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1、精品 可编辑 产品召回模拟演练记录表 召回产品基础信息 产品名称 出库单号 20180220 产品召回 原因 产品大量松包现象，产品存在变质风险。召回数量 100 箱 严重程度 严 重 信息收到 时间 2018 年 2 月 23 日 信息接收人 精品 可编辑 情 况 描 述 模拟 2018 年 2 月 23 日营销部接到客户投诉，我司生产的原味瓜子产品有大量松包现象，产品存在变质风险。立即对总经理予以汇报；总经理随即于 2 月23 日下午主持召回小组在会议室召开会议。原货发货 时间 2018.02.21 到货时间 2018.02.22 客户名称 经销商 输入地区 新疆 记录：产品召回模拟演练记
2、录表 召回货物质量分析论证 产品批次 20180220 名称 精品 可编辑 核实产品 分析时间 2018.2.20 涉及部门 营销部、质检部 部门负责人 分 析 项 目 1.包装材料有质量问题；2.生产过程中存在员工操作失误；3.存储运输过程中损坏。分 析 结 果 脱氧剂失效。总结 意1.可能脱氧剂失效，导致松包。建议去供应商处取脱氧剂样连同公司库存该批次的脱氧剂送实验室检测。2.如查属实召回改批次产品，赔偿客户损失。精品 可编辑 见 产品召回模拟演练记录 应急措施和处理方案 产品批次 20180220 实施负责人 参与部门 品管部、业务部、物流部、库管 实施时间 2018.2.23 召 回
3、方 案 召回程序：货物换证凭单报检单报检批清单生产加工记录包材验收记录包材收购来源。措 施 1.根据追溯和标识程序进行产品追溯，查找该批次原料的入库、生产、销售流向。2.核查产品库内有无使用同批脱氧剂生产的产品，如有发现立即封存。3.核查产品库内有无同批脱氧剂，如有发现立即封存。4.核查生产线上有无使用同批脱氧剂在生产，如有发现立即停产下线。5.核查使用同批脱氧剂生产的产品有无销售给其他客户的，如有通知其停止销售，下架暂存。精品 可编辑 6.去供应商处取脱氧剂样品连同公司库存该批次的产品送实验室检测。7.如查属实召回该批次产品，赔偿客户损失。有效性 1.可以追溯原料的来源和使用情况，可以追溯产
4、品的销售去向。2.将事故照成的影响将到最低。产品召回模拟演练记录 验证、改进和预防 产品批次 20180220 召回时间 2018.2.25 验证日期 2018.2.25 跟踪验证 1.经送样检测确定是脱氧剂杂质含量超标。2.经核实该批产品只发往新疆经销商，该批次的产品未有销售给其他客户。3.经核实仓库内无该批脱氧剂所生产的产品。4.经核实该生产线上无该批脱氧剂在使用。5.经核实该批脱氧剂在仓库有少量库存已销毁。改进措 1.召回客户产品，赔偿客户一切损失。精品 可编辑 施 预防措施 1 再次采购改供应商的脱氧剂要送检合格后方可使用。2.首件样要检测合格后方可进行生产和发货。总结 追溯措施有效，防控得当。产品召回模拟演练记录 溯源跟踪文件、记录 产品批次 20180220 召回时间 2018.02.25 溯源体系有效性评价 追溯体系有效，将损失降到最低 所 文件名称 所属部门 文件名称 所属部门 供应商目录 供应商评审表 精品 可编辑 涉 及 到 的 文 件 记 录 报 告 首件样检查表 生产记录表 巡检表 终检表 来料检验单 原料入库单 领料单 成品入库单 原料采购单 物料标识卡 产品标识卡 出库单 装运单 SGS 实验室检测报告