2023年存货盘点方案7篇.docx

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1、2023年存货盘点方案7篇存货盘点方案7篇存货盘点方案存货盘点计划一、盘点目的为加强存货管理，保障存货的完整性、准确性，真实地反映存货的结存及利用状况，特制定本次盘点计划。二、盘点时下面是我为大家整理的存货盘点方案7篇,供大家参考。篇一：存货盘点方案盘点计划一、盘点目的为加强存货管理，保障存货的完整性、准确性，真实地反映存货的结存及利用状况，特制定本次盘点计划。二、盘点时间、地点、人员安排 仓位 盘点日期 盘点负责人 盘点参与人员 精铸事业部老铸造事业部机加工事业部原料仓库成品仓库盘点人员包括生产部、行政部、财务部等部门组织相关人员参与盘点。三、盘点范围对各仓库所有产成品、原材料、辅料、包装物

2、、在产品实行全面盘点。对需要报废的存货，待报废处理审批手续办妥后方可进行处理。四、盘点工作流程盘点前：1、由盘点组长组织盘点会议，制定存货盘点计划：包括盘点的时间确定、参与人员、范围等安排。2、存货盘点前的准备工作：a) 仓库人员在正式盘点前进行仓库存货的分类整理，对比金蝶 K3 系统清单以及仓库台账清单，注明已过期存货、已损毁存货以及正常使用的存货等。b) 整理仓库存货，同类存货保持每层堆放数量一致，便于清点数量，各类存货分开摆放，堆放时要保证盘点人员每堆存货均可盘到。c) 各仓库对内部存货自行盘点一次，并填列存货盘点明细表电子版上交财务； d) 与销售部门及采购部门人员协调，确定盘点日前一

3、天下班后将实物已入库、出库的所有单据输入系统，并记录每个账套中最后一张出库单和入库单的编号，然后由财务部从系统中引出存货清单，按下面附件中所附的存货盘点表格式，将帐面存货数量登记完整。e) 打印盘点表，盘点表中应注明品名、规格、单位、数量、盘点日期、盘点人、监盘人、存放地点等信息。3、原则上盘点当天存货不移动，即不发生出入库，如盘点当天由于经营需要发生出入库，在盘点前将当天预计出库存货调入待出库仓单独存放，将当天入库存货单独存放，并保留当天出入库原始凭证，待盘点后统一入账。盘点中：1、盘点人员可分组进行，每组确定一个负责人，由各盘点负责人安排该组盘点分工，确保盘点工作有序进行。2、由盘点表到实

4、物：根据存货盘点表中列举的存货，对选定的物料进行数量清点并记录在存货盘点表上，如有差异，需记录并后续跟进分析。3、盘点时如发现盘点差异，需记录差异数量，待盘点完成后统一分析原因。4、本次盘点，是对所有存货的全面盘点。即要盘点账面上记录的存货，也要对未入账但实际存在的存货进行全面清盘。盘点后：1、 盘点完毕，盘点人和监盘人在盘点表上签字，盘点表复印后一式三份，由负责部门、审计部、财务部分别保管。2、 全部盘点完毕后，由盘点工作组编制存货盘点报告，将存货的实际盘存数量和账面余额比对，列明差异数。3、 审计部和财务部共同对差异进行分析，查找原因。4、 对盘点中发现的损坏、过期的存货列明清单，按照报废

5、处理流程进行汇报、审批，经审批同意后销毁处理。五、盘点表样表详见附件：存货盘点表存货盘点表序号 物料代码 物料名称 规格型号 单位 帐面数量 盘点日入库（+）盘点日出库（-）实盘数量 盈亏 存放地点 备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20小 计 盘点部门：盘点人： 监盘人：盘点日期：篇二：存货盘点方案辅料成品仓库存货盘点方案一、 指导思想：为了 彻底了 解公司 库存的原料和库存产品的情况， 完善目 前仓库的管理模式， 以及加强月 末未完工产品的管理， 更好地把仓库物料核算与财务产品成本核算紧密地结合起来， 经公司 研究决定，

