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1、管理体系内审报告 编号：JL-9.2-05 内审日期 2021.2.32.4 内审范围：1.管理体系中的所有章节要素；2.管理体系覆盖下的所有部门。3.资质范围内的水利水电工程施工总承包的支持活动，其应用的场所范围包括公司本部及本公司承建的各工程项目的临时现场的质量、职业健康安全和环境管理活动。内审中发现问题摘要及综合性评价：由公司办公室组织，于2021 年 2 月 3 日至 2021 年 2 月 4 日对全公司，包括所有部门进行了一次全面的内部体系审核，覆盖标准要求的所有条款。现场审核前，审核小组对公司文件进行了认真审查，发现公司体系适用有效，无不符合现象。通过内审员严格认真的现场审核，共发
2、现一般不合格 2 项，未发现严重不合格项。查出的主要问题详见内审不合格报告及内审不合格项统计表。不合格涉及的部门有：采购部，涉及条款：GB/T50430-2017 标准 8.2 和GB/T19001-2016 标准 8.4 条款，不符合发生合格供应商名录未及时更新。项目部（大柳塔生活污水处理厂提标改造设计施工一体化 EPC 项目），涉及条款是GB/T24001-2016 GB/T45001-2020 标准 8.1 条款，不符合发生在现场检查过程中，发现现场有电源线裸露未采取保护措施的情况。通过本次审核，一方面对体系运行情况进行了一次全面的摸底，发现了问题并提出整改要求，以便于体系的改进；另一方
3、面，通过内审的过程，让各部门进一步了解和熟悉了相关文件的规定，特别是根据 GB/T45001-2020 标准规范对体系文件进行换版修订后相关内容知识，以便于体系文件的良好执行。内审结论：通过本次内审，公司建立的质量、环境、职业健康安全管理体系能够与实现公司管理方针、目标和指标的要求相一致，能够确保指导公司在管理体系覆盖范围内的活动、服务，体系运行期间无顾客投诉，能够满足顾客、员工、相关方和适用法律法规要求，公司质量、环境、职业健康安全管理方面基本建立起了自我发现问题，自我完善的持续改进机制，审核过程虽然是抽查，但仍有尚未发现的问题与不完善地方，如项目人员安全环保意识不到位，工程资料部分未同步等，虽未开具不合格，但仍需要在后续工作中引起注意，说明体系在标准化管理仍有进一步改进的空间。目前公司各级质量、环境、职业健康安全管理目标正在实现当中，体系运行符合质量、环境、职业健康安全管理体系标准和文件管理要求。纠正措施要求：要求相关部门于 7 日内完成纠正措施并向审核组长提交书面的报告，审核组将采取书面与现场相结合的方式予以验证。审核报告分发对象：总经理、管理者代表、职业健康安全事务代表、各职能部门 编制：审批：日期：2021 年 2 月 4 日