到进一步增加。二是审计信息化建设速度得到进一步加快。三是审计信息化管理水平得到进一步提升。四是计算机在审计工作中的应用领域得到进一步拓宽。五是审计信息化人才队伍得到进一步熬炼。六是相识统一，目标明确，领导重视，全员参加的审计信息化工作氛围和
33、机制初步形成；七是审计信息化建设总体规划已基本构建完成；八是抢抓机遇，真抓实干，金审工程建设成效显著；九是计算机审计得到全面推广应用；九是突出应用，强化培训，审计队伍素养明显提高。在确定成果的同时，我们必需醒悟地看到，我市审计信息化建设中依旧存在一些亟待解决的突出问题：一是少数审计人员对加快审计信息化建设的思想相识不到位。二是信息技术应用水平不高。三是审计信息化人才缺乏，审计信息化建设发展机制和制度不健全。四是发展不平衡。当前，我市审计信息化建设正处在夯实基础、主动探究、强力推动、扩大效果的关键阶段。要以党的十八大精神为指导，进一步统一思想，提高相识，强化措施，推动我市审计信息化工作又好又快发
34、展。一是必需进一步深化相识，把相识提高到推动审计工作科学发展上来，增加使命感、责任感，把推动审计信息化建设作为自觉行动；二是必需坚固确立审计信息化理念，不能满意现状，停滞不前，增加紧迫感和危机感，不断推动审计信息化建设取得新的突破；三是必需勇于实践，注意创新，破除各种阻碍我市审计信息化建设健康发展的思想障碍，不断把我市审计信息化建设推向更高水平。通过近两年来全市审计同人的共同努力，我市审计信息化工作已具备了一个良好的基础，得到审计厅长的充分确定。我们要倍加珍惜经过多方努力创建的良好条件，抓住机遇，乘势而上，争取在较短的时间内使我市审计信息化水平有一个较大的提升。（一）加强领导，健全审计信息化建
35、设健康发展的管理体制和工作机制。局领导总是把审计信息化建设提高到事关审计事业前途命运的战略位置，亲自抓、亲自管，带头学习信息化学问，带头运用信息化技能，刚好探讨和解决审计信息化建设过程中的冲突和困难。其次，要进一步理顺审计信息化工作的管理体制，主动争取党委政府的支持，解决人员和编制，成立特地的审计信息化工作机构，短暂没有机构的，必需确定专人负责；同时建立审计信息化工作责任制，尽快形成 统一协调、分级管理、任务明确、责任到人、狠抓落实、运转高效 的管理体制和工作机制。第三，要引入奖惩激励机制，加强考核，将计算机审计的推广与应用作为一项硬指标落实到每个审计项目中，纳入到每位审计干部的年度考核中，充
36、分调动广阔审计干部学习运用现代信息技术开展审计工作的主动性和创建性。（二）结合实际，加强审计信息化工作的课题探讨和法制建设。各级审计机关要大胆借鉴和汲取国、内外先进阅历和现成成果，进一步加强信息化条件下开展审计的组织形式和方式、管理模式、内控测评、风险评估、质量限制等基础性课题探讨，为开展计算机审计供应智力支持。同时理论探讨要结合实际，坚持服务于审计实践，目前要在仔细总结前一个时期推广运用审计管理和现场审计实施两大应用系统的基础上，探讨制定计算机审计的标准与规范，逐步建立和完善适应信息化要求的审计业务操作指南、审计管理标准和计算机审计制度体系，为审计信息化工作规范化、科学化奠定良好基础。（三）
37、立足实务，推动信息化技术向审计生产力转化。审计信息化只有与审计实务相结合，才会具有强大的生命力。因此，审计信息化工作的重点，要放在审计实施的运用上，只有在应用上下功夫，才能实现信息化技术向审计生产力的转化，努力提高我市审计自主创新实力，推动我市审计信息化建设由量的增长到质的飞跃。一要全面推广运用 AO 现场实施审计软件开展计算机审计，并实现 OA 与 AO 系统交互。二要推动作为计算机审计重要支撑的审计资料库建设。三要重视和加强软件开发工作。（四）以人为本，加强审计信息化建设的人才技术储备。审计信息化工作离不开资金、技术、人才，其中，资金是保障，技术是关键，人才是根本。只有以人为本，才能为审计
