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1、食品安全风险隐患排查记录 检查项目 检查内容 排查的情况 采取的措施 整改 期限 整改后复查情况 备注 责任 体系 是否建立了以经理为第一责任人的食品安全责任制 是 否 是否有食品安全管理机构 是 否 是否落实了食品安全责任制度,明确各环节、各岗位从业人员的责任 是 否 是否定期检查食品安全工作并有记录 是 否 许可 情况 有无生产许可证 是 否 实际生产项目与许可范围是否相符 是 否 环境 情况 环境是否定期清洁,并保持良好 是 否 是否具有消除老鼠、蟑螂、苍蝇和其他有害昆虫及其孳生条件的防护措施 是 否 厂区无扬尘积水无有毒有害物质 是 否 从业 人员 健康 管理 是否建立了从业人员健康管
2、理制度 是 否 从业人员是否都取得健康合格证明 是 否 从业人员健康合格证明是否都在有效期内 是 否 从业人员是否定期培训并有记录 是 否 采购 管理 采购原辅料、食品相关产品是否查验供货者的许可证、产品合格证明文件索证索票并具有采购记录台账和检验记录 是 否 原辅料贮存是否符合相关要求 是 否 建立和保存食品原辅料保管和领用和出库记录 是 否 清洗 消毒 是否配备有效洗涤消毒设施,且满足实际需要 是 否 是否有食品专用保洁设施 是 否 消毒池是否与其他水池混用 是 否 消毒人员是否掌握基本消毒知识并按规定配比消毒液 是 否 有更衣 洗手 干手 消毒设备设施,满足正常使用 是 否 生产 过程
3、管理 有食品安全自查制度,定期对食品安全状况进行自查并记录和处置 是 否 生产工艺和参数与申请许可时提供的工艺流程一致 是 否 建立和保存生产加工过程关键控制点的操作记录 是 否 生产现场未发现人流 物流交叉污染 是 否 生产设备设施定期维护保养并做好记录 是 否 未发现虚标假生产日期或批号的情况 是 否 员工穿戴工作衣帽,洗手消毒后进入工作车间 是 否 出厂 检验 管理 自检的项目应具备相适应的检验室和检验能力 检验仪器设备定期检定 是 否 不能自检的应委托有资质的检验机构进行检验 是 否 建立和保存原始检验数据和检验报告记录 检验记录真实完整 是 否 有和生产产品相适应的标准文本,按照食品安全标准规定进行检验 是 否 按规定时限保存检验留存样品并记录留样情况 是 否 排查人员：排查时间：