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1、2022银行个人工作总结汇报10篇2022银行个人工作总结汇报1 依据总经办部署，财务部于今年3月-6月期间，对所属分公司进行了一次内部审计。现将本次审计的主要状况汇报总结如下： 一、本次审计的主要范围 本次内部审计根据既定方案，对各分公司_年度的资产管理状况、内部限制流程进行了了解，对分公司制度执行状况进行了查核，并重点对经营管理各环节中的管理风险、涉税风险进行了评估。 同时，我们认为，分公司财务人员的工作质量，干脆关系到分公司财务工作乃至该分公司经营管理的诸多层面。为了提高公司财务人员的整体素养，我们通过对各分公司会计基础工作及作业规范的深化细致的了解，对各分公司财务人员的工作看法、工作实
2、力、执行公司制度及流程方面进行了考评。 二、本次审计主要问题 1、报废品的问题：报废品与帐载库存存放在同一间库房，待报废品中有购买需求时，杂收进帐销售。但是报废品的品种、数量未得到有效限制，肯定程度上混淆了库存正品的管理。 2、入库单目前无仓管人员签字确认，不利于明确经济责任。 3、库存盘点由账盘货的程序，很难有效发觉库存差异。建议实行盲盘法，先盘点全部存货，再与账面库存数核对，有差异的应刚好调整正确。 4、滞销品仅凭在erp系统上的日期来推断，不能真正刚好地发觉滞销品。建议各分公司核对库存商品实物的出厂日期，把滞销品彻底清除干净。 5、存在款项实际已支出，但未履行erp请款手续的情形，等于以
3、白条抵库，造成货币资金的账实不符。虽然资金支出时经过经理的口头核准，但应严格执行erp流程的预付请款。 6、一些外购商品选购及费用开支(金额一般在500元以内)，实行先支付后报账的方式。但有不少公司动用营业款或公款干脆支付，违反了资金支出流程。建议实行备用金制度，常态的小额支出在单笔限额内可以先行支付，报账后再补足备用金。 7、分公司经理的核决权限的执行，存在应报未报，批复未归档，无核决权人员随意代理核准的状况。 8、合同草拟完成后，盖合同章以及向客户发出，未经过经理审批，一般由内勤或内勤主管负责盖章。合同管理的这一漏洞，把握不当，易出现合同纠纷。建议加强合同审批环节，加强相关人员的经济法学问
4、培训。 9、信用额度的限制，没有明确的制度和授权程序，只依靠于内勤、财务人员根据报表数据进行提报，单笔、人为进行推断。建议由总公司统一制定授信政策和客户信用等级评定标准，分公司负责确定客户信用等级报总公司备案并严格根据信用等级进行授信。 10、对于客户方更名，而其他相关资料均未变更的状况，不应另行开立新客户。而客户名称变更，实质上是同一个客户的，应刚好报备总部。否则造成对事实上同一个客户的应收过大，增加授信风险。 11、存在一些职务不相容岗位由一人兼任的状况。如仓管人员干脆负责选购，仓管人员干脆开单出货并收款，仓管一人保管公司全部钥匙，会计同时代理出纳。建议刚好进行适当调整，杜绝舞弊发生的可能
5、性。 12、银行印鉴章保管不合规定。如出纳保管全部或部分印鉴;经理保管全部印鉴;全部印鉴同时由同一人代理保管。建议严格根据公司印鉴保管制度规定执行。 13、业务员或者司机去客户处收取大额现金货款，上门收款的时间及详细金额，内勤及财务不能精确监督。建议严格上门收现的手续，做到平安、刚好缴存。 14、有的公司预收现金货款未录入erp系统，等客户正式购买后，干脆转为销售货款收入。从而存在了一笔公司资金在账外循环。有的公司为了应收账款回款期达到绩效考评要求，实行用收到的现金货款张冠李戴，将能够达到月结90天标准的客户货款先去冲未能达标客户的应收;待以后再实行相反的方式冲回。 15、个别一些公司以公用为
6、名，事实上仍在违规为少数员工供应免费住宿。 16、公司自有及租入汽车的油耗及修理费管理，随意性较大。建议各分公司严格报销手续，杜绝奢侈等状况发生。 2022银行个人工作总结汇报2 20_年立刻就要结束了，在过去的20_年中，我们银行做的始终很好，很好的顶住了金融危机的压力，在经济最困难的一年里，我们银行还是取得了业绩不小的进步，这就尤为珍贵了，所以我们银行必需要好好的总结一下，总结过去一年工作的阅历，以便在来年中取得更好的进步。 为了适应新形势下的发展，财务审计部建立健全和完善落实了各项财务规章制度。由于公司的性质发生变更，要求公司的财务规章制度要进行重新修订和完善。依据市局(公司)的财务制度