38、信息化建设注入灵魂和朝气。今后几年审计信息化的工作重点之一，就是要一如既往地接着加大复合型人才的培训力度，不断优化审计人员的学问结构。要坚持全员培训，使大多数审计人员都能够娴熟运用审计软件和办公软件开展审计工作，同时，要有重点地培育一批审计业务骨干，形成梯次健全的审计信息化人才队伍。依据金审工程的总体规划，我市审计信息化建设的总体目标是：建立与省审计厅信息系统相配套，适应现代社会发展，符合我市实际的审计信息系统，最终实现对财政财务收支真实、合法和效益实施有效审计监督，实施预算跟踪+联网核查审计模式，从而逐步实现审计监督方式的三个转变。根据上述目标，下一步，我市审计信息化建设的主要任务是：尽快构
39、建由各种基础性审计资源数据和宏观业务数据组成的审计基础资源数据库系统，全面推广应用 AO 和 OA 系统，推动计算机技术在审计工作中的运用，加快推动联网审计，尝试开展计算机信息系统审计，创新信息化条件下审计技术、方法和手段。审计年度工作总结 篇 6 一年来，审计部根据董事会的要求，严格执行中国内部审计准则和集团内部审计暂行方法，主动探究和改进内部审计工作，较好地完成了各项审计任务，现将 20xx 年内部审计工作总结如下：一、领导重视，内部审计监督服务职能得到了进一步的加强。董事会和总裁办对内部审计工作赐予了高度的重视和支持，明确内部审计的宗旨是监督服务、查错纠弊、促进管理，并要求各受审单位（部
40、门）要以高度负责的精神，正视问题，主动整改。为了强化公司管理监督体系，促进公司各项制度的落实，进一步提高公司的经济效益，充分发挥审计部门在公司管理中的作用，今年下半年，集团公司进一步明确了审计部部门职责，配备了相应的专业人员。审计部依据集团经营管理状况制订了审计工作安排，确定重点监督、审计的项目和范围，逐步完善了内部审计工作制度和工作指引，内部审计工作逐步走向程序化、正规化，监督服务职能得到了进一步的加强。二、过程管控，内部审计监督服务工作取得了初步的成效。结合公司的生产和经营管理状况，今年以来，在董事会的正确指导下，审计部结合各子公司的详细状况，有重点、分阶段地开展了日常监审和专项审计，审计
41、工作基本上得到了受审单位的协作与支持主要审计事项基本按安排完成，全年共完成审计事项 146 项。其中，对各子公司进行半年度审计 1 项，共查问题 213 个；半年度后续审计 1 项，重点对半年度审计发觉进行了整改状况复查，各子公司加权平均汇总落实率为 81%，整改状况较好；后续整改跟进 1 项，重点对未整改落实状况进行了跟踪，除 6 个问题因特别状况未完成外，其余问题均已整改完毕；进行选购审计 85 项，工程项目审计 57 项。全部审计事项均刚好出具了批阅看法（或审计报告），充分发挥了内部审计的监督、服务职能。1、工程项目审计。依据内部审计实务指南及集团基建审计制度，审计部分别对 XX项工程项
42、目进行了审计。审计人员从项目审批程序、造价限制、合同管理等方面入手，对上报的项目内容、工程量计算是否精确重点进行了审查和抽查；必要时，审计人员与相关工程管理单位一道对现场进行调研，尽量以最佳性价比提出审计看法。从本年度的工程审计状况来看，我公司目前普遍存在的问题是：工程管理制度不太健全、子公司上报的文件资料自控性不强或内容不完善，很难满意全面审计的要求；大部分申报项目难于进行现场审计、现场管控全靠现场各级人员自律进行；加之目前审计部无工程造价专业人员，审计部很难获得各子公司当地定额基价，同时隐藏工程的实际状况也无法进行核实，给审计工作带来了肯定的难度。2、选购审计。根据集团公司的制度要求，单位
43、价值 xx 元以上的物资选购前须申报审计部审计。各单位（部门）基本上能够根据制度的要求进行申报，审计部根据内部审计实务指南及XX 集团选购审计制度的要求，严格执行询、比价制度，大部分单位（部门）基本能够根据选购审批程序进行，对未根据程序进行的单位，审计部客观地提出审计看法。为确保审计看法的客观、公正、精确，审计人员视选购状况的不同，分别实行网上查询、市场调查、参考各子公司同类物资价格等方法，共对 xx 项日常选购进行了事前审计，选购审计工作亦得到了各选购单位的支持与协作。审计部依据各子公司上报的历史选购价格，综合市场调研状况，完善物资价格信息库，进一步加强选购管控的基础工作。3、年度审计。为检
