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1、下载可编辑.专业.整理.生产厂针对冬季百日危化品大检查具体工作要求 一级 要素 内容 基本规范要求 具体工作要求 整改内容 整改车间 完成 时间 规章制 度与操 作规程 公司及厂内安全生产规 早制度下发放到相关工作冈 位，规范从业人员的生产作 业行为。安全生产规章制度 至少应包含下列内容：安全 生产职责、隐患排查与治 理、安全教育培训、特种作 业人员管理、设备设施安全 管理、施工和检维修安全管 理、危险物品及重大危险源 管理、职业健康管理、防护 用品管理，应急管理等。将各类安全生产规章 制度及岗位安全操作规 程发放到相关工作岗 位，包括维修车间手持 电动工具、砂轮机、钻 床等电动工器具也应该
2、有相应的操作规范，并 对员工进行培训和考 核。档案、检杳记 录建立 建立主要安全生产过 程、事件、活动、检查的安 全记录档案，并加强对安全 记录的有效管理。对下列主要安全生产资 料进行档案管理：安全 生产会议记录（含纪 要）、员工安全教育培 训记录、危险源管理台 帐、安全生产检杳记 录、事故调查处理报 告、事故隐患整改记 录、安全生产奖惩记 录、特种作业人员登记 记录、特种设备管理记 录、外来施工队伍安全 管理记录、安全设备设 施管理台账（包括安 下载可编辑.专业.整理.一级 要素 内容 基本规范要求 具体工作要求 整改内容 整改车间 完成 时间 装、运行、维护等）。五、教育 培训 5.1 教
3、 育培训 管理 企业应确定安全教育培 训主管部门，按规定及岗位 需要，定期识别安全教育培 训需求，制定、实施安全教 育培训计划，提供相应的资 源保证。建立安全教育培训的管 理制度。无该项制度的，不得分；未以文件形 式发布生效的，不得分；制度中缺少 一类培训规定的，扣 2 分；有与国家 有关规定不一致的，不得分。确定安全教育培训主管 部门，定期识别安全教 育培训需求，制定各类 人员的培训计划。未明确主管部门的，不得分；未定期 识别需求的，扣 2 分；识别不充分 的，扣 1 分；无培训计划的，不得 分；培训计划中每缺一类培训的，扣 1 分。应做好安全教育培训记 录，建立安全教育培训档 案，实施分级
4、管理，并对培 训效果进行评估和改进。按计划进行安全教育培 训，对安全培训效果进 行评估和改进。做好培 训记录，并建立档案。未按计划进行培训的，每次扣 2 分；记录不完整齐全的，每缺一项扣 2 分；未进行效果评估的，每次扣 2 分；未根据评估作出改进的，每次扣 2 分；未进行档案管理的，不得分；档案资料不完整齐全的，每次扣 2 分。下载可编辑.专业.整理.下载可编辑.专业.整理.一级 要素 内容 基本规范要求 具体工作要求 整改内容 整改车间 完成 时间 5.3 操 作岗位 人员教 育培训 企业应对操作岗位人员进行 安全教育和生产技能培训，使其熟悉有关的安全生产规 早制度和安全操作规程，并 确认
5、其能力符合岗位要求。未经安全教育培训，或培训 考核不合格的从业人员，不 得上岗作业。对冈位操作人员进行安 全教育和生产技能培训 和考核，考核不合格人 员，不得上岗；进行上 岗前的职业健康培训和 在岗期间的定期职位健 康培训。未经培训，或培训考核不合格而上岗 作业的，每人次扣 2 分。新入厂人员在上岗前必 须经过厂、车间（工段、区、队）、班组三级安全教 育培训。对新员工进行三级”安 全教育。三级安全教育培训无针对性或流于形 式的，不得分；新入厂人员上岗前未 经三级安全教育培训的，每人次扣 2 分。在新工乙、新技术、新 材料、新设备设施投入使用 前，应对有关操作岗位人员 进行专门的安全教育和培 训
6、。在新工乙、新技术、新 材料、新设备设施投入 使用前，应对有关岗位 操作人员进行专门的安 全教育和培训。在新工乙、新技术、新材料、新设备 设施投入使用前，未对岗位操作人员 进行专门的安全教育培训的，每人次 扣 1 分。操作岗位人员转岗、离 冈一年以上重新上冈者，应 进行车间（工段）、班组安全 教育培训，经考核合格后，方可上岗工作。岗位操作人员转岗和离 岗一年重新上岗者，应 进行车间（工段）、班组 安全教育培训，经考核 合格后，方可上岗工 作。未按规定对转岗和离岗者进行培训考 核合格就上岗的，每人次扣 1 分。下载可编辑.专业.整理.一级 要素 内容 基本规范要求 具体工作要求 整改内容 整改车
