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1、安全生产风险分级管控与安全生产风险分级管控与 隐患排查治理隐患排查治理双体系建设实施方案双体系建设实施方案编制单位：河南盛元电气设备有限公司编制日期：2018 年 8 月 6 日编 制 人：秦雨河南盛元电气设备有限公司文件豫盛元字(20182018) 第 0505 号 签发人: 关于建立安全生产风险分级管控与隐患排查治理双体系建设方案的关于建立安全生产风险分级管控与隐患排查治理双体系建设方案的通知通知公司各部门:为有效实施公司开展安全生产风险管控工作，达到降低风险，消除风险，杜绝和减少各种隐患和生产安全事故的发生，促进公司安全生产，特此开展安全分级管控与隐患排查双体系建设。请各部门及时进行传达
2、，并给予相关工作配合。 河南盛元电气设备有限公司目 录前 言.11、任务目标.12、成立“双体系建设”领导小组.23、责任分工.34、实施步骤.3（一）文件准备与宣贯阶段.3（二）“双体系建设”组织实施阶段.4（三）“隐患排查治理体系建设”组织实施阶段.7五、工作要求.12安全生产风险分级管控与隐患排查治理安全生产风险分级管控与隐患排查治理双体系建设实施方案双体系建设实施方案为全面贯彻落实省政府办公厅关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知河南盛元电气设备有限公司关于进一步加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设的通知加快推进公司安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个
3、体系建设工作，关于的通知文件要求，现就推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设（以下简称“双体系建设”）工作，制订本实施方案。为实现安全生产风险管控和隐患排查治理“关口前移、风险导向、源头治理、精准管理、科学预防、持续改进”，防范各类生产安全事故发生，根据河南盛元电气设备有限公司关于安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设方案的通知文件的有关要求，经项目部集体成员研究，制定实施方案如下：1 1、任务目标任务目标（1）建立切合本标段实际的风险分级管控体系，全面辨识、评估安全风险，落实风险管控责任，实施有效措施管控重点危险源和重大安全风险，明确风险点并实施标准化管控。（2）结合有关
4、要求，在原有隐患排查机制的基础上，进一步完善隐患排查治理体系，做到“各级排查到位、及时治理消除、实现闭环管理”。（3）充分落实“一岗双责”“管业务必须管安全”“管生产必须管安全”的要求，将风险分级管控与隐患排查治理贯穿安全管理的各个环节。（4）充分利用网络化、信息化手段，进一步规范现有的隐患排查治理和风险分级管控，提升管理的有效性，有效防范各类事故，确保生产安全稳定顺行。2 2、成立成立“双体系建设双体系建设”领导小组领导小组组 长：苗排松成 员：赵阳、王留超、司占营、赵凯主要职责：研究本工程项目两个体系，制定实施方案，开展两个体系宣贯和推进工作，监督检查指导各施工队伍、各施工人员“双体系建设
5、”开展及落实情况。3 3、责任分工责任分工（1）组长刘文彪（项目经理）为“双体系建设”实施的主要负责人，负责“双体系建设”工作组织、推进、监督、考核，负责落实“双体系建设”相关费用。（2）副组长张连通、贾靖协助项目经理做好“双体系建设”实施总体推进、监督、考核及落实工作，负责开展“双防控体系建设”后勤物质及资金保障，全面负责项目“双体系建设”实施工作。组织开展事故隐患检查治理与验收、审查重大事故隐患治理方案及监督检查各部门、各参建单位“双防控体系建设”开展及落实情况。（3）“双体系建设”领导小组成员负责“双体系建设”工作的组织、开展、协调、监督、考核、总结工作。具体负责“双体系建设”工作实施。
6、负责组织风险点的排查、风险点统计、确定风险等级。分析存在的问题，监督治理方案以及相应的实施工作；监督隐患的整改、防范措施、资金、期限的落实和应急预案的制定；负责风险公告警示工作；负责“双体系建设”相关文件的上传下达工作。4 4、实施步骤实施步骤（一）文件准备与宣贯阶段（2018 年 8 月 6 日至 2018 年 9月 1 日）1、编制“双体系建设”相关文件（8 月 6 日至 8 月 20 日）根据“双体系建设”相关政策规定以河南盛元电气设备有限公司安全生产风险分级管控与隐患排查治理双体系建设实施方案、安全生产风险分级管控体系实施细则、 生产安全事故隐患排治理体系实施细则、安全生产风险分级管控