44、查和验证各子公司在财务内控、基建工程、选购物流、制度执行、资产盘点等方面的执行状况，在董事会支配下，审计部从各子公司（部门）抽调人员组成审计工作组、制定了审计方案并经批准后，于 20xx 年 xx 月xx 日至 xx 月 xx 日，对集团 xx 进行了 xx 审计。审计工作组共发觉 X 个问题，分别提出审计建议并发送至责任单位，责任单位均进行了自纠自查并书面回复。此次审计，对规范各子公司经营管理、提升集团管理水平起到了肯定的促进作用。4、年度后续审计。在接到各责任单位对半年度审计建议的自查自纠状况表后，经董事会批准，审计部成立后续审计工作组于 xx 月 xx 日至 xx 月 xx 日对 xx
45、公司分别进行了 XX 审计。审计前期，审计部结合上半年度的审计状况和各单位的自查自纠状况，制定了有针对性的后续审计方案，对关联事项进行了细化和完善，并帮助有关单位进行整改。通过检查验证，五个子公司共有 XX 项须要整改，实际整改 xx 项，加权平均落实率为 xx%。各子公司实际整改状况与后续审计工作起先前提交的自查自纠完成状况虽有肯定差距，但各子公司在后续整改过程中，能逐步相识到整改的必要性，并根据特定目标相互协调地发挥作用。5、后续审计跟踪。xx 月 xx 日至 xx 月 xx 日，后续审计工作组对后续审计中五个子公司未整改的事项进行了逐项落实，除 xx 公司实施了现场审计外，其余子公司均为
46、非现场审计，本次落实整改率为 xx%；至本期止，整个半年度审计汇总加权平均落实率为 xx%。因特别状况而未落实的事项，各子公司均对未落实的缘由进行了状况说明，审计部将接着跟踪。从半年度审计、后续审计、后续审计跟踪的审计过程来看，各子公司已起先慢慢适应了集团审计，从对审计工作的不认同到认同、不理解到理解，集团审计部的管控职能已逐步得到体现。6、日常监控。车辆费用监控：xx 月份起先，审计部依据车辆费用监控审计方法要求对各子公司供应的车辆费用统计表、百公里油耗统计表进行分析工作，现该工作由于所获得的相关分析资料较有限，虽然只是停留在较浅层次的分析上，但各子公司已慢慢重视车辆费用管理工作。审计年度工
47、作总结 篇 7 一年来，在公司领导的亲切关怀和指导下，我在审计部经理的岗位上，带领审计部的全体同仁严格根据年初制定的审计安排，紧紧围绕公司提出的加大核查、审核、监管力度，确保各项制度深化落实这一工作目标，主动主动地在公司内部开展了审计工作。经过全体同志们的共同努力，取得了肯定成果，主要表现在：1、从公司内审工作的开展上 实现了由原来的浅层次、窄领域的简洁审计向多方位、宽领域的综合审计的转变，实现了从创建到各项工作得以健康发展的良性过渡。2、从个人的工作实力发面 实现了从最初的不了解、不熟识，工作过分谨慎当心，甚至有些领域不敢介入，到现在能大胆的、全面的开展工作的转变。可以说经过一年的努力，我现
48、在已经全部融入到了这个充溢活力、朝气的大家庭中，但这与领导对我的期望和要求还存有较大的差距。不过我信任有公司领导的信任，有在座的各位部门经理的大力支持，再加上我们全体审计人员的勤奋工作，公司的内审工作肯定能一年会比一年有起色。同时也会能得到公司领导和同志们的认可及欢迎。下面我从三个方面汇报工作：一、 * 年的主要工作1、严格审计的纪律和制度 审计部是一个新设部室，领导寄予我们厚望，同志们也关注着我们的发展，我深知责任重大。为了使内部审计工作在公司管理中得以顺当开展，审计部在成立后的第一次全体会议上，就依据制定的年度 工作安排，并结合内部人员的详细业务实力，本着既要明确各自岗位职责，还要坚持分工不分家的原则，进行了内部分工。并从工作纪律、工作作风、工作看法、工作形象和工作结果等五个方面提出了详细的要求。这些基础工作的进行，为我们全年工作的顺当绽开打下了扎实的基础。2、主动开展对驻外分公司财务管理的监督和评价 xx 公司是我公司至今唯一一家对外独立开展经营业务的驻外分公司，年生产各种复合肥近 xx 吨，加上销售总公司的肥料，xx 年销售收入已经突破了