7、间 完成 时间 从事特种作业的人员应 取得特种作业操作资格证 书，方可上岗作业。从事 种设 特种 书,特种作 备作业 中作业1 方可 二业人员和特 人员应取得 操作资格证 上岗作业。特种作业人员和特种设备作业人员配 备不合理的，每人次扣 2 分；有特种 作业和特种设备作业岗位但未配备相 应作业人员的，每人次扣 2 分；无特 种作业和特种设备作业资格证书上岗 作业的，每人次扣 2 分；证书过期未 及时审核的，每人次扣 2 分；缺少特 种作业和特种设备作业人员档案资料 的，每人次扣 1 分。5.4 其 他人员 教育培 训 企业应对相关方的作业 人员进行安全教育培训。作 业人员进入作业现场前，应 由
8、作业现场所在单位对其进 行进入现场前的安全教育培 训。对 相 关方 培训，得入厂证 作。作一 现 场 前 所在单位 有针对性 全 7 厅进行安全教育 培训合格后，取 正后方可入厂工 业人员进入作业，应由作业现场 立对其进行进入 生的现场前的安 教育培训。未进行培训的，不得分。相关方作业 人员未经安全教育培训进入作业现场 的，每人次扣2 分；教育培训内容未 根据具体作业活动的特点，或无针对 性的，每处扣 1 分。企业应对外来参观、学 习等人员进仃有关安全规 定、可能接触到的危害及应 急知识的教育和告知。对外 口、卄 员进 可能 急知 育和 来参 行有 接触 识參观、学习等人 寸关安全规疋、也到的
9、危害及应 亭内容的安全教 涓，并由专人带 领。未进行安全教育和危害告知的，不得 分；内容与实际不符的，扣 1 分；未 提供相应劳保用品的，不得分；无专 人带领的，不得分。移动 操作平台 规定，1 接可靠 全、完 位、防移 效，结构 纹、扭曲 变形，不 力梯台应符合：扌护栏完好符合 斜斜撑无变形，铰，防滑措施齐 好，轮子的限 多动装置完好有 勾件无松脱、裂 主、腐蚀等严重 卜得有裂纹。有一处不符合要求的，扣 2 分。下载可编辑.专业.整理.一级 要素 内容 基本规范要求 具体工作要求 整改内容 整改车间 完成 时间 电气室 机房)、电 设有火灾自 2 烟雾火警信-视装置、灭 止小动物进/电缆穿线
10、孔彳 材料进行圭封(包括计算 L缆夹层，应 动报警器、号装置、监 火装置和防 入的措施;等应用防火 堵。未设火灾自动报警器 信号装置、监视装置、不得分；电缆穿线孔未用 堵或损坏的，每处;令、烟雾火警 灭火装置的，刊防火材料封 扣 2分。设置用发电 发电机不应 接，并可靠 发电机的环 油机的运行 得超过 75(转子不得超 级 机房。自备 与供电网联:接地。柴油 境温度及柴 温度定子不:(E 级)、过 80(B)未设置发电机房的，不得分；未进行 验收合格就使用的扣 1 分；接地、温 度不符合要求的，每项扣 2 分。胶(皮 应有如下安 并确保(1)防扌 偏、防纵向:(2)拉线事(3)防压:装置；(4
11、)头轮 面轮及拉紧?护罩或防护彳 1)带运输机 全防护装置:有效:丁滑、防跑 撕裂；寻故开关;料自动停车、尾轮、增 装置应有防 栏杆 不符合要求的，每项扣 2 分。产生大量蒸汽、腐蚀性 气体、粉尘等的场所，应米用圭寸闭式电气设 备；有爆炸危险的气体 或粉尘的作业场所，应 产生大量蒸汽、腐蚀性,的场所，未采用封闭式电 每处扣 2 分；有爆炸危 尘的作业场所，未采用 备的，不得分；防爆型 气体、粉尘等 自气设备的，险的气体或粉 防爆型电气设 电气设备不符 下载可编辑.专业.整理.一级 要素 内容 基本规范要求 具体工作要求 整改内容 整改车间 完成 时间 米用防爆型电气设备。合要求旳,母处扣 2
12、分。起重机应标明起重 吨位，并应设有下列安 全装置：(1)限位器；(2)缓冲器；(3)防碰撞装置；(4)超载限制器;(5)连锁保护装 置；(6)轨道端部止 挡；(7)定位装置；(8)其他：零位保 护、安全钩、扫轨板、电气安全装置等；(9)走台栏杆、防 护罩、滑线防护板、防 雨罩(露天)等防护装 置；(10)大型起重机 械安全监控管理系统、安全信息提示和报警装 置；(11)滑线指示 灯、通电指示灯、桥下 未标明起重吨位的，每处扣 2 分；每 缺少一项安全装置或不能正常工作 的，扣 2 分。下载可编辑.专业.整理.一级 要素 内容 基本规范要求 具体工作要求 整改内容 整改车间 完成 时间 和驾驶
