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1、一、瓦斯治理 1、矿井甲烷、二氧化碳和其他有害气体检查制度需完善有害气体检查周期；2、瓦斯检查仪器携带：瓦斯检查仪器应规范统一管理；3、采掘工作面瓦斯检查：5107 上分层综采工作面回风隅角甲烷传感器悬挂位置不合理；4、停风及密闭瓦斯检查：临时密闭、永久密闭前瓦斯进行了定期检测，未对气体进行分析；5、矿井配备有便携式甲烷报警仪 69 台，光学甲烷检测仪 15 台，多参数气体检测仪 25 台，氨气测定器 2 台；二氧化氮测定器 2 台，二氧化硫测定器 2 台。仪器仪表管理台账不规范，应对每台仪器仪表进行编号建档管理。二、通风 1、矿井风量计算方法中，未将无轨胶轮车需风量纳入采掘工作面需风量计算中
2、；矿井配风计划中，未将无轨胶轮车需风量计算在内；2、矿井测风旬报表中，计算采掘工作面瓦斯绝对涌出量时缺少瓦斯浓度值，没有记录当天的气候条件；3、永久密闭管理台账中，闭墙整体厚度及每段墙体的厚度没有明确记录；闭墙拆除后没有记录拆除时间；4、矿井制定的无计划停风措施没有针对性，没有针对每个掘进工作面编制；5、主要通风房领导检查制度规定矿井分管负责人每月检查 1 次，部门主要负责人每月检查 3 次，未按制度执行；6、测风员、测尘员未配备专人，由技术员担任；7、主扇实现无人值守，未制定主扇房巡查制度，没有明确巡查人、巡查次数、巡查内容。三、组织机构与管理制度 1、矿级领导井下带班班中汇报在调度有流水账记录，需建立单独的台账；2、井下劳动组织定员已制定限员规定，未编制劳动定员定编。