7、，结合集团公司的实际状况，组织汇编了_集团的财务制度。为了总结阅历教训，更好的完成20_年的各项工作任务，我部就财务、审计方面的工作作出总结如下： 一、审计方面的工作 1、依据市局财务审计工作会议精神，对财务审计部工作的提出要求 (1)接着巩固推行财务管理模块，加强财务人员的管理意识和责任心，充分发挥财务管理的职能作用。在全面实施信息化管理的同时，要求我们财务人员要利用的时间和精力参加企业管理，每周必需下各核算的公司了解业务运行状况，发挥主观能动性，多为经营者供应有参考价值的信息和建议，这一要求作为20_年目标考核的主要指标来考核。 (2)全员树立财务管理是企业管理的核心思想，增加危机感、紧迫
8、感和责任感，加强学习，努力提高自身素养，适应新形势下财务工作的要求。 2、全面迎接国家审计 为了迎接国家审计署的全面检查，依据市局(公司)审计重点，我部门对12月31日的财务收支进行了复查，并结合内审工作实际，紧紧围绕集团公司的热点、重点、难点问题开展工作，充分发挥财务的监督和服务职能，刚好为集团公司领导供应决策依据，并对审计将涉及财务方面的工作进行了详细的支配和布置。 3、财务的审计、监督岗位 我们为加强集团公司财务工作的审计和监督职能，今年面对社会聘请了四位从事财务工作多年，阅历丰富的财务人员，充溢加强财务的审计、审核及财务管理工作岗位。明确了四位同志的工作职责和范畴，要求尽快修订完善本部
9、门各个财务岗位责任制及考核方法，为提高财务工作的质量和效率打下坚实的基础。 4、制定并学习了财务审计部岗位责任制考核方法 为了更好地履行总经理给予的职责，加强(集团)公司财务管理和稽核检查力度，规范集团财经秩序和调动广阔财务人员的工作主动性和责任感，财务审计部特制定了财务审计部岗位责任制考核方法，通过大家仔细地学习和探讨，主动思索，并赞同严格根据目标考核方法仔细履行自己的工作职责。 二、财务方面的工作 1、增加财务服务意识，20_年，我们一如既往地按“科学、严格、规范、透亮、效益”的原则，加强财务管理，优化资源配置，提高资金运用效益，把为集团公司的各项工作服好务作为我部的一项重要工作。 2、切
10、实加强财务管理 依据集团公司规范财务管理、优化财务审核程序、提升财务服务质量和发挥职能部门更好地参加企业管理的要求，财务审计部将财务集权管理调整为财务人员试行委派制，并采纳按“统一管理，分级负责”的原则进行管理。财务审计部主要详细负责集团公司各类资产的财务监督、财务分析及财务报告和各分、子公司的财务管理和财务内部会计凭证的稽核等业务，充分发挥财务审计部的职能作用。 3、预算管理得到稳步推动 一是细化预算内容。依据各分、子公司明细账具体分析了收入、成本与期间费用的执行状况，按科目进行了分类统计，为各分、子公司的20_年全面预算奠定基础;二是提高预算透亮度。预算方案依据各分、子公司反馈回来的看法适
11、当调整后，经总经理审议通过后形成正式文件下发至各分、子公司，使各单位对本公司的预算有一个全面的了解，增加了预算的透亮度;三是增加预算的刚性。我们注意了预算执行中存在的问题和有关状况，不定期的向预算委员会反馈状况，对于超预算等问题严格审批程序，对申请调整的事项，需经过特地的论证分析后，按规定的程序批准后执行。一年以来，预算的总体执行状况良好，各分、子公司的预算观念也较以前有大大的提高和增加，为做好20_年全面预算工作积累了阅历。 4、强力整顿财经秩序 依据市局(公司)财经秩序专项整顿工作的支配和财务收支自查工作方案，集团公司围绕市局“规范行业经营行为，促进烟草行业的健康发展，为国家创建和积累的财
12、宝”的工作思路，以“摸清家底、揭示隐患、促进规范、推动发展”为指导思想，严格根据市局(公司)的自查要求，仔细开展财务自查工作。财务审计部从严从细，自上而下对“帐外帐”、“小金库”和虚列(乱列)成本费用、收入安排失真和会计核算失真等问题进行了自查，并实施强化经济责责任审计与加强财经秩序整顿相结合，根据“边整边改”的原则，将查出来的问题依据时间、性质等分门门别类，从中查找经营和管理上的漏洞，并有针对性地指定整改措施，限期整改到位。通过此次的自查，切实加强了国有资产的监管力度。 5、加强资金管理的作用 为了规范_集团经济运行秩序，加强各分、子公司的资金管理，降低和杜绝资金的运用风险，提高资金运用效率
