某公司安全风险管理制度.pdf

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1、.*公司企业标准 _ 平安风险管理实施细则 2*发布 2*实施*公司 发 布 目 次 前 言 1 1、适用围 2 2、依据 2 3、定义 2 4、风险预控管理 2 4.1 组织机构与职责 2 4.2 风险点辨识与分类统计 3 4.4 风险评估 4 4.5 风险分级 5 4.6 风险控制 5 4.7 风险公示 6 4.8 持续改良 6 4.9 监视管理 6 5、附录 7 平安风险评价判定准则 7 表 1 可能性L基准值 7 表 2 暴露率E基准值 7 表 3 后果C基准值 7 表 4 风险等级D=LEC标准 9 前 言 为深入贯彻落实平安第一、预防为主、综合治理平安方针，全面加强风险预控，规公司

2、平安生产风险管理工作，有效遏制和坚决防事故，结合公司实际制定本制度。本标准由*公司标委会提出 本标准由*公司平安监察部归口。本标准起草部门：平安监察部 本标准主要修订人：*本标准审核人：*.本标准审定人：*本标准批准人：*本标准委托平安监察部负责解释。平安风险管理实施细则 1、适用围 本制度适用于公司现场以及所辖的多经企业平安管理的风险评价与控制，适用于作业现场、生产经营活动的正常和非正常情况，包括新改扩建工程的规划、设计和建立、投产、运行、撤除、报废各阶段的风险评价、风险控制、风险信息更新以及重大危险源的风险管理包含危险点分析与预控管理。2、依据 中华人民生产法主席令第十三号 国务院安委会办

3、公室关于印发标本兼治遏制重特大事故工作指南的通知安委办20163 号 国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见安委办201611 号 国家能源局关于加强电力企业平安风险预控体系建立的指导意见国能平安20151 号 企业职工伤亡事故分类GB 64411986等法律法规和有关标准、规和规定*公司电力企业作业环境本质平安管理重点要求2017版*公司平安生产风险分级管控暂行规定2017 年版 3、定义 3.1 本制度中的平安生产风险是指，生产平安事故或安康损害事件发生的可能性和严重性的组合。3.2 可能性，是指事故事件发生的概率。3.3 严重性，是指事故事件一旦发生后，将

4、造成的人员伤害和经济损失的严重程度。4、风险预控管理 4.1 组织机构与职责 4.1.1 公司平安风险管理领导小组 组 长：总经理 副组长：生产副总经理 成 员：公司领导班子其他成员，各部门主任 平安风险管理领导小组办公室设在安监部，办公室主任由安监部主任担任。公司平安风险管理领导小组主要职责 1)负责公司平安风险管理体系建立，提出公司平安风险管理建立方案，检查、指导各部门的平安风险管理工作。.2)组织编制公司平安风险管理实施细则，负责对平安风险等级的入库审核、管理。3)对各部门平安风险管理的实施进展监视管理，检查平安风险应急救援预案的制定和演练情况，指导、领导应急救援的实施。4)每月对公司平

5、安风险根底管理工作、执行情况进展重点检查，并将月度检查、评比情况进展通报。5)每季度或根据需要即时性开展风险点清排、辨识、分析、评估，及时调整风险等级。6)负责公司平安风险管理信息的接收、研判、报告并启动相应的平安风险应急预案。4.1.2 部门平安风险管理小组 组 长：部门主任 副组长：部门其他成员 成 员：各班组长及班组平安员 4.1.2.1 部门平安风险管理小组职责 1)对部门平安生产中存在的风险点每季度进展一次清排、梳理、核对、上报，及时更新本部门平安风险管理控制数据库。2)经常性检查、催促各班组平安风险点预控管理落实，对平安风险管理存在的缺乏及时做好信息反应。3)制定平安风险点应急预案