7、制度及生产安全事故隐患排治理制度等文件，为“双体系建设”实施提供理论依据。2.进行学习宣贯（1）由“双体系建设”领导小组成员负责，利用宣传栏、条幅等形式展开宣传，让所有参建人员深刻领会“双体系建设”的重要意义、目的和工作内容，以及“双体系建设”在安全生产工作中的重要性和防范事故的重要作用。（2）“双体系建设”领导小组成员要利用安全大讲堂利用、各班组班前/后会以及周五安全活动日等时间，组织学习风险分级管控与隐患排查治理的定义、内容、方法和要求，让全体职工掌握必要的工具和方法，具备危险源辨识和风险管控基本能力，为深入实施打下基础。（2）“双体系建设”组织实施阶段（2018 年 8 月 6 日至 8
8、 月30 日）1、风险点排查与分级（1）确定风险点。各参建班组要按照施工区域、生产组织、工艺流程、设备设施、特殊作业不同特点确定风险点。（2）确定风险级别。各参建班组要根据一旦发生事故的后果严重程度确定风险点固有风险级别，将风险点划分为一、二、三、四级，一级最危险，依次降低，并根据规定明确管理责任。（3）风险点排查与分级工作完成后，各参建班组要将确定的风险点、风险级别汇总上报“双体系建设”领导小组，由本项目“双体系建设”领导小组上报河南盛元电气设备有限公司“双体系建设”领导小组办公室审查通过后，形成安全生产风险点基本信息表。2、危险源辨识与评价风险点作为危险源辨识的基本单元，针对风险点首先辨识
9、第一类危险源，再从人的因素、物的因素、环境因素、管理因素四方面全面辨识第二类危险源，根据第二类危险源发生的可能性与事故后果，定量确定危险源现实风险级别。将所有危险源按风险度分为 1、2、3、4 级，1 级为最高，依次降低。第 4级（轻微风险）为可接受或可容许风险，在风险分级管控体系运行中可以按 4，其他危险源则按评价出的 1-4 级风险度，直接对应相应的 1-4 风险等级。1 级为需要立即停止作业的风险，2 级为需要消减的风险，3 级为需要特别控制的风险，4 级为需要关注的风险。3. 典型控制措施确定根据国家法律法规、技术标准和安全规程、岗位作业标准，针对每项危险源确定主要控制措施，包括工程措
10、施、管理措施、防护措施和应急措施，作为典型控制措施。据此编制危险源辨识、风险评价、风险控制措施确定信息表。4风险告知（1）组织学习公布的主要风险点、风险类别、风险等级、管控措施和应急措施，提升施工人员警惕和防范意识。（2）在各施工区域显要位置公布本区域的主要风险点、风险类别、风险等级、管控措施和应急措施，让每名施工人员都了解风险点的基本情况及防范、应急措施。（3）在各区设置安全风险告知卡，标明该区域或岗位主要危险有害因素、后果、事故预防及应急措施、报告电话等内容。对可能导致事故的岗位，设置报警装置，配置现场应急器材和撤离安全通道等。（4）班组要对隐患排查治理情况在四级量化监督检查信息系统上进行
11、公开。5、持续改进为保证“风险分级管控体系”运行时效性，各部门、各参建单位每年至少对风险分级管控体系进行一次系统性评审或更新。根据非常规作业活动、新增功能性区域、装置或设施等适时开展危险源辨识和风险评价。并根据以下情况变化对风险管控的影响，及时针对变化范围开展风险分析，及时更新风险信息：（1）法规、标准等增减、修订变化所引起风险程度的改变；（2）发生事故后，有对事故、事件或其他信息的新认识，对相关危险源的再评价；（3）组织机构发生重大调整；（4）补充新辨识出的危险源评价；（5）风险程度变化后，需要对风险控制措施的调整。（三）“隐患排查治理体系建设”组织实施阶段（2018 年 8 月6 日至 8
12、 月 31 日）1、总体要求：实现作业现场事故隐患的动态管理，按照责任制要求，确保事故隐患能够及时发现、及时治理，最大限度防止各类事故发生。 2、总体目标：实现作业现场隐患排查治理的“全覆盖、无死角、无空档”；实现“零隐患、零伤害”目标。 3、术语和定义（1）安全生产事故隐患 简称隐患、事故隐患或安全隐患。隐患通常指潜藏或不易发现的危险或祸患。在安全生产领域是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。 （2）隐患分级承建工程项目范围内所有的设施、设备、作业过程、
13、人员（含外来人员）、办公生活区等所涉及全部风险点，除专业能力或设备能力不足导致无法实施排查的风险点，将本岗位内所有的设施、设备、作业过程、人员（含外来人员）、办公生活区等风险点所涉及的危险源设为排查点。事故隐患排查治理程序框图事故隐患排查治理程序框图隐患的分级是以隐患的整改、治理和排除的难度及其影响范围为标准的，可以分为一般事故隐患和重大事故隐患。 一般事故隐患 1是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。 重大事故隐患 2是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。对重大隐患，相关行