13、室照明灯等。车间电气室、地下 油库、地下液压站、地 下润滑站、地下加压站 等要害部门，其出入口 应不少于两个（室内面 积小于 6m2而无人值班 的，可设一个），门应 向外开。出口少于两个的，每处扣 2 分；门向 内开的，每处扣 2 分。所有设备设施建设 应符合有关法律法规、标准规范要求。有一处不符合规定的，扣 5 分；存在 重大风险或隐患以及有关规定明令禁 止的工艺、设备、设施的，除本小项 不得分外，每处加扣30 分。下载可编辑.专业.整理.一级 要素 内容 基本规范要求 具体工作要求 整改内容 整改车间 完成 时间 按规定对项目建议书、可行性研究、初步设 计、总体开工方案、开 工前安全条件确
14、认和竣 工验收等阶段进行规范 管理。有一处不符合的 两处不符合时 加 1 勺，本小项不得分；有，除本小项不得分外，扣 18 分。建立生产设备设施变更 管理制度，履行变更程 序，并对变更的全过程 进行隐患控制。未建立变更管理 生变更时，未 2分;未实行隐 里制度的，扣 2 分；发 严格履行变更程序的扣 急患控制的，不得分。6.2 设 备设施 运行管 理 企业应对生产设备设施 进行规范化管理，保证其安 全运行。企业应有专人负责 管理各种安全设备设施，建 立台账，定期检维修。对安 全设备设施应制定检维修计 划。建立设备设施的检修、维护、保养管理制度。无该项制度的，不得分；缺少内容或 操作性差的，扣
15、1 分。建立设备设施运行台 账，制定检（维）修计 划。无台账或检（维）修计划的，不得 分；资料不齐全的，每次（项）扣 2 分。按规定对有关设备、设 施、仪器仪表、工具等 进行检测检验检定，并 归档保存有关资料。未按规定进行检 分；有超期现 2分；无检测检 分；检测检验:侖测检验检定的，不得 象的，每台（套、个）扣 佥验检定资料的，不得 佥定资料不全的，每项 扣 2分。吊车的滑线应布置在吊 车司机室的另一侧；若 布置在同一侧，应采取 安全防护措施。滑线未布置在 的，或布置在 护措施的.吊车司机室的另一侧 司一侧，未采取安全防 J，每处扣 1 分。吊具应有专人管理，在 其安全系数允许范围内 使用。
16、钢丝绳和链条的 安全系数和钢丝绳的报 废标准，应符合起重 机械安全规程（GB6067）的有关规 定。未在安全系数允许范围内使用吊具 的，不得分；未按规定报废的，不得 分；相关管理人员和作业人员不清楚 吊具的安全系数和钢丝绳的报废标准 的，不得分。有一个吊具不符合要求 的，扣 2 分。下载可编辑.专业.整理.一级 要素 内容 基本规范要求 具体工作要求 整改内容 整改车间 完成 时间 吊运物行走的安全路 线，不应跨越有人操作 的固定岗位或经常有人 停留的场所，且不应随 意越过主体设备。分安全路线不过主体设备的,，每处1 分。2 扣2 有害气体 应定期检 于安全状 置的 CO 等有毒 本、物质报警
17、仪 佥验，确保其处 犬态。一台未检验或未检测的签的不得，扣有 分。压力容器应满足：压力 容器本体及安全附件在 检验有效期内使用，本 体完好；连接元件无异 常振动、磨擦、松动；安全附件、显示装置、报警装置、联锁装置完 好，调试、更换记录齐 全；运行和使用符合相 关规定，无超压、超温 等现象。本体有缺陷的，不得分；连接元件 符合要求的，每处扣 2 分；安全 件、显示装置、报警装置、联锁 2 缺失或不能正常工作的，每处扣 分；调试、更换记录不全的，扌 分；有超压、超温等现象的，每 2 分；本小项不得分时，追加扣除 分。牛不 1 附 装置 2 口 2 处扣 点 12 工业气 仓库状 志完善 置、间 量
18、符合 及消防 气瓶在 外观无 色及标 安全附 气瓶使 施可靠 量符合 瓶应满足：储存 态良好，安全标 1，气瓶存放位 距、标志及存放 要求。各种护具 器材齐全可靠。检验期内使用，缺陷及腐蚀，漆 志正确、明显，件齐全、完好。用时的防倾倒措，工作场地存放 规定，与明火的 储存仓库设置、安全设施不符合要 的，不得分；气瓶存放位置、间.标志及存放量不符合要求的，每 2 分；各种护具及消防器材缺失或 能正常使用的，每项扣 2 分；气 期使用的，每个扣 1 分；漆色及标 不明显的，每个扣 1 分；安全附件 全或损坏的，每个扣 1 分；使用 合要求的，每次扣 2 分。妥求 距、项扣 不 瓶超 示志 牛不 不
