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1、内审检查表 部 门 安全环保部 审核时间 2017 年 11 月 7 日 负责人 审核员 序号 标准条款 方法和内容 客观记录 1 岗位、职责和权限 Q5.3 E5.3 S4.4.1 1 部门职责、权限及相互关系是否确定、适宜并予以沟通？2 部门所有员工是否清楚本职职责、权限并被有效履行？在公司管理手册中规定了部门职责；通过文件发布及会议等形式进行沟通；经查部部门人员收悉部门职责和权限，未发现不履行其职责情况。2 环境因素和危险源辨识 S4.3.1 E6.1.2 1 公司是否制定了环境因素和危险源辨识相关的程序及评价准则？2 查公司环境因素和危险源辨识和评价的情况；是否保留 3.重要危险源和环
2、境因素在各层次的沟通情况？公司制定了环境因素和危险源辨识相关的程序及评价准则。2、执行危险源辨识和环境因素识别评价管理程序，生产部提供 2017年危险源清单重要危险源清单环境因素清单重要环境因素清单；3 合规义务、合规性评价 E6.1.3，9.1.2 S4.3.2，4.5.2 1 公司关于法律法规获取和合规性评价的修改规定？2.相关法律法规和其他要求识别收集情况；是否为有效版本？2 是否按照规定评价合规性，是否在必要时采取措施？4 是否保留文件化信息，作为合规性评价结果的证据？提供法律法规清单；依据公司实际情况与历年安全管理记录进行客观性评价,安全环保部职业健康安全目标和环境安全目标,严谨合理
3、,适宜公司实际情况,符合体系相关条款要求.；4 目标及其实现的策划，管理方案 Q6.2 E6.2 S4.3.3 1.在组织的相关职能和各层次中是否已建立环境和职业健康安全目标？2 目标是否进行分解？相应措施、责任人是否落实、明确？3是否制定了旨在实现其目标、指标和方针的职业健康安全与环境管理的方案？4 目标考核情况？在公司管理手册中发布了公司质量、职业健康安全和环境管理目标；编制了 职业健康安全和环境目标指标管理方案，符合 5 能力、培训和意识 Q7.2 E7.2 S4.4.2 1 查安全、环境培训计划和培训记录，培训内容是否齐全？培训效果是否进行了评价？2 除了培训还有哪些安全环保宣传教育活
4、动？3 安全人员的证书是否符合要求？4 特种作业人员培训及证书是否符合？提供 2017年度安全环境培训计划，查培训记录，特种作业人员证书等，有效；5 运行的策划和控制 E8.1,9.1；S4.4.6,4.5.1；1 公司制定了哪些环境安全管理制度？有哪些安全生产操作规程？是否能满足日常管理要求？2 查员工三级安全教育情况；3 与分包方是否签订安全环保协议？4 公司办公场所及作业场所配备了哪些安全环保设备，是否能够保障安全生产？5 查公司年度安全投入计划，计划中的项目和费用是否符合标准要求？6 查是否按制度要求进行安全环境检查？发现了哪些问题？是否整改？执行安全管理规章制度；船舶修理编制安全方案
5、，船舶修理前编制 作业安全分析表等；办公场所配备了消防器材，状态有效；查安全会议记录，安全检查记录等，符合 6 监视、测量、不符合、纠正和预防措施、事故和事件调查与管理 Q9.1，8.7 E9.1 S4.5.1,4.5.3 1 是否制定了监视、测量、纠正、预防、事故和事件调查、管理相关程序或规定？2 是否制定了不符合处置相关的程序？3 近一年来是否发现不符合、事故、事件等？4 是否保留了相关成文信息？1、公司制定了环境和安全事件、事故及不符合调查处理程序，明确了事故或事件发生后如何处置，如何制定实施纠正措施或预防措施等要求。2、公司成立以来，未发生质量、环境、职业健康安全事故或事件。7 E:8.2/S4.4.7 应 急准备和响应 是否编制应急预案；是否组织了演练 公司编制船舶修理应急预案，作业人员能够参加业主组织的应急演练；业主保留应急演练，安全环保部办公人员参加的消防应急演练；查见 2017 年消防应急演练报告；符合。填写人：批准人:日期：日期：