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1、长缆电工科技股份有限公司安全生产 事故隐患排查治理管理制度（草稿）一、目的 为强化安全生产事故隐患排查治理工作，强化公司安全生产主体责任,落实各部门安全责任，加强各类安全生产事故隐患监督管理，有效防止和减少事故发生，建立安全生产事故隐患排查治理长效机制，保障公司财产安全及人员健康，根据安全生产法等法律、行政法规，制定本制度。二、适用范围：2.1 本制度适用于本公司各类安全生产事故隐患的排查、责任划定、治理、整改复查、隐患台账及档案管理、企业安全生产费用的提取和使用等。三、编写依据：3.1中华人民共和国安全生产法 中华人民共和国主席令 第 70 号 3.2中华人民共和国职业病防治法 中华人民共和
2、国主席令 第六十号 3.3中华人民共和国消防法中华人民共和国主席令 第 6 号 3.4安全生产事故隐患排查治理暂行规定国家安全生产监督管理总局令 第 16 号 3.5 关于印发去也安全生产费用提取和使用管理办法的通知 财企【2012】16 号 3.6 关于印发长沙市安全生产事故隐患排查治理工作制度的通知 长政办【2011】11 号 四、事故隐患排查治理职能职责 4.1 公司主要负责人（总经理）职责 4.11 公司主要负责人（总经理）全面负责公司安全生产工作。4.12 组织召开公司重大安全工作会议，宣传、贯彻、落实国家安全生产有关法律、法规和文件精神；4.13 组织审定公司的各项安全生产规章制度
3、、安全操作规程、安全工作计划，并监督贯彻执行；4.14 督促安委会认真履行安全职责，研究解决安全生产工作中的突出问题；4.15 组织、指导、督促公司各项安全工作的落实；4.16 与公司各部门签订安全生产责任书，按规定给予奖惩；4.17 指挥安全事故的应急救援和善后处理工作，审批公司工伤事故确定和费用处理；4.18 落实公司安全生产资金到位情况，负责安全生产设施、检测等资金使用审批；4.19 定期召开安全生产工作会议，分析企业安全生产动态，及时解决安全生产中存在的问题。4.2 安全负责人职责 4.21 必须明确安全生产主管领导责任；4.22 组织制定并落实安全生产责任制、安全生产规章制度和安全技
4、术操作规程；4.23 审查新技术、新工艺、新材料、新设备、新机具方案时，组织制定相应的安全技术操作 规程，对规程不完善或不切实际之处，组织修订补充；4.24 定期研究生产中存在的安全技术问题，如改善劳动环境和劳动条件，预防职业病等；4.25 组织进行事故的调查、处理、整改和上报工作；4.26 监督排查职业安全卫生各项规章制度执行情况，及时纠正失职和违规行为；组织安全生产、设备安全大排查，落实设备隐患整改，制定安全防范措施；4.27 定期召开安全生产会议，布置和总结安全生产工作。4.3 专职安全生产管理人员职责 4.31 负责公司安全生产日常排查并做好排查记录；4.32 对作业人员违规违章行为予
5、以纠正或查处；4.33 对生产作业现场存在的安全隐患责令整改并进行复查；4.34 对发现的重大安全隐患，及时向公司安全生产管理委员会报告；4.35 按程序报告公司安全事故情况；4.36 组织参与各类安全生产事故应急预案演练；4.37 组织进行安全生产知识宣传、培训；4.38 负责公司安全生产管理委员会交办的日常事务工作。4.4 部门、车间主任职责 4.41 各部门、车间主任是本部门安全生产第一责任人，对本部门、车间的安全生产负全责；4.42 保证公司安全生产责任制、各类安全生产规章制度、安全操作规程在本部门、车间的贯彻执行；4.43 定期召开本部门、车间安全生产会议，布置和总结安全生产工作；4
6、.44 合理组织生产，杜绝违章指挥和违章作业 4.45 组织车间员工经常开展安全生产教育活动；4.46 每月组织安全生产大排查，对查出的事故隐患如实记录存档，并及时排除或向报请安委会进行解决；4.47 一旦发生事故，立即采取措施防止事故扩大，及时向公司安委会报告，并注意保护现场。4.5 班组长职责 4.51 明确班组长是班组安全生产第一负责人；4.52 负责把企业的各项安全生产制度和规定落实到班组；4.53 严格要求班组员工遵守安全技术操作规程，制止违章作业；4.54 组织班组员工经常性开展安全生产教育活动；4.55 坚持搬迁讲安全、班中查安全、班后总结安全；4.56 组织进行班组安全排查活动
