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1、-1-中建指挥部质量管理体系检查表 检查项目名称：十项目（陕西）日期：2007 年 5 月 22 日 序号 检查项目 检查记录 1 是否对质量管理文件资料按其属性分盒建档。合格 2 项目是否成立“质量管理领导小组”，明确人员组成、工作职责、制度。履行职责情况，记录是否齐全。须完善 3 是否设置独立质量安全管理部门、独立的办公室及职责。须完善 4 是否设置满足现场施工需要的技术、物资设备、试验等项目管理机构。合格 5 是否明确质量分管领导和质量部门负责人。总工负责 6 是否配置了专职质量管理人员，质检工程师资质、业务能力、责任心是否满足要求。总工负责 7 是否建立质量保证体系，质量责任制是否齐全
2、，质量责任是否落实到具体人员。需要完善 8 质量管理制度是否健全。需要完善 9 是否明确单位工程的关键工序、制定详细的施工工艺标准、施工工艺流程图。需要完善 10 是否制定特殊、关键工序的施工质量保证措施。需要完善 11 是否对关键工序工艺标准和质量保证措施进行审批。无 12 对施工作业人员是否进行了施工技术交底、工艺标准、操作规程培训。补充 13 检验批，分项、分部、单位工程质量检查、申报、签认验收是否符合规定程序 14 对业主、监理、指挥部各类通知、通报涉及的质量问题，整改是否及时到位。需要规范 15 是否按制度和上级要求，组织了定期、专项质量检查活动，问题通报、整改记录是否完善。无 16 是否坚持了质量日常检查、工序“三检”制度，问题的整改处理是否到位，记录是否完善。无 17 对上级的文件、制度和要求是否及时贯彻落实。18 是否建立质量事故管理台帐，对发生的质量事故是否及时报告，按照“四不放过”原则分析处理。需要完善 整改要求：检查人：毛文杰 审核人：接收人：