19、符 下载可编辑.专业.整理.一级 要素 内容 基本规范要求 具体工作要求 整改内容 整改车间 完成 时间 间距符合规定。低 足：装置审 使用 并有与 软管 求。？漏电保 应装设 断器。连接可 炸和火 时线路 氐压临时线路应满 有完备的临时接线 甘批手续，不超期。使用绝缘良好，亍负荷匹配的护套，敷设符合安全要 装有总开关控制和 呆护装置，每分路 殳与负荷匹配的熔 临时用电设备 PE T靠。严禁在有爆 R 灾危险场所设临 各。无临时接线装置审批手续的，不 得分；超期使用的，每次扣 2 分；敷 设不符合安全要求的，每处扣 2 分；未装总开关控制和漏电保护装置的，不得分；每分路的熔断器与负荷不匹 配的
20、，每处扣 2 分；临时用电设备PE 连接不可靠的，每处扣 2 分；在有爆 炸和火灾危险场所设临时线路的，不 得分。低 定线路 进行电 实验记 距离彳 导电性 合要求 置齐 缘、和渗漏-立、:氐压电气线路（固 各）应满足：定期 自缆线路的预防性 己录。线路的安全 夺合要求；线路的 生能和机械强度符 氏；线路的保护装 全可靠；线路绝 屏护良好，无发热 甬油现象；电杆直 拉线、横担瓷瓶及 无定期进行电缆线路的预防性实 验记录的，不得分；线路的安全距离 不符合要求的，每处扣 2 分；线路的 导电性能和机械强度不符合要求的，每处扣 1 分；线路的保护装置不齐 全、不可靠的，每处扣 1 分；线路绝 缘、屏
21、护不良好，有发热和渗漏油现 象的，每处扣 1 分；电杆直立、拉 线、横担瓷瓶及金属构架等不符合安 全要求的，每处扣1 分；线路相序、相色不正确、标志不齐全、清晰的，下载可编辑.专业.整理.一级 要素 内容 基本规范要求 具体工作要求 整改内容 整改车间 完成 时间 金属构架等符合安全要 求；线路相序、相色正 确、标志齐全、清晰；线路排列整齐、无影响 线路安全的障碍物。每处扣 1 分；线路排列不整齐、有影 响线路安全的障碍物的，每处扣 1 分。电网接地系统应 足：电源系统接地制 的运行应满足其结构 整体性，独立性的安 要求；各接地装置的 阻检测合格；TN 系:复接地布设合理；装置的连接必须保证
22、气接触可靠；有足够 机械强度，并能防 蚀，防损伤或者有附 保护措施；接地装置 号、标识明晰，定期 测报告有效，资料 整。满 式 的 全 J电 统重 接地 电【多的 疗腐 加 茅编 坍检 料完 不符合安全要求的，不得分；电阻检 测不合格的，扣 2 分；TN 系统重复接 地布设不合理的，扣 2 分；接地装置 的连接不可靠的，扣2 分；无有效防 腐蚀、损伤保护措施的，扣 2分；接 地装置编号、标识不明晰，未定期检 测的，扣 2 分。金属切削机床应 足：防护罩、盖、完备可靠；防止夹具 卡具松动或脱落的装 完好；各种限位、锁、操作手柄要求灵 可靠；机床 PE连接扌 可靠；机床照明符合 求；机床电器箱，线
23、路符合要求；未加 旋转部位的楔、销 键，原则上不许突出 满 栏应 去、置 联 敏 规范 要 柜与 加罩:肖、有一处不符合要求的，扣 1 分。下载可编辑.专业.整理.一级 要素 内容 基本规范要求 具体工作要求 整改内容 整改车间 完成 时间 备有清除切屑旳专用丄 具。砂轮机应满足：安装 地点应保证人员和设备 的安全；砂轮机的防护 罩应符合国家标准；档 屑板应有足够的强度且 可调；砂轮无裂纹无破 损；托架安装牢固可 调；法兰盘与软垫应符 合安全要求；砂轮机运 行必须平稳可靠，砂轮 磨损里不超标，且在有 效期内使用；PE连接可 靠，控制电器符合规 有一处不符合要求的，扣 1 分。移动电气设备应满
24、足：定期对绝缘电阻进 行检测，绝缘电阻应小 于 1 兆欧，电源线应采 用三芯或四芯多股橡胶 电缆，无接头，不得跨 越通道，绝缘层无破 损，长度不得超过 5 米，PE 线连接可靠，防 有一处不符合要求的，扣 1 分。下载可编辑.专业.整理.一级 要素 内容 基本规范要求 具体工作要求 整改内容 整改车间 完成 时间 护罩等完好，尢松动，开关可靠、灵敏，与负 载匹配。电气设备（特别是手 持式电动工具）的金属外 壳和电线的金属保护 管，应有良好的保护接 零（或接地）装置。有一处不符合要求的，扣 1 分。危险化学品库应满足：库房符合安全标准的要 求，库内有应急预案。危险化学品按危险性进 行分类、分区、