13、，促进集团健康发展。集团公司从20_年8月份起将集团公司资金管理中心纳入市局(公司)结算中心统一管理。我们为了保证集团资金管理中心能顺当、刚好进入市局(公司)结算中心，根据市局(公司)结算中心要求，对各分、子公司的年度和月度资金收支预算、管理费用预算、经营费用及财务费用进行了仔细严格的审核和汇编。与此同时，为确保各项工作有条不紊的开展，强调各分、子公司要加大催收货款力度，保证集团公司正常的经济运行。 为了更好的发挥财务职能，我们加强了对会计基础工作的规范力度，提高会计信息质量，保证会计信息的真实、精确、完整;强化财务的预料、分析及筹资功能，加强对重大投资资金的管理，为领导决策供应有效的、刚好的
14、数据与技术支持。 请大家能够相识到我们当前的形势，相识到我们的公司形势，在来年公司的大发展中做好足够的打算，我们公司的业绩和市场确定我们要在来年中大干一场，我们肯定要努力! 2022银行个人工作总结汇报3 _年总结出银行主要存在两大问题：激励约束机制不完善和审计人员素养不高。 审计人员素养不高的表现： 1.审计人员安于现状，认为自己拥有本科学历和中级审计师职称在目前的审计环境中足足有余，再说升职机会很少会眷顾审计人员，人生失去了追求和奋斗目标，影响了内部审计质量; 2.审计人员未刚好学习新业务、更新审计相关学问、手段，平常缺乏审计阅历的积累，在审计时无法正确推断经济活动的合规性; 3.在审计中
15、检查不力，对该发觉的问题未发觉，引起严峻后果的审计风险; 4.内部审计人员缺乏工作责任感和职业道德，审计时为了不得罪人，对相识的人审计走过场，自我防范实力差，自我爱护意识差，风险意识淡薄，这样审计出的内部审计质量确定不高，使审计缺乏客观、权威性。 由此，北京时代新威在银行内部工作总结中提出一些看法： (1)强化风险防范意识 (2)提高银行内部审计的独立性 (3)合理配备审计人员，提高审计人员素养 (4)创新银行内部审计理念，开拓审计人员视野 (5)完善激励约束机制 每一个审计项目、审计事项都或隐藏着风险隐患，在审计时要时刻留意风险防范，克服麻痹大意，避开可能出现的风险，要强化员工的风险防范意识
16、培育，加强审计人员规避审计风险的实力，银行内部审计部门服务于基层，要加强与基层的沟通和沟通。 开拓创新，拓展内部审计的范围和内容，大胆尝试开展新领域的审计。平常在工作中要擅长总经阅历，发觉问题要刚好查找，刚好解决，并做好审计成果的提炼工作。 建立健全审计责任制，提高审计人员的职业操守和诚信意识，进一步强化责随意识。实行亲属回避制度，实行异地审计人员沟通工作，通过沟通、沟通和协作，学习他人审计特长，提升审计人员学问面，促进审计成果共享，提高内部审计质量。 最终，我们通过时代新威在银行内部审计工作总结里的指导总结出：提高银行内部审计质量管理有利于提高银行的生命力，银行要充分发挥审计“免疫系统”作用
17、，为银行的健康稳健运行“保驾护航”。 2022银行个人工作总结汇报4 回顾20_年的工作，比照公司的各项制度，能不遗余力做好各项工作，较好地履行了自己的职责。现将主要状况小结如下： 一、概况 我是在20_年8月份进入AA公司从事公司内务审计工作，之前在事务所从事外部审计工作。自AA公司内审部成立以来，截止目前共开展了9个项目的审计工作，分别是：6项业务部门审计、2项职能部门审计及1项专项审计。除了在我进入公司之前就已开展完毕的两个项目，我参加了其余7个项目的全程审计。 二、详细工作 1、开展内贸业务部审计2项，分别对BB及C部门开展审计。 在对“BB”进行审计时，由于BB是作为独立法人存在且业