6、，适时组织开展应急救援演练，作好演练记录并总结改良，制定平安风险点防控技术管理措施。4)对平安风险点每月不少于 1 次有记录的检查。5)负责部门日常平安风险预控管理工作。4.2 风险点辨识与分类统计 根据生产过程危险和危害因素分类与代码GB/T13861-2009分类，按导致事故的人、物、环、管直接原因分类，各部门针对作业风险、设备风险、环境风险、管理风险、自然灾害平安风险 5 个风险源存在的平安风险点进展细化排查，并落实到具体岗位，各部门通过日常检查、监测检测、平安生产信息分析、专项检查等方式，开展周期性、即时性危险源辨识、分析、确立。风险辨识的一般程序 1)首先辨识出可能发生意外释放的能量

7、或危险物质。2针对具体风险并结合生产过程实际情况，分析和查找能够造成或可能造成事故的事件。4.2.2 风险点辨识方法：1常见的方法有：平安检查表SCL、工作危害分析JHA、预先危险分析PHA、危险与可.操作性研究HAZOP、危险指数法、失效模式与影响分析FMEA、故障树分析FTA、事件树分析ETA、作业条件危险性评价法等。4.2.3 风险点辨识主要分类：1)作业平安风险点辨识：指在施工、维修作业过程中人的不平安行为，违反劳动纪律、技术标准、平安工作规程的作业，可以预见可能直接导致事故发生的行为。2)设备风险点辨识：指的是线路、机组、起重设备、油水气系统、弧门系统、水工建筑等设备设施运行平安风险

8、。3)管理风险点辨识：指在平安生产管理过程中，由于审核、制定方案、方案、标准过程中，违反技术管理标准和管理流程，把关不严，可以预见间接导致事故发生的行为。4)作业环境风险点辨识：作业环境风险指的是违反中电集团公司电力企业作业环境本质平安管理重点要求的行为，对人身平安产生直接或间接影响的外部条件总和。5)自然灾害平安风险点辨识：自然灾害平安风险指的是可能发生的暴雨、洪水、台风、冰雪等气象灾害以及滑坡、泥石流、崩塌落石等地质灾害造成的风险。4.2.4 风险点分析统计 部门平安风险管理小组对排查出的平安风险点进展梳理、规，危险点描述要具体、直观，依据平安风险类别和等级建立平安风险数据库危险点统计，分

9、类纳入*公司风险辨识、评估与控制措施表 见下表，班组留存作为风险点动态预控标准，并上报部门。部门按季度对危险点统计表容进展一次清排、梳理，及时更新。对排查上报的危险点经审核符合填写规后集中分类管理，按照风险评估标准，对管风险点进展平安风险评估分级。*公司风险辨识、评估与控制措施表 平安风险类别 平安风险容 风险分析 防措施 可能性L基准值 暴露率E基准值 后果C基准值 D=LEC 标准 风险等级 4.4 风险评估 4.4.1 健全风险评估管理机制，一般应涵盖以下方法：1基准风险评估：定期组织对面临的风险进展根本的、全面的识别和评估。2 基于问题的风险评估：对出现的高风险对象或突出问题，进展有针

10、对性的专项风险评估。3持续风险评估：进展日常的风险动态识别和评估。发生事故、障碍、异常后及时进展问题评估，制定控制措施，有效控制风险。4.4.2 涉及风险的有关人员应参与风险评估，必要时可邀请技术专家、相关方参与或委托有资质的第三方进展。.4.4.3 风险评估应综合考量暴露人群，聚焦重大危险源、高危作业工序和受影响的人群规模等影响因素。4.4.4 结果可采用平安风险评价判定准则参见附录等半定量风险分析方法。4.5 风险分级 4.5.1 风险分级从高到低划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险四个等级，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标示。4.5.2 重大风险、较大风险、一般风险和低风险等级划分应

11、执行国家、行业和地方负有平安生产监视管理职责的部门颁发的制度标准。4.5.3 重大风险、较大风险、一般风险和低风险采用量化、半量化的方法进展计算和划分。4.5.4 对应于防较大事故，符合以下条件之一者，原则上应构成重大风险：1)较易导致较大及以上事故发生的；2)违反法律、法规及国家标准中强制性条款的；3)发生过人身死亡、设备事故，且现在发生事故的条件依然存在的；4)涉及重大危险源的；5)具有中毒、爆炸、火灾等危险的场所，作业人员在 3 人以上的；6)其他等经风险评价确定为最高级别风险的。4.5.5 对应于防一般事故，对较易构成一般事故危害的风险，原则上应认定构成较大风险。4.6 风险控制 4.