25、分库储 存。库内有隔热、降 温、通风等措施，消防 设施齐全，消防通道畅 通。采用相应等级的防 爆电器。有效处理废弃 物品或包装容器。库房不符合安全标准要求的，不 得分；库内尢应急预案的，扣 5 分；危险化学品存放不符合要求的，每处 扣 5 分；库内隔热、降温、通风等措 施不完善的，每处扣 2分；消防设施 不全的，每处扣 2 分；消防通道不畅 通的，扣 5 分；未采用相应等级的防 爆电器的，每处扣 5 分；未按规定处 理废弃物品或包装容器的，每次扣 2 分。专用设备应符合有关法 律法规、标准规范要 求：防护罩、盖、栏应 完整可靠；各联锁、紧 停、控制装置灵敏可 靠；局部照明应为安全 电压；PE
26、等电器完好可 有一处不符合规定的，扣 8 分；存在 重大风险或隐患以及有关规定明令禁 止的工艺、设备、设施的，本小项不 得分外，追加扣除 48分。下载可编辑.专业.整理.一级 要素 内容 基本规范要求 具体工作要求 整改内容 整改车间 完成 时间 靠；梯台符合要求。设备设施检维修前应制 定方案。检维修方案应包含 作业行为分析和控制措施。检维修过程中应执行隐患控 制措施并进行监督检查。设备设施检维修前 应制定方案。检维修方 案应包含作业行为分析 和控制措施0 设备设施检维修前未制定检维修 方案的，每次扣 2 分；检维修方案未 包含作业行为危险性分析、控制措 施，或分析与控制措施无针对性的，每处扣
27、 2 分；检维修过程中未执行隐 患控制措施的，扣 2 分；.未进行监督 检查的，扣 1 分；本小项不得分时，追加扣除 8分。按检（维）修计划定期 对设备设施,包括安全 设备设施进行检（维）修。2 分 分析 对检 工现 修的 未丿 分 除芥和 佥 见场 殳备 E 按计戈检（维）修的，每项扣 未进行安全验收的，每项扣 2 佥（维）修方案未包含作业危险 1 控制措施的，每项扣 2 分；未（维丿修人员进行安全教育和施 方安全交底的，每次扣 2 分；失 每处扣 2 分；检（维）修完毕 J恢复安全装置的，每处扣 2 E 经安全生产管理机构同意就拆 Y 设备设施的，每处扣 2 分；安 F 设施检（维）修记录
28、归档不规 J的，每处扣 2 分；检（维）修 亍未按程序试车的，每项扣 2 七、作业 安全 7.1 生 产现场 管理和 生产过 程控制 企业应加强生产现场安 全管理和生产过程的控制。对生产过程及物料、设备设 施、器材、通道、作业环境 等存在的隐患，应进行分析 对生产现场和生产 过程、环境存在的风险 和隐患进行辨识、评估 分级，并制定相应的控 制措施。设备 存在 和扌 企业未对生产作业过程及物料、笋设施、器材、通道、作业环境等 生的隐患进行分析和控制，或分析 空制无针对性的，每处扣 5 分。下载可编辑.专业.整理.一级 要素 内容 基本规范要求 具体工作要求 整改内容 整改车间 完成 时间 和控制
29、。行灯电压不应大于 36V，在金属容器内或 潮湿场所，则电压不应 大于 12V。有一处不符合要求的，扣 1 分。设应急照明，正常 照明中断时，应急照明 应能自动启动。有一处不符合要求的，扣 1 分。建立对三违”行为 的管理制度，明确监控 的责任、方法、记录、考核等事项。无该制度的，不得分；内容不全 的，每缺一环节，扣 1 分。对动火作业、受限空间 内作业、临时用电作业、高 处作业等危险性较高的作业 活动实施作业许可管理，严 格履行审批手续。作业许可 证应包含危害因素分析和安 全措施等内容。企业进行爆 破、吊装等危险作业时，应 当安全专人进行现场安全管 理，确保安全规程的遵守和 安全措施的落实。
30、建立至少包括下列 危险作业的安全管理制 度，明确责任部门、人 员、许可范围、审批程 序、许可签发人员等：（1）危险区域动火 作业；（2）进入受限空间 作业；（3）能源介质作 业；（4）高处作业；（5）大型吊装作 业；（6）交叉作业；（7）其他危险作 业。下载可编辑.专业.整理.一级 要素 内容 基本规范要求 具体工作要求 整改内容 整改车间 完成 时间 对危 管理工作 可。作业 危害因素 施等 险作业的安全 E实施作业许 许可证应包含 分析和安全措 亭内容。对危险性较高的作业没有实施作 业许可的，每次扣 3 分；许可手续不 完备的，每次扣 2 分；作业许可没有 包含危害因素分析的，每处扣 2