14、业可制定重大事故隐患目录。 确定为重大事故隐患的一般原则是： 违反法律法规有关规定，企业必须停产停业整顿的 涉及重大危险源、重要装置的隐患 涉及多人滞留，暴露 10 人以上的（管道 30 人以上）危害和整改难度较大，一定时间得不到整改的 因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患市级以上负有安全监管职责的部门认定为属于重大事故 隐患的（3）隐患排查 是指生产经营单位组织安全生产管理人员、工程技术人员和其他相关人员对本单位的事故隐患进行排查，并对排查出的事故隐患，按照事故隐患的等级进行登记，建立事故隐患信息档案。 隐患排查分级确定后，按照分级标准编制各级别隐患排查表，并上报施工单位“双体系
15、建设”领导小组，由河南盛元电气设备有限公司“双体系建设”领导小组办公室审查后，最终汇总形成隐患排查分级排查表。（4）隐患治理 隐患治理就是指消除或控制隐患的活动或过程。对排查出的事故隐患，应当按照事故隐患的等级进行登记，建立事故隐患信息档案，并按照职责分工实施监控治理。 （5）隐患信息 隐患来源（现场排查、监督检查、标准化评审）,排查日期,隐患地点,隐患类别（基础管理类、现场管理类）,所属危险源，所在部位,地理位置，隐患报告摘要,整改期限,整改完成日期,整改类型(立即整改、限期整改、停业停产整顿),整改责任班组,整改责任人,整改状态（未整改、整改中、已整改）,核查日期,核查人,核查情况,整改资
16、金,纳入治理计划情况,纳入治理计划日期,整改目标到位情况,整改目标到位日期,治理措施到位情况,治理措施到位日期,整改资金到位情况,整改资金到位日期,整改责任到位情况,整改责任到位日期,整改时限到位情况,整改时限到位日期,应急预案到位情况,应急预案到位日期,销号日期。4、确定排查周期根据风险点特性及危险源风险确定检查周期（隐患排查的实施时间间隔），具体周期：一班一检、每班一次、每周一次、每月一次、每季一次等。隐患排查周期可根据安全形式的变化、上级主管部门要求等情况，增加隐患排查的频次。涉及季节性、节假日、检修、抢修、开停机等间断性出现的风险点、危险源，针对其特点制定专项排查表。5、事故隐患排查方
17、法隐患排查与治理是安全生产主体责任的重要的内容，隐患排查不同于一般的企业日常安全检查或安全巡视，隐患排查必须做到有组织体系、有排查标准、有排查记录、有排查整改方案、有整改效果验证等“五有”要求，二者互为补充。6、事故隐患排查标准应根据法律法规、标准规程、规范与要求编制不同专业、不同检查层级的隐患排查标准，隐患排查标准应用安全检查表的方法逐一制定。利用检查条款按照相关的标准、规范等对已知的危险类别、设计缺陷以及与工艺设备、操作、管理有关的潜在危险性和有害性进行判别检查。按照专业，安全检查表可划分为：工艺安全检查表、设1备安全检查表、电气安全检查表、防火防爆安全检查表、防雷防静电安全检查表、消防安
18、全检查表、安全连锁与功能、作业行为、职业健康防护安全检查表等。按照检查层级，安全检查表可划分为：公司级安全检查2表、项目部级安全检查表、班组级安全检查表等。按照时间，安全检查表可划分为：季节性安全检查表、3节假日检查表、日常检查表等。 7、事故隐患治理措施施工单位应根据隐患排查的结果，制定隐患治理方案，对隐患及时进行治理。隐患治理方案应包括目标和任务、方法和措施、经费和物资、机构和人员、时限和要求。重大事故隐患在治理前应采取临时控制措施并制定应急预案。隐患治理措施包括：工程技术措施、管理措施、教育措施、防护措施和应急措施。治理完成后，应对治理情况进行验证和效果评估。8、事故隐患治理效果验证隐患
19、排查治理应符合“闭环管理”，对隐患治理的效果进行验证和跟踪，按照隐患等级明确效果验证责任部门和验证程序要求。对已按照要求整改的隐患及时销号，对未按期和按要求整改的隐患应督促整改并实施考核。9、事故隐患排查治理体系运行记录应建立健全事故隐患排查与治理档案，建立健全各类隐患排查与治理记录。5 5、工作要求工作要求1、“双体系建设”领导小组副组长亲自组织制定“双体系”建设工作方案，把工作任务分解到各施工班组，采取切实可行措施确保工作计划有序实施。2、“双体系”建设要作为重点工作，各施工负责人要负责本施工区域或本施工范围内制度、标准、流程等的制定和实施。制定的文件、制度、程序、标准等必须遵循精细化、流程化、标准化原则，力求简单、实用，具有可操作行。3、“双体系建设”领导小组成员负责制定“双体系”建设培训计划、考核办法等，通过培训、研讨等方式，不断提高职工对“双体系”建设重要性的认识，做到思想统一，行动一致，避免流于形式。4、高度重视“双体系”建设工作，明确负责人，专项推进，及时制定、调整工作计划和实施方案。5、消化吸收“以人为本”和“风险预控”的先进理念，与传统安全管理相融合，推进“安全生产风险分级管控与隐患排查治理”双体系建设实施，实现系统性、预防性、全程控制的安全管理新格局。河南盛元电气设备有限公司2018 年 8 月 6 日