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1、2021年联通审计稽核岗位职责范例2021年联通审计稽核岗位职责范文 一、主持本部门全面工作,负责稽核部门(稽核队)日常管理工作，组织稽核人员完成安排工作任务。二、拟订稽核工作安排、稽核工作方案，报批后组织实施。三、拟订、调整、完善稽核人员岗位职责和考核方法，报批后组织实施。四、负责组织完成对所辖农村信用社机构网点及县级联社本部的序时稽核、项目稽核。定期向主管部门、分管领导报告工作。五、做好稽核人员任务分工，检查、考核稽核员对序时稽核、项目稽核的完成状况。六、负责组织实施本级所管领导干部的经济责任审计和离任审计。七、负责审查稽核报告等资料，汇总稽核状况、问题，提出处理看法或建议，报批后执行。督
2、促信用社和有关部门对稽核移送问题的整改、落实和反馈。八、对稽核员反映、报告的可疑问题和重要线索，刚好向上级部门、分管领导汇报并组织人员进一步核查。重大案件(事故)按规定程序和时间刚好报告。九、拟写、审查稽核工作简报、文件、总结等工作材料。十、对稽核人员的工作奖惩。十一、定期召开稽核工作例会，听取稽核人员工作汇报，探讨解决稽核问题。十二、定期或不定期参与、组织稽核人员学习法律、法规和各项规章制度、方法及业务学问，完成稽核人员培训教化任务。十三、负责稽核管理信息系统的管理、相关操作和报表数据的录入、上报等工作。十四、按时上报工作安排、工作总结、报表等相关工作资料，定期向领导报告工作。做好单位上下、
3、内外的协调沟通。十五、贯彻国家法律法规和单位各项规章制度、工作要求，做好工作调研，提出工作看法、建议，报批后执行。十六、遵遵守法律律规章和单位各项制度、工作职责、工作纪律，讲职业道德、职业操守。根据单位各项工作事务和业务操作规程做好各项工作。十七、完成单位安排和领导支配的其他工作任务。审计稽核岗位职责2 一、编制公司内部审计工作制度，编制年度内部审计工作安排并组织实施。二、协作中介机构开展对公司年度财务决算的审计工作，并对公司年度财务决算的审计质量进行监督。三、对公司及所属单位的财务收支、财务预算、决算、费用支出、资产质量、经营绩效、费用支出、物资选购、内部限制以及其他有关的经济活动进行审计监
4、督。四、负责对工程项目成本限制执行状况进行考核监督，对公司直属的自营项目进行终结、奖罚兑现审计，对分公司管辖的自营项目进行终结、奖罚兑现的复审。五、创新内部审计工作，在完成正常审计业务外，主动开展内 部审计调查和专项审计，为加强企业管理，提高经济效益出谋划策。六、提高服务意识，主动主动为基层单位供应合理化建议及看法。七、做好上级审计部门和由本部门履行的其他工作事项。审计稽核岗位职责3 一、执行酒店财务各项规章制度，听从上级领导工作的支配。二、稽核各班次的收银员送审的账单和原始单据，核对营业报表和当日各种消费项目明细表，发觉错漏，刚好上报上级领导，确保酒店每一笔收入正确无误。严格执行酒店的财务和
5、既定的开支标准，拒绝一切违反原则的结算。1、稽核各种签单、挂账及信用卡，并与应收账款明细账核对; 2、稽核各种实惠折扣，手续是否完备，并编制实惠折扣明细统计表; 3、完成每日现金结算状况报表，包括客人人数、平均消费、餐次、营收等状况，交成本会计填制成本报表。4、审核收银员完成的各种报表，收银员所做的报表和收银机的清机报表，电脑报表是否一样，以及报表是否跳号。5、审核客房前台当天未结账的余额是否正确。6、检查入住登记表上的签字是否一样。三、稽核库房是否做到物资先进先出的原则，防止损耗变质，票据是否按财经制度上传，发觉差错、盈损应刚好查明缘由，上报处理。四、审核记账的完整和合法依据，审核账目的原始
6、单据是否齐全和符合规定，审批手续是否完备。五、稽核客房前厅、餐饮等各部门和各类账目、挂账数据、房价、房号等信息的电脑输入是否正确，节约客人的结账时间。六、审核对外结算组每天的账目和单据数字与凭证的正确和完整与否。1、熟识了解酒店对外签订的结算协议、合同、纪要的收费标准、结账方式、并负责保管这些协议，合同或纪要。2、负责核算及检查酒店发生的全部应收账款账目，刚好登账并反映客户欠款状况，确保应收账款户的正确性。3、按合同、协议等规定的时间刚好核对后把结算清单、账单书面通知付款单位付款，并加强检查的收款状况，做好催收工作、防止错结、漏结、迟结。4、对未按合同、协议规定时间把账款汇交酒店的客户，正确刚
7、好反映酒店与客户间的债权债务状况，并将欠款状况和催讨状况书面报告经理。七、对酒店各环节的收入进行驾驭和限制，保存和归档各部门的账目与单据、营业日报表。审计稽核岗位职责4 1、财务稽核： (l)审核各项支出凭证。(2)审核各项收入账项。(3)审核各项摊提折旧。(4)审核应收应付、预收预付账项。(5)审核原物料、成品、在制品、存货估价。(6)审核各厂厂务费用分摊方法。(7)审核有关本企业所属各厂、各营业所、门市部、各厂仓库的财务。(8)审核营利事业所得税申报表及其他有关嘉奖减免项目。(9)其他有关调整记账科目，变更计算方法，削减支出的建议事项。2、业务稽核： (l)审核各处厂业务安排工作进度。(2
8、)查核各处厂工作之进行是否依照规定。(3)追踪各项会议确定办理事项。(4)其他与业务稽核有关的事项。3、财务稽核： (l)审核有关财产的购置或处理。(2)审核有关原物料选购招标比价的监督及价格。(3)审查有关对外订立的财物契约。(4)抽查有关本企业及所属分支机构的现金、票据、有价证券、应收账款等。(5)抽查有关财产及原物料成品库存。(6)其他与财务稽核有关的事项。审计稽核岗位职责5 一、负责稽核实施方案的拟订，报批后组织实施。二、负责所辖网点序时稽核工作任务。做到时间连续，稽核内容覆盖到全部业务。三、按现场稽核操作规程按时保质完成项目稽核工作任务。四、对所属稽核人员合理分工。五、审核稽核工作底
9、稿、稽核报告、取证材料等，汇总稽核状况，拟写稽核报告，审议稽核报告，针对发觉的问题提出处理看法，报批后执行。规范地运用稽核管理系统。五、稽核发觉的可疑问题和重要线索，要先电话后书面报告稽核部门或领导。六、刚好解决稽核中出现的问题和困难，遵守稽核工作纪律和保密制度。七、做好稽核资料收集、整理、装订和归档工作。八、按时上报工作安排、工作总结、报表等相关工作资料，定期向领导报告工作。做好单位上下、内外的协调沟通。九、贯彻国家法律法规和单位各项规章制度、工作要求，做好工作调研，提出工作看法、建议，报批后执行。十、遵遵守法律律规章和单位各项制度、工作职责、工作纪律，讲职业道德、职业操守。根据单位各项工作事务和业务操作规程做好各项工作。十一、完成单位安排和领导支配的其他工作任务。