6、对仓库库存的面料、 辅料、 以及库存的产品进行一次盘点清理， 并且经清理后在仓库建立起每月 承报仓库的收、 付、 存报表制度、 未完工产品的盘点制度， 把公司 的产品成本核算制度纳入正规渠道。 二、 存货盘点的组织机构：为了 把该项工作搞好， 公司 决定成立仓库存货盘点 领导小组和工作小组， 领导小组由总经办、 财务部、 采购部、 有关人员 组成，组长：陆炯， 副组长：刘伟、 谢克明、 谢兵 成 员 ：，。工作小组由财务部有关人员 、 采购部有关人员 、 相关仓库具体管理人员 组成。组长： 财务人员 刘金堂、 蔡娜娜、 华灵智参加 三、 盘点的时间：盘点分为二个阶段：一是， 实物盘点， 二是，

7、 建立账务核算。盘点工作从 3 月 20 日 开始， 分为三个小组同时进行， 25 日 结束盘点工作（ 包括汇总）， 26 日 -31 日 起各仓库将盘点出的有关数据编制成各仓库的收、 付、 存报表， 报送相关部门。四、 盘点的方法：各仓库 3 月 份入库的材料、 成品对照入库单， 分品种相加作为 3月 份的本月 入库数。将 3 月 份领用 的材料、 3 月 份出货的成品， 分品种相加作为 3 月 份出库数。3 月 1 日 前入库的或库存在仓库的材料、成品作为各仓库期初库存数。期初数加、 减入、 出库数得出 3 月 份期限末库存数。五、 3 月 份与 2 月 份临界点的处理。 3 月 1 日

8、出货的产品， 财务要对照 2 月 份的投入数， 确定该项材料成本是否已经计算在 2 月 份的成本中， 如 2 月 份已计成本， 末计出货，那么财务在计算 3 月 份的产品成本时， 该项产品 3 月 份将不再计算材料成本。直接从成品库 2 月 份的库存中减出， 计算为 2 月 份的未完工产品， 包括 2 月 份已计材料成本， 3 月 份外发回厂的做后道的产品，不再计材料成本， 与上同样处理， 只计算制造费用在分摊。六、 今后未完工产品的处理： 1、 3 月 份投入生产的产品， 本月 没有出货， 或外发加工没有回厂，均计入 3 月 份的未完工产品， 包括未完工产品所承担的生产工人工资均计入未完工成

9、本。 2、 为减轻成本计算的复杂性， 未完工产品只保留材料成本、 工资成本。其他制造费用 成本由完工产品负 担。 3、 3 月 份以后， 已投入生产， 月 末未完工的产品， 生产部要进行盘点， 盘点内 容包括投入的材料品种， 相应生产的产品， 未完工的数量， 及未完工产品承担人工工资的框算， 包括外发生产的产品。 4、 外发加工产品直接出货， 成品仓库要有入、 出库手续。七、 财务成本核算从 3 月 份起建立生产成本 科目 ， 生产成本科目 月 末余额与生产中的未完工产品价值数相等。建立仓库收、 付、 存报表、 未完工产品的盘点， 主要是为了 更准确地计算各产品的成本支出、 盈利情况， 为公司

10、 经营决策、 产品舍取、经营业绩考核等方面提供有力的数据。2023 年 3 月 5 目以下是赠送资料劳动合同， 不需要下载后可以编辑删除！劳动合同 一、 双方在签订本合同前， 应认真阅读本合同书。本合同一经签订， 即具有法律效力， 双方必须严格履行。二、 本合同必须由用人单位(甲方) 的法定代表人(或者委托代理人) 和职工(乙方) 亲自签章， 并加盖用人单位公章(或者劳动合同专用章) 方为有效。三、 本合同中的空栏， 由双方协商确定后填写， 并不得违反法律、 法规和相关规定； 不需填写的空栏， 划上 。四、 工时制度分为标准工时、 不定时、 综合计算工时三种。实行不定时、 综合计算工时工作制的

11、， 应经劳动保障部门批准。五、 本合同的未尽事宜， 可另行签订补充协议， 作为本合同的附件， 与本合同一并履行。六、 本合同必须认真填写， 字迹清楚、 文字简练、 准确， 并不得擅自涂改。七、 本合同(含附件) 签订后， 甲乙双方各保管一份备查。甲方(用人单位) ：乙方(职工) ：名称：姓名：法定代表人：身份证号码：地址：现住址： 经济类型：联系电话：联系电话： 根据(中华人民共和国劳动法 和国家及省的有关规定， 甲乙双方按照平等自愿、 协商一致的原则订立本合同。一、 合同期限 (一) 合同期限 双方同意按以下第种方式确定本合同期限：1、 有固定期限：从年月日起至 年月日止。2、 无固定期限：

