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1、K1+478K1+5888 段左侧片石混凝土挡土墙第 1 部分1页脚内容附表 1 建设单位质量安全检查评分表 单位名称：序号 检查项目 检查内容与评分标准 标准分数 扣减分数 实得分数 1 安全质量管理机构、人员 未设置安全质量管理机构，扣 3 分 未配备安全质量专职管理人员，扣 3 分 专职管理人员配备数量与建设规模、管理要求不相适应，扣2 分 专职管理人员专业不配套，扣 12 分 3 2 安全质量责任制 未建立安全质量责任制，扣 4 分 法律、法规、规章、规范性文件规定的建设单位安全质量责任未在责任制中落实，扣 4 分分 各级、各部门、各岗位安全质量责任不明确，内容不完整，扣 24 分分
2、未建立或未落实考核、奖惩机制，扣 24 分分 4 3 安全质量管理制度与企业标准 未制定安全质量管理制度，扣 4 分 未制定安全质量企业标准，扣 23 分 制度内容不符合相关法律、法规、规章、规范性文件的规定，扣 4 分 安全质量管理制度不健全，不能满足工程建设管理需要，扣23 分 制度内容不完整，针对性、可操作性不强，扣 23 分 4 4 安全质量会议制度 未建立安全质量会议（例会、专题会、年度工作会等）制度，扣 3 分 未落实安全质量会议制度，扣 23 分 会议记录不详，扣 12 分 3 5 安全质量教育培训 未对新员工进行岗前安全质量教育培训，扣 3 分 未定期组织开展安全质量宣传、教育
3、培训活动，扣 3 分 安全质量宣传、教育培训工作无计划或计划未完全落实，扣23 分 培训学时少于规定，扣 23 分 安全质量宣传、教育培训内容与工程实际脱节，扣 23 分 未建立员工教育培训档案或档案不完整，扣 12 分 3 6 工期造价 迫使勘察、设计、施工、监理、监测等单位低于成本价竞标，扣 4 分 存在压缩合同约定工期情况，扣 4 分 因拆、改、移、工程变更等非施工单位原因影响，造成实际工期明显少于合同约定工期，扣 4 分 4 K1+478K1+5888 段左侧片石混凝土挡土墙第 1 部分2页脚内容序号 检查项目 检查内容与评分标准 标准分数 扣减分数 实得分数 7 参建各方主体资质及人
4、员资格审查 参建单位资质不符合规定，扣 4 分 施工单位未取得安全生产许可证，或投标时安全生产许可证被暂扣，扣 4 分 勘察、设计、施工、监理、监测、检测以及其他有关单位的项目负责人、项目技术负责人资格不符合规定，扣 4 分 施工单位项目经理、专职安全员未获得安全生产考核合格证书，扣 4 分 未建立管理台账，或台账与实际不符，扣 12 分 4 8 组织工程周边环境调查与现状评估 未组织开展工程周边环境调查，扣 4 分 未根据设计要求或工程实际需要组织现状评估，扣 4 分 未将现状评估报告提供给设计、施工、监理、监测等单位，扣 4 分 评估报告不能满足设计、施工需要，扣 4 分 4 9 提供工程
5、基础资料 规定向勘察、设计、施工、监理、监测等单位提供基础资料，扣 4 分 所提供的资料不真实，扣 4 分 所提供的资料不准确或不完整，未及时组织补充完善，扣 4分 无资料移交记录，扣 3 分 资料移交记录不齐全，移交手续不完整，扣 12 分 4 10 委托专项勘察、设计 对特殊地质条件未委托进行专项勘察，扣 4 分 工程设计、施工条件发生变化时，未及时委托进行补充勘察，扣 4 分 对高风险工程未组织开展专项设计，扣 4 分 4 施工图审查 对特殊地质条件未委托进行专项勘察，扣 4 分 工程设计、施工条件发生变化时，未及时委托进行补充勘察，扣 4 分 对高风险工程未组织开展专项设计，扣 4 分
6、 4 组织勘察、设计交底 未组织勘察、设计交底，扣 4 分 未组织施工图会审，扣 4 分 未形成交底记录、会审意见，扣 4 分 勘察、设计交底记录不详，或没有各方签字，扣 23 分 4 组织管线交底 未组织现场交底，扣 4 分 现场交底记录不详，签字手续不全，扣 23 分 4 提供施工场地 场地、水、电、交通条件不能满足施工要求，扣 4 分“拆、改、移”不到位，危及施工安全或工程周边环境安全，扣 4 分 4 支付工程款及安全措施费 合同中未明确安全措施费预付、支付计划，使用要求及调整方式，扣 4 分 未按合同约定及时拨付工程款，扣 4 分 未按合同约定及时拨付安全措施费用，扣 4 分 未建立支
7、付台账，扣 1 3 分 4 K1+478K1+5888 段左侧片石混凝土挡土墙第 1 部分3页脚内容序号 检查项目 检查内容与评分标准 标准分数 扣减分数 实得分数 办理质量安全监督手续 未按规定办理施工许可手续，扣 4 分 未按规定办理质量监督手续，扣 4 分 未按规定办理安全监督手续，扣 4 分 4 安全质量风险管理 未开展安全质量风险评估或评估与工程安全质量控制要求脱节，扣 4 分 未形成安全质量风险评估报告，扣 4 分 安全质量风险评估报告未经专家论证，扣 4 分 报审的初步设计文件没有风险评估报告，扣 4 分 未实施风险工程分级管理，扣 4 分 没有风险应对措施或措施未得到有效实施，