7、，并对现场的安全事故隐患做好记录，报告车间。4.6 员工职责 4.61 严格执行公司安全生产规章制度和安全技术操作规程，严禁违章作业；4.62 按规定和要求正确穿戴劳动放回用品，安全使用劳动防护用品及装置；4.63 保持作业环境整洁，遵守共识现场管理 6S 规定，做到文明生产；4.64 了解岗位中存在的各类危险因素、防范措施以及事故应急措施；4.65 发现事故隐患立即停止作业，并立即向有关人员反映；4.66 积极参加安全生产教育培训和安全生产排查活动；4.67 有权对安全生产工作提出建议，有权拒绝违章作业和冒险蛮干，发现直接危害人身安全的紧急情况，有权停止作业或采取核能的应急措施后，撤离作业场
8、所。五、事故隐患排查分析 5.1事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。一般事故隐患，是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。重大事故隐患，是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使公司自身难以排除的隐患。5.2 公司实行定期与不定期相结合的三级安全生产事故隐患排查制度。5.21 公司级定期排查每月 25 日（节假日顺延或临时通知），由安全生产负责人组织，各部门安全责任人员参加；5.22 非生产的职能部门排查每半月进行，各车间排查每周进行，由各部门、车间安全生产责任人组织，具体时间根据工作、生产计划确定；5.23
9、 各班组长组织人员对本班组进行日检；岗位安全排查班前，班中，班后进行，由岗位工人实施。5.24 重大节假日前的安全排查，由安全生产负责人临时通知。5.3 安全生产隐患排查应当使用排查表的形式进行。公司级、各部门/车间排查表由安全管理部门制定，班组排查表由各相应安全责任人确定。5.4 各级安全生产隐患排查必须有排查记录。公司级排查记录由安全管理专干负责建档管理，各部门、车间（班组）级排查记录由实施排查的部门、车间安全负责人建档管理；各部门、车间需定期将隐患排查情况如实登记台帐建档，并报送至公司安委会；公司安委会不定期对各级的安全生产隐患排查台账建档管理情况进行检查，没有按要求如实建档管理的将考核
10、相关部门、车间及班组安全责任人。5.5 安全生产隐患排查范围：公司范围内的所有与生产经营相关的活动、各类建筑、生产设备设施、人员作业，各部门、车间及班组的安全生产管理工作等。5.6 排查依据：依法制定并颁布实施的国家标准、行业标准、国家安全生产法规、经公司制定实施的安全管理制度、规程，设备设施供应商提供的安全使用说明书或各类文件。5.6 不定期招开安全生产事故隐患排查分析会议，会议由主要负责人或分管负责人召集，安委会主要成员和相关部门负责人参加。对公司安全生产隐患排查情况进行分析、研究，部署下一阶段安全工作。六、事故隐患治理整改和监控复查 6.1 对排查出的各类事故隐患，安全生产管理部门及相关
11、部门、车间（含班组）分级建立安全生产事故隐患排查治理登记台帐；各部门、车间（含班组）的隐患台账需定期上报至公司安全管理部门汇总建档。6.2 安全生产隐患的整改由各安全生产责任人员依安全生产事故隐患整改指令书在限定的时间内，依指定的措施组织相关人员完成整改，隐患整改指令书由公司安全管理部门出具；在隐患整改完成后，整改部门负责人要填写整改指令书回执将整改的具体实施情况上报至公司安全管理部门，公司安全管理部门将依据指令书及回执组织进行整改复查。6.21 对一般事故隐患：由隐患所在的部门、车间的安全负责人收到整改指令书后立即组织整改。对于整改难度较大或需一定数量资金投入的隐患，由隐患所在部门、车间编制
12、隐患整改方案，经安全生产管理部门审核、单位负责人批准后，由安全管理部门出具整改指令书至相关部门、车间立即组织实施，并由安全生产管理部门对整改落实情况进行验收。6.22 对于重大事故隐患，建立重大事故隐患管理制度：6.221 对排查出的重大事故隐患，主要负责人或分管负责人组织本单位技术人员和专家或委托具有相应资质的安全评价机构进行评估，确定事故隐患的类别和具体等级并提出整改措施建议。6.222 对评估确定为重大的事故隐患，及时填写安全生产重大事故隐患排查报告表经主要负责人签字并单位盖章后，报当地主管部门（市、县（市、区）直属企业）或市安全生产监管部门。6.223 及时组织编制重大事故隐患治理方案