18、务主要是面对市场上的散户，故我们进行了较为全面的了解和检查。对于该项目，我们重点审计了合同管理、往来款、存货、费用及资金支付审批等方面。审计后提出相关建议10余条。 在对“C部门”进行审计时，我们重点关注了应收款、预付款状况;焦炭业务选购环节干脆按水分差量补水状况;融资业务及创元代理业务的投资回报率等。审计中我们对C部门焦炭业务因补水方式差异进行了测试，发觉因补水计算方法的问题影响C部门20_年度利润_余万，并从公司管理的角度提出了相关建议。 2、开展外贸业务部审计4项，分别是对进出口C部、进出口D部、进出口E部及进出口F部的审计。我参加了进出口E部及进出口F部的审计。在审计进出口部门时，发觉
19、由于进出口业务是以“货权转移书”作为客户提货的依据，而非以物流软件中打印出的“货物提单”作为客户提货依据，故相关人员并未对物流软件数据的输入引起足够的重视，导致物流软件数据和财务数据普遍存在较大差异。在出具的审计报告中，我们已建议相关的业务部、物流单证部和会计部协商提出相应的改进措施。 3、开展对公司职能部门的审计2项，分别是对办公室及GG部的审计。通过对办公室的审计，我们发觉办公司目前阶段存在的主要问题是对公司资产(特殊是下属子公司资产)的管理上存在缺陷。审计后，结合我们内审部门提出的建议，办公室出台了“关于加强对各分子公司资产管理的通知”。 4、参加制定“内审部岗位职责及工作流程”。鉴于内
20、审部是公司20_年度新成立的部门，故原先的SOP流程中并未涉及内务审计岗位。为了完善内审机构，指导今后内审工作的开展及明确内审部门工作职责，在20_年11月末12月初，我们初步拟定了“内审部岗位职责及工作流程”。 5、参加制定“20_年度审计工作安排”，并参加公司开展的“内审部20_年工作安排探讨会”。通过参加该安排的制定与探讨，让我更加了解了公司高层对于内审部的定位及期望，同时明白公司内审部门现阶段的工作重心应是“事后监督”。该安排的最终确定，为明年的审计工作指明白方向，也使我进一步明确了明年的审计任务及审计方向。 通过上述工作的开展，使我逐步地按部就班地了解并熟识了公司的业务模式及操作流程
21、。同时，通过上述审计项目的告一段落，我发觉有些问题是AA公司现阶段各业务部门普遍存在的问题。如： 1、公司各业务部财务专管员每个月都会写财务分析报告，分析报告中对往来款同时反映财务数据和业务数据，并对两者差异进行分析。但我们发觉，各部门普遍存在分析报告中的财务数据和业务数据均来自于财务专管员，业务数据并非是由业务人员供应，而是由专管员依据财务数据结合了解到的实际货物出入库状况及发票状况倒轧。上述操作导致财务分析报告中往来款业务数据与财务数据的差异分析流于形式，完全减弱了不相容职务(业务员和财务专管员)对同一数据相互监督的功能。 2、货物的出入库状况未能刚好地录入物流软件系统，导致部分物流软件中
22、显示有库存的货物事实上已销售完毕;甚至出现个别物流软件中显示的货物其实早已出售的状况只有当事的业务员清晰。试想，若以后公司各部门之间可以交叉销售货物的话，很简单出现将已经没有实物而物流软件上仍旧挂账的货物售出，这样对公司的信誉会有怎样的影响? 三、工作体会 1、内审要树立服务意识。内审工作的性质确定了审计工作必需坚持监督与服务并重，寓监督与服务之中。内部审计归根究竟是一种内部管理行为，它的目标是为了加强内部管理，为管理者服务。结合公司实际状况，内审工作的监督、评价、限制职能都必需着眼于为公司的发展服务，把服务意识融于整个审计过程中，在做好监督的同时为领导供应牢靠的决策依据。 2、领导的重视与支
23、持是搞好内审工作的关键。领导的重视程度越高，内审工作就越有依靠，发挥的作用也就越大。我们在仔细做好工作的同时，注意同分管领导及上级领导的沟通，不定期汇报工作状况，争取领导的信任，取得了领导对内审工作的重视和大力支持。公司领导对审计工作倍加关注，对审计的组织、人员的调配予以大力支持，对重大问题的定性与处理亲自过问，对审计报告仔细批阅，刚好提出了整改看法和详细要求，为审计工作的顺当实施供应了有力保证。 总之，经过20_年的工作磨练，我对AA公司已经有了肯定层面的了解，为以后顺当开展工作奠定了坚实的基础。但是，随着审计部门的渐渐完善，以后的工作将面临很多新的问题：被审计部门的相关人员未能很好地理解我
