监理单位质量控制体系.pdf

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1、*项目 年度 监理质量控制体系 （监理单位）*1.1 质量控制原则 监理部将按施工合同，技术规范，施工图纸、变更设计文件，国家及部颁工程技术规程，规范、工程建设强制性条文。制定一整套行之有效的质量控制程序，方法和手段，严格执行以单元工程为基础的单位工程，分部工程，单元工程三级质量检验及评定制度，严格以“工序控制”和“过程跟踪”为环节的标准化，量值化质量管理目标的实现，使每个环节都处于受控状态，每个过程都有质量记录，施工全过程实现可追溯性。1.2 质量控制目标 以合同为依据，通过监理部认真，严格的质量控制，发包人将获得一个令人满意的、质量优良的，放心的工程项目。分部工程优良率 75%以上，单元工

2、程合格率 100%，优良率 70%以上。1.3 工程质量控制内容（1）监理部建立以总监负责的全员质量控制体系。并在监理工作工作中不断改进和完善；（2）监督承包人建立和建全质量保证体系，并监督其贯彻执行；（3）按照有关工程建设标准和强制条文及施工合同约定，对所有施工质量活动及与质量活动相关的人员、材料、工程设备和施工设备，施工工法和施工环境进行监督和控制，按照事前审批，事中监督和事后检验等监理工作环节控制工程质量；（4）检查承包人现场检验设施、人员，技术条件等情况；*（5)对承包人从事施工，安全，质检材料等岗位和施工设备操作等需要持证上岗人员的资格进行验证和认可，对不称职或违章、违规的人员，可要

3、求暂停或禁止在本工程中工作。（6）审批承包人制定的施工控制网和原始地形图的施测方案，并对施测过程进行监督。对测量成果进行签认或与发包人一起参加联合测量，共同签认测量成果。对承包人在开工前实施的施工放线测量进行抽样复测或与承包人进行联合测量。（7）审批承包人提交的工艺参数试验方案，对现场试验实施监督。审检试验结果和结论，并监督承包人严格按照批准的工法进行施工。1.4 工程质量控制措施 1.4.1 施工过程质量控制程序 1.4.1.1 施工阶段质量控制工作流程框图（见框图 1）1.4.1.2 材料控制工作流程框图（见框图 2）1.4.1.3 测量控制监理工作流程框图（见框图 3）1.4.1.4 试

4、验控制监理工作流程框图（见框图 4）1.4.1.5 分项工程开工审批程序框图（见框图 5）1.4.1.6 审查施工组织设计（方案）的监理工作程序框图（见框图 6）1.4.1.7 分包单位资格审查程序框图（见框图 7）1.4.1.8 隐蔽工程检查验收程序框图（见框图 8）1.4.1.9 工序验收程序框图（见框图 9）1.4.1.10 分项工程验收流程框图（见框图 10）1.1.4.11 分部工程质量验收程序框图（见框图 11）1.4.1.12 单位工程竣工预验收程序框图（见框图 12）*1.4.1.13 工程质量缺陷、质量隐患处理程序框图（见框图 13）1.4.1.14 质量事故工作流程框图（见

5、框图 14）*施工阶段质量控制工作流程框图（框图 1）分部工程开工准备 审批施工方案 审批工程材料 核查机械设备 复核测量放线 检查质保体系 审批分部工程开工申请 进行监理工作交底 监理过程控制 工序质量验收 分部完工质量验收*材料控制工作流程框图（框图 2）提交总体进度计划 编制材料进场计划和 材料报验计划 材料进场报验 材料试验 材料使用申请 材料使用过程 若使用违规 审批总体进度计划 审批材料进场计划和 材料报验计划 材料进场查验 材料抽查 审批材料使用申请 材料使用过程检查 指令或撤销审批 承包单位 监理工程师*测量控制监理工作流程框图（框图 3）接设计桩 基准点复查 申请使用基准点

6、引设工程控制桩 申请使用工程控制桩 分项工程放样计算 施工放样 参与设计交桩 基准点复核 审批基准点使用 复核工程控制桩 审批工程控制桩 放样计算复核 放样抽测 分部完工测量 分项工程验收测量 承包单位 监理工程师*试验控制监理工作流程框图（框图 4）随机抽样试样 填写委托单 进行试样加工 试验与记录 计算与评定 合格否 签发试验报告 是 签发不合格试验项目通知单 否 追踪记录处理结果*分部工程开工审批程序框图（框图 5）开工准备 材料准备 机械准备 质量保证体系 进行测量放线 编制施工方案 图纸审核及交底 准备完成 提交分部开工申请 监理审查与核查 合格证 监理批准开 否 是*审查施工组织设

7、计（方案）的监理工作程序框图（框图 6）注：施组方案有重大调整时，施工单位应重新编制施工组织设计（方案）并按程序报审。承包单位完成施工组织设计的编制和自审填写报审表 总监理工程师组织 专业监理工程师审查 审查结果 修改再报 总监审查批准 建设单位 承包单位执行 不同意 同意 报送 审查内容：三控目标是否满足合同要求；场地布置，文明施工；环保水保是否符合强制性标准要求；施工方案、方法、工艺；机械设备、劳力；质量管理体系；安全、消防措施；签认手续完善、合法。*分包单位资格审查程序框图（框图 7）承包单位向监理部报送 分包单位资格报审表 总监理工程师审核 签订分包合同 分包单位进场施工 另选分包单位