12、从年月日起至本合同约定的终止条件出现时止(不得将法定解除条件约定为终止条件) 。3、 以完成一定的工作为期限：从年月 日起至 工作任务完成时止。(二) 试用期限 双方同意按以下第种方式确定试用期期限(试用期包括在合同期内) ：1、 无试用期。2、 试用期从年月日起至 年月日止。(试用期最长不超过六个月。其中合同期限在六个月以下的， 试用期不得超过十五日； 合同期限在六个月以上一年以下的。试用期不得超过三十日； 合同期限在一年以上两年以下的， 试用期不得超过六十日。) 二、 工作内容 (一) 乙方的工作岗位(工作地点、 部门、 工种或职务) 为(二) 乙方的工作任务或职责是(三) 甲方因生产经营

13、需要调整乙方的工作岗位， 按变更本合同办理， 双方签章确认的协议或通知书作为本合同的附件。(四) 如甲方派乙方到外单位工作， 应签订补充协议。三、 工作时间 (一) 甲乙双方同意按以下第 种方式确定乙方的工作时间：1、 标准工时制， 即每日工作 小时， 每周工作天， 每周至少休息一天。2、 不定时工作制， 即经劳动保障部门审批， 乙方所在岗位实行不定时工作制。3、 综合计算工时工作制， 即经劳动保障部门审批， 乙方所在岗位实行以 为周期， 总工时 小时的综合计算工时工作制。(二) 甲方因生产(工作) 需要， 经与工会和乙方协商后可以延长工作时间。除(劳动法) 第四十二条规定的情形外，一般每日不

14、得超过一小时， 因特殊原因最长每日不得超过三小时， 每月不得超过三十六小时。四， 工资待遇 (一) 乙方正常工作时间的工资按下列第( ) 种形式执行， 不得低于当地最低工资标准。1、 乙方试用期工资 元 月； 试用期满工资元 月(元 日) 。2、 其他形式：。(二) 工资必须以法定货币支付， 不得以实物及有价证券替代货币支付。(三) 甲方根据企业的经营状况和依法制定的工资分配办法调整乙方工资， 乙方在六十日内未提出异议的视为同意。(四) 甲方每月 日发放工资。如遇节假日或休息日， 则提前到最近的工作日支付。(五) 甲方依法安排乙方延长工作时间的， 应按(劳动法) 第四十四条的规定支付延长工作时

15、间的工资报酬。 (一) 任何一方要求变更本合同的有关内容， 都应以书面形式通知对方。(二) 甲乙双方经协商一致， 可以变更本合同， 并办理变更本合同的手续。九、 本合同的解除 (一) 经甲乙双方协商一致， 本合同可以解除。由甲方解除本合同的， 应按规定支付经济补偿金。(二) 属下列情形之一的， 甲方可以单方解除本合同：1、 试用期内证明乙方不符合录用条件的；2、 乙方严重违反劳动纪律或甲方规章制度的；3、 严重失职、 营私舞弊， 对甲方利益造成重大损害的；4、 乙方被依法追究刑事责任的；5、 甲方歇业、 停业、 濒临破产处于法定整顿期间或者生产经营状况发生严重困难的；6、 乙方患病或非因工负伤

16、， 医疗期满后不能从事本合同约定的工作， 也不能从事由甲方另行安排的工作的；7、 乙方不能胜任工作， 经过培训或者调整工作岗位， 仍不能胜任工作的；8、 本合同订立时所依据的客观情况发生重大变化， 致使本合同无法履行， 经当事人协商不能就变更本合同达成协议的；9、 本合同约定的解除条件出现的。甲方按照第 5、 6、 7、 8、 9 项规定解除本合同的， 需提前三十日书面通知乙方， 并按规定向乙方支付经济补偿金， 其中按第 6 项解除本合同并符合有关规定的还需支付乙方医疗补助费。(三) 乙方解除本合同， 应当提前三十日以书面形式通知甲方。但属下列情形之一的， 乙方可以随时解除本合同：1、 在试用