24、们的内审工作、审计工作需进一步深化、审计项目需更加具有针对性，审计方法需进一步改进，审计力度需进一步加强等。面对种种挑战，在以后的工作中，我将在部门经理的领导下及与其他内审人员的合作中，努力工作、抓住机遇、总结阅历、查找不足，联系AA公司的实际状况，并结合公司总经理在内审部门20_年年度工作安排探讨会上提出的内审工作应紧紧围绕“针对性、依据性、时效性”等三性有序开展及现阶段内务审计工作重心应放在对“执行力”的检查上的要求，努力使工作再上新台阶! 2022银行个人工作总结汇报5 一、所做的工作 20_年上半年责任审计科在仔细完成本科室审计业务工作的同时，主动完成了办事处交办的其他各项工作任务。本
25、科室主要开展了两项专项审计，第一项是1月10日至15日开展的对徐秋丽等2位支行副行进步行的非现场责任审计;其次项是4月9日至15日帮助豫南审计协作区开展的对周伟等13位支行行长和副行进步行的责任审计。领导干部任期内责任审计的实施，为组织部门考察运用干部供应了牢靠依据，对加强干部管理和监督发挥了重要作用。 二、工作存在的问题 1、审计力气与审计任务不相适应，审计质量难保证。在大部分状况下，部分同志因专业水平限制而无法独挡一面的担当审计工作任务，凭阅历凭感觉进行审计，把审计检查作为例行公事，走过场，“脚踏西瓜皮，滑到哪里算哪里”。 2、未能更多关注支行对审计发觉问题的整改状况，整改流于形式。审计提
26、出的看法、落实到位的少。 3、工作交叉重复，在不必要的工作上，耗费了大量精力和人力，降低了审计效率。 4、审计成果运用不够。 三、来年工作准备 1、做好对高管人员和关键岗位人员的专项责任审计。进一步深化高管人员和关键岗位人员审计内容，逐步推行任中审计。将审计关口前移，大力推行先审后任、先审后离，克服先离任后审计的现象发生，力戒审计走过场。 2、协作上级行主动开展工作，听从于审计大局。全面实施好上级行支配的授权审计项目;完成好办事处交办的其他各项工作。 四、对办事处工作的建议 1、建立评比制度。对全年业务资料进行整理归档，考核总结全年工作时，对全年审计项目进行综合考核，评出年度优秀审计项目和最差
27、审计项目，并奖优罚劣。 2、开展“提高素养，合格审计”的专项活动。以提高审计人员综合素养为前提，加大员工学习、培训力度，目的是提高审计人员审计项目的质量，每半年组织一次审计考试，每半年开展一次审计人员工作学习汇报。 下半年，责任审计科全员将以责任审计为目标，以提高审计质量为核心，以全面完成任务为动身点，全科同志将团结一心、兢兢业业、克服困难、坚持原则，圆满完成办事处交办的各项工作任务。 2022银行个人工作总结汇报6 20_年立刻就要结束了，在过去的20_年中，我们银行做的始终很好，很好的顶住了金融危机的压力，在经济最困难的一年里，我们银行还是取得了业绩不小的进步，这就尤为珍贵了，所以我们银行
28、必需要好好的总结一下，总结过去一年工作的阅历，以便在来年中取得更好的进步。 为了适应新形势下的发展，财务审计部建立健全和完善落实了各项财务规章制度。由于公司的性质发生变更，要求公司的财务规章制度要进行重新修订和完善。依据市局(公司)的财务制度，组织汇编了_集团的财务制度。为了总结阅历教训，更好的完成20_年的各项工作任务，我部就财务、审计方面的工作作出总结如下： 一、审计方面的工作 1、依据市局财务审计工作会议精神，对财务审计部工作的提出要求 (1)接着巩固推行财务管理模块，加强财务人员的管理意识和责任心，充分发挥财务管理的职能作用。在全面实施信息化管理的同时，要求我们财务人员要利用的时间和精
29、力参加企业管理，每周必需下各核算的公司了解业务运行状况，发挥主观能动性，多为经营者供应有参考价值的信息和建议，这一要求作为20_年目标考核的主要指标来考核。 (2)全员树立财务管理是企业管理的核心思想，增加危机感、紧迫感和责任感，加强学习，努力提高自身素养，适应新形势下财务工作的要求。 2、全面迎接国家审计 为了迎接国家审计署的全面检查，依据市局(公司)审计重点，我部门对12月31日的财务收支进行了复查，并结合内审工作实际，紧紧围绕集团公司的热点、重点、难点问题开展工作，充分发挥财务的监督和服务职能，刚好为集团公司领导供应决策依据，并对审计将涉及财务方面的工作进行了详细的支配和布置。 3、财务
