一体化管理体系在用记录清单.pdf

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1、第 二 部 分 页脚内容1 一体化管理体系在用记录清单 BY 20002.02/BG01-A ：1/5 页 序号 记录名称 编 号 使 用 部 门 保 存 期 限 1 受控文件清单 BY 20002.01/BG01-A 行政部 5 年 2 有效文件配发表 BY 20002.01/BG02-A 相关部门 5 年 3 文件发放登记表 BY 20002.01/BG03-A 相关部门 5 年 4 上级来文登记表 BY 20002.01/BG04-A 各部门 5 年 5 外来文件识别、登记、审批表 BY 20002.01/BG05-A 行政部 5 年 6 文件更改申请/通知单 BY 20002.01/B

2、G06-A 各部门 3 年 7 文件领用申请单 BY 20002.01/BG07-A 各部门 3 年 8 文件管理的其它记录 BY 20002.01/BG08nA 各部门 3 年 9 记录清单 BY 20002.02/BG01-A 各部门 5 年 10 环境记录清单 BY 20002.02/BG02-A 各部门 5 年 11 安全记录清单 BY 20002.02/BG03-A 各部门 5 年 12 外来记录清单 BY 20002.02/BG04-A 行政部 5 年 13 其它记录清单 BY 20002.02/BG05-A 各部门 5 年 14 目标、指标和管理方案实施情况检查表 BY 2000

3、2.03/BG01-A 各部门 5 年 15 体系运行检查记录 BY 20002.03/BG02-A 体系办 5 年 16 信息联络处理单 BY 20002.05/BG01-A 各部门 5 年 17 信息记录表 BY 20002.05/BG02-A 各部门 5 年 18 会议记录（分类）BY 20002.05/BG03-A 各部门 10 年 19 年度管理评审计划 BY 20002.06/BG01-A 体系办 3 年 20 实施管理评审计划 BY 20002.06/BG02-A 体系办 3 年 第 二 部 分 页脚内容2 21 管理评审通知单 BY 20002.06/BG03-A 体系办 3

4、年 22 管理评审输入资料清单 BY 20002.06/BG04-A 体系办 3 年 23 管理评审会议记录 BY 20002.06/BG05-A 体系办 3 年 24 管理评审报告 BY 20002.06/BG06-A 体系办 3 年 25 管理评审输出资料清单 BY 20002.06/BG07-A 体系办 3 年 一体化管理体系记录清单 BY 20002.02/BG01-A ：2/5 页 序号 记录名称 编 号 使 用 部 门 保 存 期 限 26 培训计划 BY 20002.07/BG01A 各部门 5 年 27 培训记录表 BY 20002.07/BG02A 各部门 5 年 28 培训

5、申请单 BY 20002.07/BG03A 各部门 1 年 29 各种人力资源登记表、记录、卡、单 BY 20002.07/BG04nA 行政部 长期 30 设施台总帐 BY 20002.08/BG-01-A 各部门 长期 31 设备台总帐 BY 20002.08/BG-02-A 各部门 长期 32 工作计划表 BY 20002.09/BG-01-A 各部门 5 年 33 工作策划/计划实施情况检查表 BY 20002.09/BG-02-A 各部门 5 年 34 现执行法律、法规一览总表 BY 20002.10/BG01A 各部门 5 年 35 现执行环境标准一览表 BY 20002.10/B

6、G02A 各部门 5 年 36 现执行安全标准一览表 BY 20002.10/BG03A 各部门 5 年 37 法律、法规、标准执行符合性评价表 BY 20002.10/BG04A 各部门 5 年 38 顾客满意度调查表（售电）BY 20002.11/BG01A 生产运行 3 年 第 二 部 分 页脚内容3 39 顾客满意度调查表（售蒸汽）BY 20002.11/BG02A 热网部 5 年 40 环境因素台帐 BY 20002.12/BG01A 各部门 5 年 41 环境因素重要程度评价意见表 BY 20002.12/BG02A 各部门 5 年 42 重要环境因素台帐及控制方法 BY 2000

7、2.12/BG03A 各部门 5 年 43 年度环境状态评价报告 BY 20002.12/BG04A 体系办 5 年 44 危险源调查表 BY 20002.13/BG01A 各部门 5 年 45 危险源评价专家打分表 BY 20002.13/BG02A 各部门 5 年 46 重大 OHS 风险及其控制方式一览表 BY 20002.13/BG03A 各部门 5 年 47 年度职业健康安全管理状态评审报告 BY 20002.13/BG04A 体系办 5 年 一体化管理体系记录清单 BY 20002.02/BG01-A ：3/5 页 序号 记录名称 编 号 使 用 部 门 保 存 期 限 48 供方

8、评价表 BY 20002.15/BG01A 经营/物资部 3 年 49 合格供方/承包方名录 BY 20002.15/BG02A 经营/物资部 3 年 50 外包项目环境、安全协议 BY 20002.15/BG03A 经营/物资部 3 年 51 废品收购/收集环保协议 BY 20002.15/BG04A 行政部 3 年 52 废弃物委托处理方调查表 BY 20002.15/BG05A 行政部 3 年 53 重点施加影响相关方一览表 BY 20002.16/BG01A 生技部 3 年 第 二 部 分 页脚内容4 54 危险化学品清单 BY 20002.17/BG01A 经营/物资部 3 年 55