12、6.1 依据风险评估结果，针对平安风险特点，从组织、制度、技术、应急等方面对不可承受的风险制定风险控制措施。4.6.2 风险控制措施可分为风险控制技术措施和风险控制管理措施。1)风险控制技术措施包括消除措施、预防措施、减弱措施、隔离措施、联锁措施、警示措施、个人防护措施等。2)风险控制管理措施包括平安培训措施、平安管控措施、转移措施等。4.6.3 风险控制措施制订原则：1)制订风险控制措施应考虑降低事件发生的可能性、频率和事件后果的严重度两个方面。2)在制定风险控制措施时应优先选择技术措施。3)在制定风险控制技术措施时，应尽量按照消除措施、预防措施、减弱措施、隔离措施、联锁措施、警示措施和个人

13、防护措施的顺序依次选用顺序靠前者优先，可以同时选用多种类型的技术措施。4)在应用风险控制管理措施时，应尽量与技术措施配合使用。5)在风险控制措施应用时，应充分考虑措施的可操作性和经济性。6)应及时识别外部环境、运行方式、生产设备和参数、作业方式、新技术和新工艺等引起的变化，评估变化可能带来新的风险。.4.6.4 选择风险控制途径时，应根据风险性质分别控制：1)属于管理措施的融入到管理标准制度；2)属于作业过程执行的措施融入到检修文件包作业指导书、两票工作票、操作票、平安施工作业票等作业标准；3)属于设备检修改造的纳入技改修理工程方案；4)属于运行监控、巡检维护的纳入日常生产工作；5)属于人员意

14、识和技能的纳入培训方案；6)属于作业环境的纳入日常费用或年度修理改造工程方案；7)属于生产用具、平安工器具的纳入日常或年度生产用具、平安工器具维护、更新工程方案；8)属于职业安康的纳入个人防护用品配置及员工安康体检方案。4.6.5 平安风险应分级、分层、分类、分专业进展有效管控，逐一落实各层级、各部门、各专业、各岗位的管控责任，尤其要强化对重大危险源和存在重大平安风险的生产系统、生产区域、岗位的重点管控。4.6.6 应高度关注生产状况和危险源变化后的风险状况，动态评估、调整风险等级和管控措施，确保平安风险始终处于受控围。4.7 风险公示 4.7.1 建立完善平安风险公告制度，并加强风险教育和技

15、能培训，确保各级管理人员和每名职工都掌握本公司、本区域、本岗位平安风险的根本情况及防、应急措施。4.7.2 在醒目位置和重点区域分别设置平安风险公告栏，制作岗位平安风险告知卡，标明主要平安风险、可能引发事故隐患类别、事故后果、管控措施、应急措施及报告方式等容。4.7.3 对存在重大平安风险的工作场所和岗位，设置明显警示标志，并强化危险源监测和预警。4.8 持续改良 结合实际，制定风险预控工作方案，及时开展平安生产风险评审、更新，适时开展危险源辨识和风险评价。主动根据以下情况变化对风险管控的影响，及时针对变化围开展风险分析，及时更新风险信息：法规、标准等增减、修订变化所引起风险程度的改变；发生事

16、故后，相关危险源再评价；补充新辨识出的危险源评价；风险程度变化后，需要对风险控制措施的调整。4.9 监视管理 4.9.1 将平安风险控制措施完成情况作为平安监察的重要容，并列入各类平安检查方案及平安监察方案监视落实。4.9.2 随时掌握公司平安风险分布情况，结合日常管理工作，对风险控制措施及方案的实施情况及控制效果进展分层、分级的检查、催促和指导，确保风险控制措施全面、及时、有效的落实。.4.9.3 对本公司较大及以上风险全过程的动态闭环管控，并对重大风险实施挂牌督办。并每季度向省公司报送重大风险管控工作情况。5、附录 附录：平安风险评价判定准则 平安风险评价判定准则 表 1 可能性L基准值