30、的审计、监督岗位 我们为加强集团公司财务工作的审计和监督职能，今年面对社会聘请了四位从事财务工作多年，阅历丰富的财务人员，充溢加强财务的审计、审核及财务管理工作岗位。明确了四位同志的工作职责和范畴，要求尽快修订完善本部门各个财务岗位责任制及考核方法，为提高财务工作的质量和效率打下坚实的基础。 4、制定并学习了财务审计部岗位责任制考核方法 为了更好地履行总经理给予的职责，加强(集团)公司财务管理和稽核检查力度，规范集团财经秩序和调动广阔财务人员的工作主动性和责任感，财务审计部特制定了财务审计部岗位责任制考核方法，通过大家仔细地学习和探讨，主动思索，并赞同严格根据目标考核方法仔细履行自己的工作职责
31、。 二、财务方面的工作 1、增加财务服务意识，20_年，我们一如既往地按“科学、严格、规范、透亮、效益”的原则，加强财务管理，优化资源配置，提高资金运用效益，把为集团公司的各项工作服好务作为我部的一项重要工作。 2、切实加强财务管理 依据集团公司规范财务管理、优化财务审核程序、提升财务服务质量和发挥职能部门更好地参加企业管理的要求，财务审计部将财务集权管理调整为财务人员试行委派制，并采纳按“统一管理，分级负责”的原则进行管理。财务审计部主要详细负责集团公司各类资产的财务监督、财务分析及财务报告和各分、子公司的财务管理和财务内部会计凭证的稽核等业务，充分发挥财务审计部的职能作用。 3、预算管理得
32、到稳步推动 一是细化预算内容。依据各分、子公司明细账具体分析了收入、成本与期间费用的执行状况，按科目进行了分类统计，为各分、子公司的20_年全面预算奠定基础;二是提高预算透亮度。预算方案依据各分、子公司反馈回来的看法适当调整后，经总经理审议通过后形成正式文件下发至各分、子公司，使各单位对本公司的预算有一个全面的了解，增加了预算的透亮度;三是增加预算的刚性。我们注意了预算执行中存在的问题和有关状况，不定期的向预算委员会反馈状况，对于超预算等问题严格审批程序，对申请调整的事项，需经过特地的论证分析后，按规定的程序批准后执行。一年以来，预算的总体执行状况良好，各分、子公司的预算观念也较以前有大大的提
33、高和增加，为做好20_年全面预算工作积累了阅历。 4、强力整顿财经秩序 依据市局(公司)财经秩序专项整顿工作的支配和财务收支自查工作方案，集团公司围绕市局“规范行业经营行为，促进烟草行业的健康发展，为国家创建和积累的财宝”的工作思路，以“摸清家底、揭示隐患、促进规范、推动发展”为指导思想，严格根据市局(公司)的自查要求，仔细开展财务自查工作。财务审计部从严从细，自上而下对“帐外帐”、“小金库”和虚列(乱列)成本费用、收入安排失真和会计核算失真等问题进行了自查，并实施强化经济责责任审计与加强财经秩序整顿相结合，根据“边整边改”的原则，将查出来的问题依据时间、性质等分门门别类，从中查找经营和管理上
34、的漏洞，并有针对性地指定整改措施，限期整改到位。通过此次的自查，切实加强了国有资产的监管力度。 5、加强资金管理的作用 为了规范_集团经济运行秩序，加强各分、子公司的资金管理，降低和杜绝资金的运用风险，提高资金运用效率，促进集团健康发展。集团公司从20_年8月份起将集团公司资金管理中心纳入市局(公司)结算中心统一管理。我们为了保证集团资金管理中心能顺当、刚好进入市局(公司)结算中心，根据市局(公司)结算中心要求，对各分、子公司的年度和月度资金收支预算、管理费用预算、经营费用及财务费用进行了仔细严格的审核和汇编。与此同时，为确保各项工作有条不紊的开展，强调各分、子公司要加大催收货款力度，保证集团
35、公司正常的经济运行。 为了更好的发挥财务职能，我们加强了对会计基础工作的规范力度，提高会计信息质量，保证会计信息的真实、精确、完整;强化财务的预料、分析及筹资功能，加强对重大投资资金的管理，为领导决策供应有效的、刚好的数据与技术支持。 请大家能够相识到我们当前的形势，相识到我们的公司形 2022银行个人工作总结汇报7 我在银行任审计员工作一年来，在领导的带领下，在大家的帮助和协作下，我仔细履行审计员工作职责，在规定的职责范围内独立开展工作，根据审计员工作职责开展业务检查，依据检查内容下发整改通知书并监督落实整改状况，有效防范了各类事故的发生，确保了全行全年平安核算无事故、无案件。现将工作状况总