17、期内的；2、 甲方以暴力、 威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动的；3、 甲方不按本合同规定支付劳动报酬， 克扣或无故拖欠工资的；4、 经国家有关部门确认， 甲方劳动安全卫生条件恶劣， 严重危害乙方身体健康的。(四) 有下列情形之一的， 甲方不得解除本合同：1、 乙方患病或非因工负伤， 在规定的医疗期内的；2、 乙方患有职业病或因工负伤， 并经劳动能力鉴定委员会确认， 丧失或部分丧失劳动能力的；3、 女职工在孕期、 产期、 哺乳期内的；4、 法律、 法规规定的其他情形。(五) 解除本合同后， 甲乙双方在七日内办理解除劳动合同有关手续。十、 本合同的终止 本合同期满或甲乙双方约定的本合同终止条

18、件出现， 本合同即行终止。本合同期满前一个月， 甲方应向乙方提出终止或续订劳动合同的书面意向， 并及时办理有关手续。 甲方：（盖章） 乙方：（签名或盖章）法定代表人：（或委托代理人）20 年月日 20 年 月日 鉴证机构（盖章）：鉴证人：鉴证日期：20 年 月 日篇三：存货盘点方案盘点计划书 参与部门：财务部、商品部、仓库、信息部 协助部门：采购部、生产部 一、 盘点目的 1、 确定存货量以求帐、实相符。 2、 确实掌握存货进出使用状况及改善仓库的管理水平。 二、 盘点基准日：2023 年 12 月 15 日 00 时 00 分 三、 财务部复盘日：2023 年 12 月 17 日 四、 盘点

19、标的物 1、 成衣、面料、辅料、道具 五、 盘点范围 1、 奉贤成品仓库 2、 奉贤材料仓库 六、 盘点前之准备工作 1、 向各相关部门主管说明盘点计划并向实际参与盘点人员说明盘 点事项。各盘点部门需于 12 月 12 日将盘点人员名单提供给财务，以便财务部进行有关盘点计划安排。 2、 仓库必须在盘点之前将全部实物录入系统。 3、 抽点人抽点时，仓库原初盘人必须陪同，以便出现差异时及时 核对确认。 4、 仓库需在 2023 年 12 月 12 日 17:00 前确定盘点人员安排。 5、 盘点表单发放控单人员必须详细登记于盘点控制表上，并有盘 点人员于盘点单据上签名。 6、 采购部、生产部应通知

20、供应商、加工厂从 2023 年 12 月 15 日 00:00 至 2023 年 12 月 17 日 24:00 停止送货，商品部停止发货。 7、 盘点日前各种存货收发截止日期时间、单据及相关规定请严格 依照本盘点计划进行。 8、 盘点表单发放时间： 仓库物料盘点表2023 年 12 月 15 日 00:00（各相关统计人员提供） 七、 盘点作业时间： 1、 盘点单位初盘日：2023 年 12 月 15 日。 2、 财务部复盘日：2023 年 12 月 17 日。 八、 盘点方式 一）、仓库存货盘点方式 1、盘点前应将盘点现场进行清理，将存货分类摆放，同一料号之存货应尽量归集在一起。 2、盘点

21、前所有存货需全部进行验收处理。 3、仓库使用仓库物料盘点表进行盘点，盘点人各仓管员根据盘点汇总表，逐一核对实物与盘点汇总表之数量是否一致，在盘点表上签名并记录实存数和差异；每张盘点表均需盘点人签名。 4、各现场盘点应由相关仓管员自己以盘点表取样抽点，抽取 5%-10%作为样本，如果有20%的样本有差错，应全部重盘。 5、初盘结束后，如果实际数与盘点数存在差异，须将初盘结果、以及盘点差异交仓库主管重新盘点确认最终的正确数量。 6、财务部抽盘时将持物料盘点表，抽取样本，并在盘点汇总表上所抽项目后签名，如与初盘数有差异则必须要求陪同的初盘人在物料盘点表上签字确认。 7、如抽盘数与盘点数存在差异，仓库

22、须将盘点表在当日及时上交财务部确认差异原因，查明后根据实际情况作账务处理。 九、盘点工作作业人员 有关工作人员职务说明： 1）盘点人：实际担任盘点的人员，从事搬运整理分类清点实物。 仓库盘点人为各仓管员。 2）现场盘点负责人及初盘人：负责盘点区域盘点人调配，盘点事 项协调，盘点标的物的抽点及陪同抽点人员抽点。 3）抽盘人：财务部按抽样原则对物料进行抽点，抽样量 10%-20%。 4）控单人员：负责所有盘点表单、盘点汇总表之收发事宜并严格 掌握盘点收发数量之一致性及所有存货收发截止单据号码及复印件。 十、盘点结果之处理 1、 主库房与报废库房之差异全部确认为库房的盘盈亏，差异及时 查明原因，进行

