安全生产标准化体系文件一览表_1.pdf
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1、安全生产标准化体系文件一览表 1 安全生产标准化制度、台账、记录及其他资料 1、目标职责 序号 文件类型 名称 文件编号 归口编制部门 配合部门 完成日期 备注 1.1 目标 1 制度 安全生产与职业卫生目标管理制度 安全环保部 各部门 修订 2 方针目标 安全生产方针、年度总目标 安全环保部 各部门 3 目标分解 各部门安全生产与职业卫生目标(分解到班组)一线部门 4 计划 安全生产与职业卫生目标指标实施计划 安全环保部 各部门 5 制度 安全生产与职业卫生目标指标考核办法 安全环保部 6 记录 安全生产与职业卫生目标指标监测记录 安全环保部 安全生产标准化体系文件一览表 2 7 报告 安全
2、生产与职业卫生目标指标考评报告 安全环保部 各部门 8 记录 目标指标修订记录 安全环保部 1.2 机构和职责 1 制度 设置安全生产和职业卫生管理机构、配备安全生产各职业卫生管理人员的管理制度 安全环保部 各部门 2 制度 安全管理职责(包含在上一制度中)安全环保部 3 制度 主要负责人及管理层职责(包含在安全生产和职业卫生责任制中)安全环保部 4 组织机构 安全管理组织机构图(第一条制度附件)安全环保部 5 任命书 安委会主任任命文件 安全环保部 6 制度 安全生产会议管理制度 安全环保部 安全生产标准化体系文件一览表 3 7 会议纪要 安全专题会议(通知、会议纪要、签到表)安全环保部 8
3、 记录 会议决议跟踪记录表 安全环保部 相关部门 1.3 全员参与 1 制度 安全生产责任制管理制度 安全环保部 2 制度 安全生产承诺制度 安全环保部 3 记录 安全生产责任制培训记录(培训记录表、评价)安全环保部 4 记录 安全生产责任制考核记录 安全环保部 5 记录 安全生产责任制奖惩记录 安全环保部 6 制度 安全生产和职业卫生激励考核管理制度 安全环保部 安全生产标准化体系文件一览表 4 1.4 安全生产投入 1 制度 安全生产费用提取和使用管理制度 财务部门 2 计划 安全生产费用使用计划 财务部门 各部门 3 台账 安全生产费用使用台账 财务部门 4 制度 员工工伤保险管理制度
4、人力资源部 5 台账 工伤保险参保名册 人力资源部 6 凭证 工伤保险清单凭证 人力资源部 7 报告 工伤调查报告 人力资源部、安全环保部 8 记录 工伤处理记录 人力资源部 1.5 安全文化建设 1 计划 企业安全文化建设计划 安全环保 安全生产标准化体系文件一览表 5 部 2 记录 企业安全文化建设评估表 安全环保部 3 理念、准则 企业安全生产和职业病危害防治理念及行为准则 安全环保部 1.6 安全生产信息化建设 1 制度 安全生产信息化管理制度 安全环保部 2 台账 安全生产电子化台账 安全环保部 2、制度化管理 序号 文件类型 名称 文件编号 归口编制部门 配合部门 完成日期 备注
5、2.1 法律法规识别 1 制度 法律法规和其它要求管理制度 安全环保部 2 台账 安全生产与职业卫生法律法规、标准规范目 安全环保 安全生产标准化体系文件一览表 6 录 部 3 记录 法律法规识别获取记录 安全环保部 各部门 4 记录 法律法规发放、回收记录 安全环保部 5 记录 法律法规培训记录(内容、签到表)各部门 6 记录 法律法规遵守考核记录(可合并)各部门 7 报告 法律法规符合性评价报告 安全环保部 各部门 2.2 规章制度 1 制度 规章制度的编制与管理规定(包含在文件、记录和档案管理制度中)安全环保部 2 制度汇编 安全管理规章制度汇编 安全环保部 3 记录 规章制度发放、回收