36、结如下： 一、加强学习，不断提高自身素养。 根据审计员的“政治坚毅、业务精通”的要求，自年初以来，我始终以提高自身素养为目标，坚持把学习放在首位，努力提高业务素养和工作水平。一年来，我能够仔细学习相关文件制度等有关规定，驾驭了核算方法和流程，增加了业务分析实力和解决问题的实力，提高了审计水平。在学习上严格要求自己，仔细学习，在学中提高，在学习中进步，从实际需求增加自己学习的自觉性。通过学习，提高了自身的业务素养，驾驭了先进理念，拓宽了视野，增加分析问题、检查问题、解决问题的实力。 二、扎实做好本职工作 我作为员工，一年来，亲身感受了银行给我们的日常生活带来各方面的巨大改变，使经营理念从过去的只
37、注意量的扩张转变到注意质的提升，以及由此带来的岗位分工和收入安排的改变。各种制度的出台，对我们银行规范经营管理提出了很多更为明确和细化的要求，工作中注意细微环节的管理、精细化的管理。针对违规行为，也有了更多的预防和惩戒措施，内控部门是全行监督部门，深感自己责任重大和工作的重要性，我要扎扎实实做好检查工作。 (一)、仔细履行审计员工作职责，检查了支行及网点各项规章制度执行和业务操作状况，刚好发觉和订正了工作中出现的问题并落实整改状况。对岗位轮换、离任审计、财务检查、合规手册撰写等工作。 (二)、求真务实、尽职尽责，做好检查工作。 仔细履行审计员职责，做好审计工作。在检查中仔细细致，精益求精，仔细
38、检查每一项工作内容，做好纪录，对发觉的问题出整改看法，提高了网点的核算质量，增加了内控管理水平，防范了操作风险的发生。 三、回顾检查自身存在问题 一是学习不够。当前，以信息技术为基础的新经济蓬勃发展，新状况、新问题层出不穷，新学问新科学不断问世，面对严峻的挑战，缺乏学习的紧迫感和自觉性。二是工作较累的时候，有过松弛思想，这是政治素养不高，也是自己世界观、人生观、价值观不高的表现。 四、针对以上问题，今后的努力方向是： 一是加强理论学习，进一步提高自身素养，对前台金融业务的熟识不能取代提高个人素养更高层次的追求，必需通过学习增加分析问题、解决问题的实力。 二是增加大局观念，转变工作作风，努力克服
39、自己的消极心情，提高工作质量和效率，主动协作领导和同事们把工作做得更好。 总之，在过去的一年工作中。虽然较好地完成了各项工作任务，但仍存在问题和不足之处，这些问题和不足之处在今后的实际工作中将得到逐步改善，并充分发挥审计员的职能作用，全面提升工作水平。 2022银行个人工作总结汇报8 逝者如斯，转瞬间我在县支行审计部已经渡过了半年，在这半年里我又经验了一次由彷徨到适应再到酷爱自己岗位的过程。20_年8月是我从学校踏入社会的一个转型期，在总行匆忙的培训后，我就满怀着信念与激扬投入到了自己在邮政储蓄银行的事业上，入行之初我被安排到了前台柜员岗位上，在这里我渡过了自己事业的第一个半年，在营业部这个暖
40、和的大家庭里，我劳碌而又充溢，学到了许多的业务学问和道理，这里就像我的一个家暖和而甜蜜，兄弟姐妹们热忱又朝气，我们共同努力为着共同的目标奋斗。我以为我将会这里渡过1至2年的时间，来学习和体会，来成长和提高，我始终记得入行第一天我们行长语重深长的一句话“厚积而薄发”，而当时的我也安心的在前台岗位虚心的学习和努力的工作。然而20_年1月11日，我接到了人事变动的通知，让我到审计部报到。当时的我真的是茫然无措，审计对于我来说始终是一个神奇的职业，从内心多多少少总有几分畏惧，我反复的斟酌，一方面我信任这是行领导们深思熟虑的确定，必有这样支配的道理，这也是行领导对我的信任;另一方面，从自身长远的发展审计
41、工作能让我学习和汲取到更多。从今我便踏上了审计员的道路。 初入审计部，我感到深深的茫然和挫败，仅凭我自己驾驭的那一丁点个人储蓄业务的学问在这里远远不够，作为一名内审人员，必要的前提就是要精通本行经办的各项业务，然后才是内部风险的把控。所幸的是，审计部的同事并非我以前想象的那样神奇和令人畏惧，一样是暖和和可亲的。起初我就随着他们一起下乡根班学习，回到部门我就起先学习各项业务制度和内控环节。每每遇到不懂的地方，我就主动请教部门同事，同事们也耐性细致的讲解。在同事们热心的帮助和自己刻苦的努力下，大约一个星期的时间我就起先参加审计工作了，尽管起先之时，速度往往根本上团队的进度，某些地方甚至还出现了一些
