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采购入库流程:采购部 营运部 物流中心 财务部库管 财务部库管 财务部库管 说明:采购入库单一式四联分别给(一联财务、二联仓库、三联采购、四联财务)。配送及批发流程:营运部 财务部库管 物流中心 财务部库管 说明:配送及批发单一式四联分别给(一联财务、二联仓库、三联客户、四联营运)。填采购计划订单 副总审核 实物库管入库验收 生成采购入库单 配 送 订 单 主办审核 审核 订单 审批 订单 接听经营户订 货 电 话后,制作配送单或批发单,审核并入账后,打印配送及批发单,单据交实物库管 实物库管根据配送或批发单,安排配送路线并配货、出库 单据整理后交会计 与实物库管核对账实情况 按配送人员交 回 批 发单,进行收款 整 理 配送 单 据交会计 整 理 批发 单 据交出纳 审核入库单并入账 退货流程图:经营户 营运部 配送部 物流中心 财务部库管 财务部库管 业务传真 说明:配送退单及批发退单一式四联分别给(一联财务、二联仓库、三联客户、四联营运)。申 请 退货(附客 户 明 细单)接 退 货申 请 后提货,填制 手 工退货单,双 方 签字 实物库管清点退货入库,并在手工退货单上签字确认 按照手工退货单,输入系统退货单,审核并入账、打印 审核 退货 申请 单 整理退货单,交会计