《生产辅料采购流程.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《生产辅料采购流程.pdf（2页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
生产辅料采购流程 有长期供货合同 无长期供货合同 有变动 无 变 动 OA 系统接收生产辅料请购单 结合请购单的审核意见及时与请购部门 沟通，确认产品型号、规格、需求日期等 法务部审核 根据辅料物资的长期供货合同，结合近期各供应商的供货情况制定合理的 订单合同 华东区负责人审核、签字 财务部审核 审计部审核 采购部审核 供应商签字、盖章 制定采购订单 制定长期供货合同 采购部经理审核、签字 采购部内勤盖章 采购部经理签字 财务部盖章、合同生效 公章使用 申请单 价格有无变动 产品询价 编写询价说明 不合格 合格 产品到货、检验 将核对完毕的请购单、订单合同、入库单、发票以及其他相关资料等一并交由内勤办理付款事宜 办理入库手续 根据公司对不合格品的处理规定，对不合格品进行处理，并经相关部门审核确认 核对发票 跟踪采购订单、合同的执行情况 供应商签字、盖章，订单生效