8、扣 4 分 安全质量风险管理体系不健全，或未制定安全质量风险管理办法，扣 3 分 风险控制指标体系不健全，扣 13 分 未建立风险工程档案，扣 1 3 分 未按规定执行安全设施“三同时”制度，扣 4 分 4 委托第三方监测、质量检测 未开展安全质量风险评估或评估与工程安全质量控制要求脱节，扣 4 分 未形成安全质量风险评估报告，扣 4 分 安全质量风险评估报告未经专家论证，扣 4 分 报审的初步设计文件没有风险评估报告，扣 4 分 未实施风险工程分级管理，扣 4 分 没有风险应对措施或措施未得到有效实施，扣 4 分 安全质量风险管理体系不健全，或未制定安全质量风险管理办法，扣 3 分 风险控制
9、指标体系不健全，扣 13 分 未建立风险工程档案，扣 1 3 分 未按规定执行安全设施“三同时”制度，扣 4 分 4 安全质量履约管理与现场检查 工程合同未规定双方安全质量责任或不符合法律、法规、规章、规范性文件的相关规定，扣 4 分 工程合同中双方安全质量责任不明确，不清晰，内容存在缺陷，未明确安全质量违约责任，扣 34 分 未定期组织安全质量履约考核检查，扣 4 分 未组织或很少组织安全质量日常检查、隐患排查，扣 4 分 在履约考核、日常检查、隐患排查中，对发现的安全隐患、质量缺陷没有明确处理意见，扣 3 分 未组织整改复查或整改复查不及时、不到位，扣 23 分 检查工作不规范，检查无计划
10、或对安全隐患、质量缺陷没有处理标准，扣 2 分 未建立安全质量检查记录和隐患管理档案，扣 2 分 4 K1+478K1+5888 段左侧片石混凝土挡土墙第 1 部分4页脚内容序号 检查项目 检查内容与评分标准 标准分数 扣减分数 实得分数 现场协调管理 对两个以上施工单位在同一施工场地内同时作业未进行协调管理或协调管理不到位，现场杂乱无序，扣 4 分 未督促施工单位双方签订施工安全管理协议或协议未明确各自安全管理责任和措施，扣 4 分 未设置现场协调组织机构、现场协调负责人，扣 3 分 未组织制定车站、轨行区等多方共同作业区管理办法（包括现场照明、安全防护设施、消防设施管理办法，轨行区运输、施
11、工管理办法，轨行区送电管理办法，车辆和设备调试等管理办法等），扣 34 分 未及时组织现场交底、交接，扣 23 分 未建立现场协调工作会议制度或制度未落实，扣 12 分 4 应急预案编制与应急演练 未编制工程安全质量事故应急预案，扣 4 分 应急预案不规范，缺乏针对性和可操作性，扣 34 分 应急预案未经专家论证，扣 3 分 应急预案未报工程所在地建设主管部门备案，扣 3 分 应急协调联动机制不健全，与相关预案不衔接，扣 23 分 未组织演练或组织演练次数过少，扣 34 分 演练不具有针对性，扣 2 分 4 预警与响应 未制定预警响应管理办法，扣 4 分 未建立预警响应机制，扣 4 分 未建立
12、预警指标，扣 4 分 预警响应不及时，扣 4 分 预警响应机制不健全、不完善，相关主体责任不明确，扣 23 分 预警处置资料不完整，扣 23 分 4 安全质量事故处理 未规定事故报告程序，扣 4 分 应急抢险结束后未组织制定工程恢复方案，扣 4 分 未组织事故分析，扣 4 分 未建立事故统计台账，未建立事故档案，扣 2 4 分 事故档案不健全，扣 12 分 4 竣工验收 未经不载客试运行调试三个月便投入运营使用，扣 4 分 未经竣工验收便投入运营使用，扣 4 分 未办理验收备案手续，扣 4 分 4 建设项目档案管理 未及时建立项目档案，扣 3 分 未建立资料档案管理制度，扣 3 分 文件资料收
13、集、整理不及时，资料管理不规范，扣 12 分 3 违规行为 存在违章指挥情况，扣 4 分 存在明示或者暗示参建单位违反建设工程安全质量法律、法规和强制性标准行为，扣 4 分 存在明示或者暗示施工单位使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备、设施、机具、用具、器材等行为，扣 4 分 存在其他违规行为，扣 4 分 4 合计分数 100 评价意见：K1+478K1+5888 段左侧片石混凝土挡土墙第 1 部分5页脚内容序号 检查项目 检查内容与评分标准 标准分数 扣减分数 实得分数 检查人员：检查日期：说明：1.检查评分表满分 100 分；2.每项扣减份数不得超过该项标准分数；我也始终相信，你每天的认真付出总会有回报，生命不息，努力不止，好运总会来！我不信命，因为我的命掌握在自己手中！