9、 节能实施情况检查表 BY 20002.18/BG01A 生技部 3 年 56 关键（特殊）岗位人员登记表 BY 20002.19/BG01A 生技部 长期 57 关键（特殊）岗位人员技术鉴定表 BY 20002.19/BG02A 生技部 长期 58 关键（特殊）过程设备鉴定表 BY 20002.19/BG03A 生技部 长期 59 关键（特殊）过程设备评价表 BY 20002.19/BG04A 生技部 长期 60 各压力容器检定报告（锅炉、汽包、储汽罐等）登记表 BY 20002.19/BG05A 生技部 长期 61 各起重设备检定报告（行车、吊车、电动葫芦等）登记表 BY 20002.19

10、/BG06A 生技部 长期 62 环境检查记录（通用）BY 20002.22/BG01A 生技部 5 年 63 环境监测记录（烟气）BY 20002.22/BG02A 环保部门 5 年 64 环境监测记录（排水）BY 20002.23/BG01A 环保部门 5 年 65 环境监测记录（噪声）BY 20002.24/BG01A 环保部门 5 年 66 废弃物处理登记表 BY 20002.25/BG01A 行政部 1 年 67 消防设施登记表 BY 20002.26/BG01A 生技部 3 年 68 消防设施检查记录表 BY 20002.26/BG02A 生技部 3 年 69 消防演习记录表 BY

11、 20002.26/BG03A 生技部 10 年 70 安全、消防、保卫月报表 BY 20002.26/BG04A 生技部 10 年 71 安全检查记录 BY 20002.27/BG01A 生技部 10 年 一体化管理体系记录清单 BY 20002.02/BG01-A ：4/5 页 第 二 部 分 页脚内容5 序号 记录名称 编 号 使 用 部 门 保 存 期 限 72 安全检测记录 BY 20002.27/BG02nA 防疫部门 10 年 73 监视和测量装置分类台帐（用于生产活动）BY 20002.28/BG01-1nA 生技部 10 年 74 检验、试验和化验装置分类台帐（用于检试化验活

12、动）BY 20002.28/BG02-1nA 生技部 10 年 75 监视和测量及计量装置分类周期检定表 BY 20002.28/BG03-1nA 生技部 10 年 76 监视和测量及计量装置检定报告登记表 BY 20002.28/BG04-1nA 生技部 10 年 77 监视、测量、计量和检试化验装置内校记录 BY 20002.28/BG05-1nA 生技部 10 年 78 一体化体系年度内部审核计划 BY 20002.29/BG01A 体系办 3 年 79 审核实施计划 BY 20002.29/BG02A 体系办 3 年 80 内部审核通知 BY 20002.29/BG03A 体系办 3

13、年 81 内部审核会议记录 BY 20002.29/BG04A 体系办 3 年 82 内部审核检查表 BY 20002.29/BG05A 体系办 3 年 83 不合格报告 BY 20002.29/BG06A 体系办 3 年 84 一体化体系内部审核报告 BY 20002.29/BG07A 体系办 3 年 85 不合格项分布表 BY 20002.29/BG08A 体系办 3 年 86 不合格品处置单 BY 20002.32/BG01A 相关部门 3 年 88 改进计划 BY 20002.32/BG02A 各部门 3 年 89 易燃、易爆品检查记录 BY 20002.33/BG01A 相关部门 3

14、 年 90 应急准备与响应演习记录 BY 20002.34/BG01A 相关部门 3 年 第 二 部 分 页脚内容6 91 潜在事故和紧急事件及应急方案 BY 20002.34/BG02A 各部门 5 年 92 事故处理记录 BY 20002.35/BG01A 相关部门 长期 93 事故调查报告 BY 20002.35/BG02A 相关部门 长期 一体化管理体系记录清单 BY 20002.02/BG01-A ：5/5 页 序号 记录名称 编 号 使 用 部 门 保 存 期 限 94 职工伤亡事故登记表 BY 20002.35/BG03A 相关部门 长期 95 现场调查记录 BY 20002.3

15、5/BG04A 相关部门 长期 96 技术鉴定和试验报告 BY 20002.35/BG05A 相关部门 长期 97 安全标志发放登记表 BY 20002.36/BG01A 生技部 3 年 98 安全标志设置登记表 BY 20002.36/BG02A 生技部 3 年 99 安全标志完好程度检查表 BY 20002.36/BG03A 生技部 3 年 100 统计报表清单 BY 20002.38/BG01A 生技部 3 年 101 顾客满意度统计表（售电）BY 20002.38/BG02A 生技部 3 年 102 顾客满意度统计表（售汽）BY 20002.38/BG03A 生技部 3 年 103 全

16、员培训率统计表 BY 20002.38/BG04A 行政部 3 年 104 各部门工作考核统计表 BY 20002.38/BG05A 考核委 3 年 105 采购产品合格率统计表 BY 20002.38/BG06A 经营/物资部 3 年 第 二 部 分 页脚内容7 106 环境目标、指标统计表 BY 20002.38/BG07A 生技部 3 年 107 安全目标、指标统计表 BY 20002.38/BG08A 生技部 3 年 107 废弃物回收移交统计表 BY 20002.38/BG09A 行政部 3 年 109 其它各种统计报表 BY 20002.38/BG10nA 相关部门 3 年 110 纠正措施表 BY 20002.39/BG01A 各部门 3 年 111 预防措施表 BY 20002.40/BG01A 各部门 3 年