23、必要的管理改善并由财务部协同信息部在 12 月 18 日 00:00 执行过账进行调整。 2、 丽晶系统数据全部以盘点数进行调整。 十一、注意事项 1、 盘点时所使用的计量单位必须保证与财务记录单位一致，以便 数据的核对。 2、 盘点、抽点、会点时须注意小心取放，以免受盘物损坏造成公 司损失。 3、 此盘点计划书最终解释权属公司财务部，其他未尽事宜另行通 知篇二：存货盘点计划 存货盘点计划 一、盘点目的 为加强存货管理，保障存货的完整性、准确性，真实地反映存货的结存及利用状况，特制定本次盘点计划。 二、盘点时间、地点、人员安排 盘点人员包括供应链部、财务部、生产部。 请各部门组织相关人员参与盘

24、点。 三、盘点范围 对各仓库所有产成品存货、原料、辅料、包装物、在产品，实行全面盘点。对需要报废的存货，经质检人员检查后单独存放，待报废处理审批手续办妥后进行处理。 四、盘点程序 盘点前： 1、由盘点工作组制定存货盘点计划：包括盘点的时间、参与人员、范围、程序。 2、存货盘点前的准备工作： a) 将外单位的存货和公司存货分开摆放，并挂标签区别，防止误搬外单位存货。b) 仓库人员在正式盘点前进行仓库存货的分类整理，对比进销存系统清单以及仓库台账清单，注明已过期存货、已损毁存货以及正常使用的存货等。c) 整理仓库存货，将存货码放整齐，同类存货保持每层堆放数量一致，将纵深过多过高的存货分开摆放，以保

25、证盘点人员每堆存货均可盘到。 d) 与销售部门及采购部门人员协调，盘点日前一天下班后将实物已入库、出库的所有单据输入系统，并记录每个账套中最后一张出库单和入库单的编号， 然后由供应链部从系统中引出存货清单，其中应通冷库的盘点表需要分库位标明。 e) 打印盘点表，盘点表中应注明品名、规格、单位，并包含盘点表编号、盘点 日期、数量、盘点人、监盘人等信息。 3、原则上盘点当天存货不移动，即不发生出入库，如盘点当天由于经营需要发生出入库，在盘点前将当天预计出库存货调入待出库仓单独存放，将当天入库存货单独存放，并保留当天出入库原始凭证，待盘点后统一入账。 盘点中： 1、 由各盘点组组长应按存货的类别确定

26、盘点顺序，并确保搬移工作有序进.篇四：存货盘点方案盘点管理程序方案1 目的 本程序是用于指导内部配送中心库房管理人员进行存货盘点保证企业存货帐实相符。2 适用范围适用于我厂所有内部配送中心库存存货的盘点。3 定义3.1存货指企业在生产经营过程中为销售或者耗用而储备的物资。它是流动资产中占比例最大的项目包括各种原材料、燃料、包装物、低值易耗品、在产品、外购商品、协作件、自制半成品、产成品等。凡是在盘存日期所有权属于企业的一切物资不论存放在任何地方均属企业存货相反如果所有权已转移即使存放在企业的仓库内也不属于企业的存货。3.2实地盘存制关于存货的出库和结存的一种会计处理方法。采用实地盘存制平时只记

27、录存货的入库期末对结存的存货进行盘点按期初结存+本期入库减期末结存=本期出库 的计算公式计算存货的出库。3.3永续盘存制关于存货的出库和结存的一种会计处理方法。采用永续盘存制需根据存货的入库和出库凭证。对存货的入库和出库及时逐笔计帐并按期初结存+本期入库-本期出库的公式求得期末结存和实物核对达到帐实相符。这种方法能随时反映存货的收发存情况有利于加强对存货的管理且能有利地控制和保护企业的安全。4 职责 4.1库房计划员负责维护盘点参数。收集生产、库存信息进行库存分析 选择库存策略确定计划方式确定安全库存。4.2库房管理员运行库存盘点方法定期、不定期进行库存物资的盘点、清查、处理并采取相应的改进措