6、记录 安全环保部 4 记录 规章制度培训记录(内容、签到表)各部门 安全生产标准化体系文件一览表 7 5 记录 规章制度执行考核记录(可合并)各部门 2.3 操作规程 1 操作规程 岗位安全生产与职业卫生操作规程汇编 生产科 2 记录 操作规程培训记录(内容、签到表)一线部门 3 记录 操作规程执行情况考核记录(可合并)一线部门 2.4 文档管理 1 制度 文件、记录和档案管理制度 安全环保部 2 记录 安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程执行和适用情况检查记录 安全环保部 3 报告 规章制度和操作规程评估报告 安全环保部 4 记录 规章制度和操作规程评估修订记录 安全环保部 5 目
7、录 安全管理档案目录 安全环保部 安全生产标准化体系文件一览表 8 6 档案 安全管理档案资料(实物与目录相符)安全环保部 7 台账 安全管理电子台账 安全环保部 3、教育培训 序号 文件类型 名称 文件编号 归口编制部门 配合部门 完成日期 备注 3.1 教育培训管理 1 制度 安全教育培训管理制度 安全环保部 2 记录 安全教育培训申请表 各部门 3 计划 安全教育培训年度计划(公司级)安全环保部 各部门 4 计划 安全教育培训年度计划(部门级)各部门 5 记录 安全教育培训记录表(含效果评价)各部门 6 制度 特种作业人员管理制度 安全环保部 安全生产标准化体系文件一览表 9 7 记录、
8、档案 安全教育档案(包括三级安全教育、管理人员培训、特种作业人员培训、从业人员年度培训、换离岗培训、外来作业人员培训、日常安全教育、相关方教育等)安全环保部 各部门 8 档案 员工档案 安全环保部 3.2 人员教育培训 1 记录 相关安全管理人员从业条件认定表 安全环保部 相关部门 2 证书 主要负责人和管理人员培训合格证书 安全环保部 3 记录 操作岗位安全教育和生产技能培训记录 一线部门 4 台账 新员工入司教育台账 安全环保部 各部门 5 证书 特种作业人员特种作业操作证 安全环保部 相关部门 6 记录 外来人员安全教育培训 安全环保 安全生产标准化体系文件一览表 10 部 7 资料 安
9、全活动照片或资料(横幅、板报宣传、报纸、网站、演练照片、培训照片、会议纪要等)安全环保部 4、现场管理 序号 文件类型 名称 文件编号 归口编制部门 配合部门 完成日期 备注 4.1 设备设施管理 4.1.1 设备设施建设 1 制度“三同时”制度 安全环保部 2 记录 建设项目“三同时”情况记录表 安全环保部 4.1.2 设备设施验收 1 制度 设备设施采购、到货验收制度 设备部 2 记录 设备设施验收记录 设备部 4.1.3 设备设施运行 1 制度 设备设施安全管理制度 设备部 安全生产标准化体系文件一览表 11 2 台账 设备设施运行台账 设备部 3 制度 特种设备安全管理制度 设备部 4
10、 台账 特种设备台账 设备部 5 台账 特种设备操作人员台账 设备部 6 台账 特种设备定期检验台账 设备部 7 记录 特种设备定期检查记录 设备部 8 记录 特种设备隐患整改记录 设备部 9 制度 高温、高压和生产、使用、储存易燃、易爆、有毒物质等高风险设备的运行、巡检、保养专项安全管理制度(锅炉、空调机房、配电房等)设备部 10 台账 高风险设备运行、巡检、保养台账 设备部 4.1.4 设备设施检修 1 制度 设备设施检维修管理制度 设备部 2 计划 设备设施检(维)修计划 设备部 3 方案 重点设备设施检(维)修方案 设备部 4 记录 安全设施检查、保养、检修记录 设备部 安全生产标准化
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- 安全生产 标准化 体系 文件 一览表 _1
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