8、 不同意 同意 合同是否允许分包；分包单位的营业执照、企业资质、等级证书、特殊行业施工许可证、业绩、拟分包工程的内容和范围；专业管理人员和特种作业 人 员 的 资 格证、上岗证。审核内容*隐蔽工程检查验收程序框图（框图 8）隐蔽工程自检合格、提前 48 小时预约，填报申请表 专业监理工程师对工程报验申请表进行审查 监理工程师会同各方 到现场检查、核实 同意验收并签认 整改 有必要或合同约定，应约请甲方、设计方共同检查并签认 合格 不合格 不合格*工序验收程序（框图 9）工序完工 承包单位自检 合格否 填写报验收单并附资料报请监理工程师验收 监理工程师验收 合格否 签认报验单 下一道工序 补救措

9、施 否 否是 是*分部工程验收流程图（框图 10）分部工程完工 承包单位自检 合格否 报请监理部验收 监理部组织验收 合格否 签发分部完工证书 补救措施 否 是 是*分部工程质量验收程序框图（框图 11）分部工程所含各分项 工程质量验收全部完成 承包单位自检合格并汇总分项工程 向监理部报送分部工程报验单 由监理部组织有关监理人员审核，对质量验收评定表进行内、外业验收 现场检查 质量保证资料检查 整 改 不 合 格 合格 签认分部工程质量验收表表 不 合 格*单位工程竣工预验收程序框图（框图 12）单位工程所含各分项分部工程全部完成 承包单位自检合格并汇总分项分部工程验收单，向监理部报送单位工程

10、竣工初验报审表 总监理工程师组织监理人员审核 竣 工 文 件全面审查 对照标准和施工合同对实物实施进行检查 总监签发工程竣工初验报审表 承包单位向建设单位申请竣工验收 限期整改 不合格 合格 不合格*工程质量缺陷、质量隐患处理程序框图（框图 13）质量缺陷 一般质量事故 需要返工处理 或加固补强的 质量事故 质量隐患 发出监理工程师通知，必要时发暂停工令承包单位整改 监理检查整改结果 监理检查整改结果 总监签发暂停令，承包单位 整改 符合规定要求总监签署复工令 监理单位检查整改结果 承包单位 按要求整改 符合要求总监签发复工令 承包单位报送事故调查报告单 总监签发暂停令，调查事故 设计方提出变

11、更设计文件 监理跟踪检查、鉴定和验收 总监理参加工程质量事故调查和处理方案的研究 承包单位报送事故调查报告单 总监签发暂停令调查事故 总监指令承包单位按变更设计文件施工 总监组织研究审查处理方案，报建设方审批 总监签发复工令 总监写出质量事故处理报告报建设单位*质量事故处理工作流程框图（框图 14）质量事故发生 采取应急措施 填写质量事故报告 编制质量事故处理方案 召开方案论证会预备会 召开方案论证 通过否 按批准方案实施 验 证 资料整理保存 完善方案 否 否*1.4.2 施工过程质量控制检验方法（1）承包人应首先对工程施工质量进行自检。未经承包人自检或自检不合格、自检资料不完善的单元（或工

12、序），监理部有权拒绝检验。（2）监理部对承包人经自检合格后报验的单元工程（或工序）质量，应按有关技术标准和施工合同约定的要求进行检验，检验合格后方予签认。（3）监理部采取跟踪检测、平行检测方法对承包人的检验结果进行复核。平行检测的检测数量，混凝土试样不应少于承包人检测数量的 3%，重要部位每种标号的混凝土最少取样 1 组；土方试样不应少于承包人检测数量的 5%；重要部位至少取样 3 组。平行检测的费用由发包人承担。（4）工程完工后需覆盖的隐蔽工程、工程的隐蔽部位，应经监理部验收合格后方可覆盖。1.4.3 工程质量评定。监理部应监督承包人真实、齐全、完善、规范地填写质量评定表。承包人应按规定对工

13、序、单元工程、分部工程、单位工程的质量等级进行自评。监理机构应对承包人的工程质量等级自评结果进行复核。监理部应按规定参与工程项目外观质量评定和工程项目施工质量评定工作。1.4.4 质量事故的调查处理（1）质量事故发生后承包人应按规定及时 提交事故报告。监理部在向发包人报告的同时，指示承包人及时采取必要的应急措施并保护现场，并做好相应记录。*（2）监理部应积极配合事故调查组进行工程质量事故调查、事故原因分析，参与处理意见等工作。（3）监理部指示承包人按照批准的工程质量事故处理方式和措施对事故进行处理。经监理部检验合格后，承包人方可进入下一阶段施工。1.4.5 工程的质量控制点 土方填筑要一层层的

14、摊铺，碾压。填筑土料的压实相对密度和压实度是土方填筑的质量控制点。在每一工序（每层）完成后，必须经过自检和监理工程师进行检验，取样合格后，方可进行下一工序（层）的施工。为了保证达到设计压实相对密度，必须按监理部批准的碾压试验确定的碾压机具摊铺厚度，含水率和碾压遍数，严格组织施工，保证达到设计要求。这是堤防施工的要点、难点。1.4.6 工程质量控制制度（1）堤防施工以工序质量控制控制为重点，每层施工完成后，由承包人自检合格后报监理部。监理必须到现场检验合格后，方可进行下一工序（层）的土方施工。（2）监理人员对堤防土方填筑施工进行巡视，检查铺土厚度，铺填边线，碾压遍数及土料的含水率，填料质量等，发现问题及时更正。