28、施。打印盘点清单后进行库存盘点若是超容限重新盘点。4.3财务部部长指导和监督库存物资的盘点并进行财务处理的审批。5 内容 5.1维护盘点参数:库房计划员收集生产、库存信息进行库存分析,维护盘点参数5.2打印盘点清单库房管理员根据盘点对象打印盘点清单 5.3进行盘点对结存的存货进行实地盘点 5.4重新盘点若盘点后的数量帐实不符重新进行盘点。5.5输入盘点数据调整库存数量 5.6财务审批 5.7调整余额财务部固定资产管理人员根据审批情况调整库存余额。5.8采取相应措施若帐实不符要对仓库保管员采取相应措施。6 记录 7 有关文件 7.1财产清查制度 8 附录篇五：存货盘点方案鹰 ERP 项目盘点计划

29、雄英集团财务中心2023 年 7 月 6 日目录 盘点目的 . 4盘点计划 . 4盘点范围 . 4雄鹰本部产品配套部的盘点 . 4直购采购的未清采购订单的处理 . 5 寄售采购的库存盘点 . 5 委外加工采购的库存盘点 . 5 雄鹰本部物资供应处的盘点 . 6直购采购的未清采购订单的处理 . 6 下料工段在制的处理 . 7 雄鹰本部各分厂的盘点 . 7分厂库存盘点 . 7 分厂在制盘点 . 8 工序外协盘点 . 8 雄鹰本部资产处、技术管理处的盘点 . 9对各单位的具体要求 . 9铆焊分厂 . 9大件一分厂 . 9大件二分厂 . 10中小件分厂 . 11部件分厂 . 11总装分厂 . 12 铆

30、焊分厂 . 13中小件分厂 . 13热处理分厂 . 14盘点步骤及注意事项 . 15盘点结果的要求及处理 . 16盘点负责人及计划时间表 . 16盘点纪律：. 18附表：ERP 系统内的库存地点清单 . 19 盘点目的 为保障雄鹰 ERP 系统顺利上线，实现库存数量与帐务的帐实相符，并为 ERP 系统提供上线切换的库存准确数据，特此安排本年度全公司范围内（含雄鹰、B 厂、A 厂、雄狮）的盘点。盘点计划 公司定于 2023 年 11 月 28 日晚 24：00 停产，从 2023 年 11 月 29 日至 30 日进行 ERP 上线前盘点，库存帐截至 2023 年 11 月 28 日 24:00

31、 时止。各单位于 11 月 29 日下午 16：30 前，提交实物盘点表。并在 29 日 24 点前提交基于实物盘点表准备的抽点表。11 月 30 日财务部门根据抽点表协调进行库存抽点，各单位在 16：30 之前提交 SAP 系统切换要求格式的盘点结果（分厂在制需要还原到库存状态）。盘点后的帐务处理从 2023 年 12 月 1 日开始，于 12 月 2 日前结束库存方面的结果处理。12月 3 日财务部门开始计算 ERP 系统切换的物料价格，并与财务报表库存科目 11 月底余额对平。从 12 月 4 日开始，在 ERP 系统中正式导入物料价格、库存数量、库存地点、库存批次等信息，计划于 12

32、月 7 日 24：00 之前完成。盘点范围雄鹰本部产品配套部的盘点 涉及范围：雄鹰本部产品配套部的库存盘点，主要是对产品配套部负责采购和管理的所有物料（主要是生产物料）进行盘点，包括以下两方面的内容：一方面，需要对在库的实物进行盘点，然后和库存帐比对，保证帐实相符，然后提交库存盘点余额，提交内容必须包括：对应到 SAP 系统的物料号码、SAP 系统内的库存地点、库存状态（非限制、冻结、质检）、特殊库存状态（供应商寄售库存、委外加工库存（发出材料）、销售订单库存）、批次、每个批次对应的数量、金额等。另一方面，产品配套部要对月末关帐时点，所有未清采购订单按照如下要求，根据不同的业务情况进行统计和整理，并根据模板提交未清采购订单清单。直购采购的未清采购订单的处理 对于未清的直购采购订单，根据订单是否结算，做如下不同处理：1、未收货、未收票的部分：按未清采购订单处理，整理此部分清单，在上线切换时录入SAP系统（作为上线后系统内收货和结算的依据）。2、未收货、已到票的部门：原则上不允许此中情况发生，如果确实已经收到发票，则先不做帐，上线后收到货再做发票校验。（财务意见：不会出现这种情况）3、