17、序号 事故发生的可能性 分值 人员伤亡、火灾、设备损坏、生产中断、环境污染 职业安康损害 1 如果危害事件发生，即产生最可能和预期的结果100%频繁：平均每 6 个月发生一次 10 2 十分可能50%持续：平均每 1 年发生一次 6 3 可能25%经常：平均每 12 年发生一次 3 4 很少的可能性，据说曾经发生过 偶然：39 年发生一次 1 5 相当少但确有可能，多年没有发生过 很难：1020 年发生一次 0.5 6 百万分之一的可能性，尽管暴露了许多年，但从来没有发生过 罕见：几乎从未发生过 0.1 表 2 暴露率E基准值 序号 人员暴露于危险环境中的频繁程度 分值 人员伤亡、火灾、设备损

18、坏、生产中断、环境污染 职业安康损害 1 持续每天许屡次 暴露期大于 2 倍的法定极限值 10 2 经常大概每天一次 暴露期介于 12 倍法定极限值之间 6 3 有时从每周一次到每月一次 暴露期在法定极限值 3 4 偶尔从每月一次到每年一次 暴露期在正常允许水平和法定极限值之间 2 5 很少据说曾经发生过 暴露期在正常允许水平 1 6 特别少没发生过，但有发生的可能性 暴露期低于正常允许水平 0.5 表 3 后果C基准值 序号 事故可能造成后果的严重程度 分值 1 人员伤亡 造成死亡3 人；或重伤10 人。100 设备损坏 造成设备或财产损失1000 万元。.生产中断 造成较大以上电力平安事故

19、。环境污染 造成大围环境破坏；造成人员死亡、环境恢复困难；严重违反国家环境保护法律法规。职业安康损害 造成 39 例无法复原的严重职业病；造成 9 例以上很难治愈的职业病。2 人员伤亡 造成 12 人死亡；或重伤 39 人。50 设备损坏 造成设备或财产损失在 100 万元到 1000 万元之间。生产中断 造成一般电力平安事故且中断平安记录。环境污染 造成较大围的环境破坏；影响后果可导致急性疾病或重大伤残，居民需要撤离；政府要求整顿。职业安康损害 造成 12 例无法复原的严重职业病；造成 39 例以上很难治愈的职业病。3 人员伤亡 造成重伤 12 人。25 设备损坏 造成设备或财产损失在 50

20、 万元到 100 万元之间。生产中断 造成部统计事故。环境污染 影响到周边居民及生态环境，引起居民抗争。职业安康损害 造成 12 例难治愈或造成 39 例可治愈的职业病；造成 9 例以上与职业有关的疾病。4 人员伤亡 造成轻伤 3 人以上。15 设备损坏 造成设备或财产损失在 10 万元到 50 万元之间。生产中断 造成设备一类障碍。环境污染 对周边居民及环境有些影响，引起居民抱怨、投诉。职业安康损害 造成 12 例可治愈的职业病；造成 39 例与职业有关的疾病。5 人员伤亡 造成轻伤 12 人。5 设备损坏 造成设备或财产损失在 2 万元到 10 万元之间。生产中断 造成设备二类障碍。环境污染 轻度影响到周边居民及小围现场生态环境。职业安康损害 造成 12 例与职业有关的疾病；造成 39 例有影响安康的事件。6 人员伤亡 可能造成人员轻微的伤害小的割伤、擦伤、撞伤。1 设备损坏 可能造成设备或财产损失在 2 万元以下。.生产中断 造成设备异常。环境污染 对现场景观有轻度影响。职业安康损害 可能造成 12 例有安康影响的事件。表 4 风险等级D=LEC标准 序号 风险等级 判定条件 1 重大风险 D400 2 较大风险 200D400 3 一般风险 70D200 4 低风险 D70