31、分；危险性作业没有采取安全措施的，每 次扣 2 分；作业许可证中的危害因素 分析不到位或安全措施无针对性的，每处扣 2 分；未按作业许可证中的要 求进行作业的，每次扣除 2 分；爆 破、吊装等危险作业，无专人负责 的，每次扣 3 分；本小项不得分时，追加扣除 12 分。要害岗位及电气、机械 等设备，应实行操作牌 制度。未执行的，不得分；未挂操作牌 就作业的，每处扣 10 分；操作牌污 损的，每个扣 5分；每少一个操作牌 的，扣 5 分。在易燃易爆区不宜动 火，设备需要动火检修 时，应尽量移到动火区 进行。在易燃易爆区动火，或设备需要 动火检修时，未移到动火区进行的，不得分；动火作业无监护人或安
32、全措 施不全的，每次扣 5分。e 有 备、管道 时，应符(1)物料进出 的浓度应 同时含氧】22%(体 范(2)于 2人，具和防护 员应熟悉 弓毒物质的设 和容器内检修 合以下规定：应可靠地切断 口，有毒物质 小于允许值，量应在 18%积百分浓度):围内；监护人不应少 应备好防毒面 用品，检修人 防毒面具的性 未可靠地切断物料进出口，或者有毒 物质的浓度未能小于允许值，同时含 氧量不在 18%22%(体积百分浓 度)范围内，有一项不符合要求的，扣 1 分；监护人少于 2 人，或者未备 好防毒面具和防护用品，或者检修人 员不熟悉防毒面具的性能和使用方 法，有一项不符合要求的，扣 1 分；设备内照
33、明电压大于 36V，或在潮湿 容器、狭小容器内作业大于12V 的，扣 1 分。下载可编辑.专业.整理.一级 要素 内容 基本规范要求 具体工作要求 整改内容 整改车间 完成 时间 能和使用方法；(3)设备内照明电 压应小于等于 36V，在 潮湿容器、狭小容器内 作业应小于等于 12V。对易燃、易爆或易中毒 物质的设备动火或进入 内部工作时，监护人不 应少于 2 人。安全分析 取样时间不应早于工作 前半小时，工作中应每 两小时重新分析一次，工作中断半小时以上也 应重新分析。有一项不符合要求的，扣 2 分。在全部停电或部分 停电的电气设备上作 业，应遵守下列规定：(1)拉闸断电，并 米取开关箱加锁
34、等措 施；(2)验电、放电;(3)各相短路接 地；(4)悬挂禁止合 闸，有人工作”的标示牌 和装设遮拦。有一处不符合要求的，扣 1 分。下载可编辑.专业.整理.一级 要素 内容 基本规范要求 具体工作要求 整改内容 整改车间 完成 时间 在设备设施检维 修、施工、吊装等作业 现场设置警戒区域和警 示标志，在检维修现场 的坑、井、洼、沟、陡 坡等场所设置围栏和警 示标志0 未按规定在作业现场设置围栏、警戒区域和警示标志的，每处扣 2 分；设置不规范的，每处扣 1 分。设备裸露的运转部 分，应设有防护罩、防 护栏杆或防护挡板。有一处不符合要求的，扣 2 分。吊装孔应设置防护 盖板或栏杆，并应设警
35、示标志0 有一处不符合要求的，扣 2 分。煤气容易泄露和积 聚的场所，应设醒目的 警示标志。有一处不符合要求的，扣 2 分。建立有关承包商、供应商等相关方的管理 制度。无该项制度的，不得分；未明确 双方权责或不符合有关规定的，不得 分。企业应对进入同一作业 区的相关方进行统一安全管 理。甲方应统一协调管理同 一作业区域内的多个相 关方的交叉作业。甲方未对进入同一作业区的相关方进 行统一安全管理的，不得分；未要求 相关方在作业前进行危险有害因素辨 识并米取有效措施的，每次扣 3 分；本小项不得分时，追加扣除 12 分。、患查治 八隐排和理 8.1 隐 患排查 企业应组织事故隐患排 查工作，对隐患
36、进行分析评 估，确定隐患等级，登记建 档，及时采取有效的治理措 施。建立隐患排查治理的管 理制度，明确责任部 门、人员、方法。无该项制度的，不得分；制度与安 全生产事故隐患排查治理暂行规定 等有关规疋不符的，扣 2 分。对隐患进行分析评估，确定隐患等级，登记建 档。无隐患汇总登记台账的，不得分；无 隐患评估分级的，不得分；隐患登记 档案资料不全的，每处扣 2 分。下载可编辑.专业.整理.一级 要素 内容 基本规范要求 具体工作要求 整改内容 整改车间 完成 时间 法律法规、标准规范发 生变更或有新的公布，以及 企业操作条件或工艺改变，新建、改建、扩建项目建 设，相关方进入、撤出或改 变，对事故