42、问题，同队的同事总是耐性的等待和委婉的指正，就是在这样的状况下我一点点的起先成长。 到了现在我已经成长为我们支行审计战线的一员合格的员工，能独立的担当一块审计工作，撰写真实精确的审计报告。这半年来，我们对我们支行的信贷部，公司业务部，会计出纳，2个一类网点，按月一次进行了常规审计，并根据上级提出的要求绽开了多次专项审计，刚好的发觉了隐藏的问题并提出整改的看法，为支行业务发展的巨舰保驾护航。同时还按季对邮政的二类网点、代理网点进行了常规审计，我负责每周针对邮政网点向县邮政局检查部门缮发审计看法书，刚好的把邮政网点存在的问题报告给邮政领导，并提出了合理的整改看法。 对于目前的审计工作，我觉得我们仍
43、旧停留在稽查的阶段，还未真正做到内审的须要，随着我们银行的不断发展，我想由稽查向内审的转变这是历史发展得必定，同时我们面临的挑战也会愈来愈巨大，对我们自身素养的要求也会越来越高。在这半年我参与了多次关于审计工作的培训，同时审计条线上的审计系统也在不断的出台。电子稽查系统、信贷审计系统、员工违规积分系统的接连上线，现在又即将推出一个全新的审计系统，工作方式在不断的变更，所学习的学问不只停留在制度上，对于新系统的运用，新工作方法的实应等等，对于我们来说都是一次全新的挑战，不断的学习，才能适应不断升级的工作方法，否则唯有被淘汰。不傲慢不自满，努力学习和创新，不断尝试和总结才能保持着审计工作的簇新与活
44、力。审计为我打开了一扇挑战的窗户，是闭门造车还是英勇的走出去，这已经没有必要再做回答。这半年是工作的总结也是面临新的挑战的起先。我明白自己还有很多的不足，理论学问的不全面，人际交往技巧的缺乏，都是我目前急须要解决的难题，为此我特地为自己制定了一个学习安排，每天花2个小时来补充自己在这些方面的不足。我也明白自己不是缺少敢闯敢学的冲劲，缺乏的是耐性和持之以恒的决心。自己的敌人恒久都是自己，我坚信自己肯定能够战胜自己。半年的工作已经结束，新的工作才刚刚起先，每一天都是一个全新的挑战，我有信念在将来的审计工作中做得更好。 2022银行个人工作总结汇报9 时间飞逝，光阴如梭。在劳碌而充溢的工作中我们度过
45、了意义非凡的20_年。回顾一年的全部工作令人欣喜。在支行各级领导的带领和分理处主任的指导及同事间共同努力下，我们主动学习业务学问，增加各项业务技能水平，仔细履行工作职责，时刻谨记内限制度，圆满完成了全年各项工作指标，在思想觉悟、业务素养、操作技能、优质服务等方面都有了较好提高。现将一年的工作状况总结如下： 一、主要工作内容及职责 本人于20_年6月入职，从事综合柜员一职。平日工作主要有柜面对私业务、对公业务、代理发放工资等。看似简洁的操作，却须要平日多积累多学习操作流程，日益更新，专注、细致、耐性对待每一笔业务的发生与审核，尤其是对公业务。一个月的支票处理量相对较大，为了削减退票率，也为了提高
46、自己处理对公业务水平，我坚持对每一张票据各个要素进行仔细审核，高标准严格要求自己及客户填写规范。伴随着每笔业务发生的同时，也将内部限制制度牢记于心，七步服务流程做到大方得体，将各项政策落到实处。 二、我的收获与成长 我很庆幸自己能够加入_行，成为其中的一员，工作近一年的时间里，我的价值观和人生观都有个较大的变更，她让我信任人生一切皆有可能，只要自己肯努力创建。当然也只有能为企业做出奉献，才能实现自己的价值。 首先，在一个工作团体里，大家要团结一样，互助进取，因为团结是取得互利共赢的前提;其次，做好自己的本职工作是基本要求，作为一个柜员应当懂得自己该做什么，什么不能做，有主见有胆识;另外，客户是我们发展的主体，服务好客户是我们的职责，探讨客户，通过对客户的探讨从而达到了解客户的业务需求，力争使每一位客户满足，通过自身的努力来维护好每一位客户。 当然，通过对业务的熟识和对企业内部限制的了解之后，能为企业的一些潜在的漏洞或发展提出建设性的看法是我们份内之事，也是为企业能做的较好的贡献。 在市场竞争日趋激烈的今日，在具有热忱的服务看法，娴熟的业务实力的同时，还必需要不断的学习，提高自己各方面的实力水平，才能向客户供应更高效率、更优质的服务。我行举办的各类培训和技能考核为我尽快提高业