13、，方案应包括以下内容：a、隐患概况；b、治理的目标和任务；c、采取的方法和措施；d、经费和物资的落实；e、负责治理的机构和人员；f、治理的时限和要求；g、安全措施和应急预案。6.224 按方案认真组织治理，并在治理期限内完成。6.225 治理结束后，组织本单位技术人员和专家或委托具有相应资质的安全生产评价机构对重大事故隐患治理情况进行评估，出具评估报告。6.226 隐患治理评估通过后，填写安全生产重大事故隐患整改完成报告书 并附评估报告报安全监管部门，安全监管部门复审通过后，事故隐患销案。复查未通过，继续整改，直至复查通过。属停产停业整治的项目复查通过后恢复生产经营。七、安全生产事故隐患排查治
14、理资金保障 7.1 在年度财务计划安排时，将事故隐患排查治理所需资金列入财务预算，予以资金保障。7.2 按照国家财政部、国家安监总局企业安全生产费用提取和使用管理办法的规定，结合公司生产经营实际状况，提取安全费用，事故隐患排查治理所需资金，从提取的费用中支付。7.3 事故隐患排查治理所需资金，主要包括事故隐患治理的费用、相关宣传费用和专项奖励。7.4 事故隐患排查治理资金主要用于：7.41 完善、改造和维护安全防护设施设备支出，包括生产作业场所的防火、防爆、防坠落、防毒、防静电、防腐、防尘、防噪声与振动、防辐射或者隔离操作等设施设备支出，大型起重机械安装安全监控管理系统支出；7.42 配备、维
15、护、保养应急救援器材、设备支出和应急演练支出；7.43 开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出；7.44 安全生产检查、评价、咨询和标准化建设支出；7.45 安全生产宣传、教育、培训支出；7.46 配备和更新现场作业人员安全防护用品支出；7.47 安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用；7.48 安全设施及特种设备检测检验支出；7.49 其他与安全生产直接相关的支出。7.5 事故隐患排查治理资金由安全管理部门编制资金使用计划，经单位负责人审核批准后使用。7.5 财务部门对事故隐患排查治理所需资金，单独建帐加强管理。八、事故隐患排查治理档案管理 8.1 各部门、车间对安全生
16、产隐患排查的原始表格、事故台账、整改指令书等进行分类归档保存。8.2 安全生产管理部门定期将本单位事故隐患排查治理的报表、台帐、工作见证、会议记录整改指令书等资料分门别类进行整理汇编成册，并长期保存。8.3 隐患整改档案应当符合完整性、规范性、准确性要求，应以纸质文件为主，电子版为辅。本管理制度自发布之日起施行。长缆电工科技股份有限公司 安全生产管理委员会 附件：附表一：安全生产事故隐患排查表 附表二：安全生产事故隐患排查治理登记台账 附三：安全生产事故隐患整改指令书 附四：安全生产事故隐患整改指令书回执 附表五：重大安全生产事故隐患报告表 附表一：安全生产事故隐患排查表 安全生产事故隐患排查
17、表 排查人员 排查时间 序号 隐患描述 隐患部位 可能后果 类别 隐患等级 管理 设施 行为 一般 重大 附表二：安全生产事故隐患排查治理登记台账 安全生产事故隐患排查治理登记台账 登记部门/车间：部门/车间负责人：序号 排查日期 隐患基本情况 类别 等级 整改措施（重大事故隐患另附方案）整改期限 整改资金预算 资金批准人 检查负责人 整改责任人 应急措施/预案 整改完成情况 验收负任人 说明：1.事故隐患类别分为：管理、行为、设备设施；2.事故隐患等级分为：一般事故隐患、重大事故隐患。附三：安全生产事故隐患整改指令书 长缆电工科技股份有限公司 安全生产事故隐患整改指令书 部门/车间：经 年
18、月 日检查发现，你部门/车间存在以下安全隐患，请立即组织人员安排整改。一、检查发现存在隐患问题：二、整改措施：三、指令要求：四、完成期限：请于 年 月 日前整改完毕，并将整改情况（指令书回执）报送公司安委会。五、整改指令书接收人：长缆电工科技股份有限公司 安全生产管理委员会（章）年 月 日 附四：安全生产事故隐患整改指令书回执 安全生产事故隐患整改指令书回执 ：根据 年 月 日下发的隐患整改指令书要求，我部门/车间已于 年 月 日整改完毕。现将整改措施及整改具体情况说明如下：整改部门/车间负责人：年 月 日 整改复查结果：复查人：年 月 日 附表五：重大安全生产事故隐患报告表 重大安全生产事故隐患报表 单位（公章）：年 月 日 单位 名称 法定代表 所属行业 从业 人数 生产经 营范围 单位 地址 联系电话 主要负责人 联系电话 传真电话 安全主任 联系电话 隐患 基本 情况 现状 产生原因 隐患 分析 危害程度分析 治理难易程度分析 隐患 治理 方案 目标和任务 采取的方法和措施 机构和人员情况 时限和要求 安全措施 应急 有 预案 无 单位主要负责人签字（盖章）：备注：重大安全生产事故隐患治理应急预案必须随报表一起报送