37、、事件或其他信 息有新的认识，组织机构发 生大的调整的，应及时组织 隐患排查。法律法规、标准规范发 生变更或有新的公布，以及企业操作条件或工 艺改变，新建、改建、扩建项目建设，相关方 进入、撤出或改变，对 事故、事件或其他信息 有新的认识，组织机构 发生大的调整的，应及 时组织隐患排查。隐患排查前应制定排查 方案，明确排查的目的、范 围，选择合适的排查方法。排查方案应依据：有关安全生产法 律、法规要求；设计规范、管理标 准、技术标准；企业的安全生产目 标等。制定隐患?案，明确排 范围、方法 非查工作方 卡查的目的、左和要求等。按照方案进行隐患排查 工作。8.2 排 查范围 与方法 企业隐患排查
38、的范围应 包括所有与生产经营相关的 场所、环境、人员、设备设 施和活动。隐患排查的范围应包括 所有与生产经营场所、环境、人员、设备设施 和活动。企业应根据安全生产的 需要和特点，采用综合检 查、专业检杳、季节性检 查、节假日检查、日常检查 等方式进行隐患排杳。采用综合检 查、季节性 日检杳、日 式进行隐患 F 杳、专业检 主检杳、节假 3 常检查等方 排查工作。下载可编辑.专业.整理.一级 要素 内容 基本规范要求 具体工作要求 整改内容 整改车间 完成 时间 8.3 隐 患治理 企业应根据隐患排查的 结果，制定隐患治理方案，对隐患及时进行治理。隐患 治理方案应包括目标和任 务、方法和措施、经
39、费和物 资、机构和人员、时限和要 求。重大事故隐患在治理前 应米取临时控制措施并制疋 应急预案。隐患治理措施包 括：工程技术措施、管理措 施、教育措施、防护措施和 应急措施。根据隐患排查 制定隐患治理 隐患进行治理 容应包括目标 方法和措施 资、机构和人 和要求。重:在治理前应米 制措施并制 案。隐患治理 括工程技术扌 措施、教育扌 措施、应急 的结果，1方案，对 1。方案内 示和任务、经费和物 人员、时限 大事故隐患 尺取临时控 定应急预 里措施应包 当施、管理 昔施、防护 1 措施等。无该方案的，不得分；方案内容不全 的，每缺一项扣 3 分；每项隐患整改 措施针对性不强的，扣 3 分；隐患
40、治 理工作未形成闭路循环的，每项扣 3 分。治理完成后，应对治理 情况进行验证和效果评估。在重大事故隐 成后对治理情 证和效果 討患治理完 耆况进行验 评估。未进行验证或评估的，每项扣 2 分。按规定对隐患排查和治 理情况进行统计分析并 向安全监管部门和有关 部门报送书面统计分析 表。无统计分析表的，不得分；未及时报 送的，不得分。九、重大 危险 源监 控 9.1 辨 识与评 估 企业应依据有关标准对 本单位的危险设施或场所进 行重大危险源辨识与安全评 估。建立危险源的管理制 度，明确辨识与评估的 职责、方法、范围、流 程、控制原则、回顾、持续改进等。无该项制度的，不得分；制度中每缺 少一项内
41、容要求的，扣 2 分。按相关规疋对本单位的 生产设施或场所进行危 险源辨识、分类和风险 评价、分级，确定危险 未进行辨识、评价、分类、分级的，不得分；未按制度规定严格进行的，不得分；辨识和评估不充分、准确 的，每处扣 2 分。下载可编辑.专业.整理.一级 要素 内容 基本规范要求 具体工作要求 整改内容 整改车间 完成 时间 源及重大危险源（包括 企业确定的重大危险 源）。9.2 登 记建档 与备案 企业应当对确认的重大 危险源及时登记建档，并按 规定备案。对确认的危险源及时登 记建档。无危险源档案资料的，不得分；档案 资料不全的，每处扣 2 分。按照相关规定，将重大 危险源向安全监管部门 和
42、相关部门备案。未备案的，不得分；备案资料不全 的，每个扣 1 分。9.监控 与管理 企业应立健全重大危险 源安全管理制度，制定重大 危险源安全管理技术措施。对危险源（包括企业确 定的重大危险源）采取 措施进行监控，包括技 术措施（设计、建设、运行、维护、检查、检 验等）和组织措施（职 责明确、人员培训、防 护器具配置、作业要求 等）。未实施监控的，不得分；监控技术措 施和组织措施不全的，每项扣 2 分；有重大隐患或带病运行，严重危及安 全生产的，除本小项不得分外，加扣 60 分。在危险源现场设置明显 的安全警示标志和危险 源点警示牌（内容包含 名称、地点、责任人 员、事故模式、控制措 施等）。
43、无安全警示标志的，每处扣 2 分；内 容不全的，每处扣 2 分；警示标志污 损或不明显的，每处扣 2 分。相关人员应按规疋对危 险源进行检查，并在检 查记录本上签字。未按规定进行检查的，不得分；检查 未签字的，每次扣 2 分；检查结果与 实际状态不符的，不得分。下载可编辑.专业.整理.一级 要素 内容 基本规范要求 具体工作要求 整改内容 整改车间 完成 时间 :利用放射性同位素进行 检测、计里时，应遵守 下列规定：(1)有确 保放射源不致丢失的措 施；(2)可能受到射线危 害的有关人员应配带检 测仪表，及时检测和统 计、建档，以控制其接 受剂量不超标。无确保放射源不致丢失的措施的，扣 2 分
44、；可能受到射线危害的有关人员 未配带检测仪表的，扣 1 分；未检测 和统计、建档的，扣1 分。各种防护器具应定点存 放在安全、便于取用的地 方，并有专人负责保管，疋 期校验和维护。各种防护器具应定点存 放在安全、便于取用的 地方，并有专人负责保 管，定期校验和维护。未定点存放，或存放地点不安全、不 便于取用的，扣 1 分；无专人负责，并定期检验和维护的，扣 1 分。企业应对现场急救用 品、设备和防护用品进行经 常性的检维修，定期检测其 性能，确保其处于正常状 对现场急救物品、设备 和防护用品等进行经常 性的检维修，定期校验 其性能，确保发生事故 时可靠有效。未进行经常性的检维修的，扣 2 分；
45、未进行定期校验，或结果不合适 规定，并未及时更换的，不得分。建立火灾、爆炸和毒物逸散等重 大事故的专项应急预案。未制定专项应急预案的，不得 分；针对性不强的，扣 1 分。11.3 应 急 设 施 装 备 物 资 企业应按规定建立 应急设施，配备应急装 备，储备应急物资，并 进行经常性的检查、维 护、保养，确保其完 好、可靠。按应急预案的要求，建立应急设 施，配备应急装备，储备应急物 资。每缺少一类的，扣 1 分。对应急设施、装备和物资进行经 常性的检查、维护、保养，确保 其完好可靠。无检查、维护、保养记录的，不得分；每缺少一项记录的，扣 1 分；有一处不完好、可靠 的,扣 1 分。应急结束后，
46、应编制应急救援报 告。无应急救援报告的，不得分；未全面总结分析应急救援工作 下载可编辑.专业.整理.一级 要素 内容 基本规范要求 具体工作要求 整改内容 整改车间 完成 时间 的，每缺一项，扣 1 分。小计 得分小计 对事故进行登记建档管理。无登记记录的，不得分；登记 管理不规范的，每次扣 1 分。2故查处 11.事调和理 事故调查应查明事 故发生的时间、经过、原因、人员伤亡情况及 直接经济损失等。事故调查组应根据 有关证据、资料，分析 事故的直接、间接原因 和事故责任，提出整改 措施和处理建议，编制 事故调查报告。按照相关法律法规、管理制度的 要求，组织事故调查组或配合有 关政府行政部门对
47、事故、事件进 行调查。事故发生后，无调查报告的，不得分；未按四不放过”原则处 理的，不得分；调查报告内容 不全的，每次扣 2 分；相关的文 件资料未整理归档的，每次扣 2 分。对本单位的事故及其他单位的有 关事故进行回顾、学习。未进行回顾的，不得分；有关 人员对原因和防范措施不清楚 的，每人次扣 1分。通过评估与分析，发现安全管理 过程中的责任履行、系统运行、检查监控、隐患整改、考评考核 等方面存在的问题，由安全生产 委员会或安全生产领导机构讨论 提出纠正、预防的管理方案，并 纳入下一周期的安全工作实施计 划中。未进仃讨论且未形成会议纪要 的，不得分；纠正、预防的管 理方案，未纳入下一周期实施
48、 计划的，扣 1 分。13.2 持续 改进 企业应根据安全生 产标准化的评定结果和 安全生产预警指数系统 所反映的趋势，对安全 生产目标、指标、规章 制度、操作规程等进行 修改完善，持续改进，不断提高安全绩效。根据安全生产标准化的评定结果 和安全预警指数系统，对安全生 产目标与指标、规章制度、操作 规程等进行修改完善，制定完善 安全生产标准化的工作计划和措 施，实施计划、执行、检查、改 进（PDCA）循环，不断提高安 全绩效。未进行安全标准化系统持续改 进的，不得分；未制定完善安 全标准化工作计划和措施的，扣 2 分；修订完善的记录与安全 生产标准化系统评定结果不一 致的，每处扣 2 分。下载可编辑.专业.整理.一级 要素 内容 基本规范要求 具体工作要求 整改内容 整改车间 完成 时间 安全生产标准化的评定结果 要明确下列事项：（1）系统运行效果；（2）系统运行中出现的问题 和缺陷，所采取的改进措施；（3）统计技术、信息技术等 在系统中的使用情况和效果；（4）系统中各种资源的使用 效果；（5）绩效监测系统的适宜性 以及结果的准确性；（6）与相关方的关系。