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1、 公司工作流程 目 录 1 新品开发流程 2 收、发文件流程 3 培训流程 4 岗前培训流程 5 借支、报销、付款、汇款流程 6 工程作业流程 7 投产流程 8 文件归档、存档流程 9 文件修改流程 10采购流程 11招聘流程 12辞职、辞退流程 13上下岗流程 14出、入库流程 新品开发流程 不通过 不通过 不通过 通过 通过 不通过 通过 项目意向 确定项目（总经理办公会）项目调研（总体组）拟制可行性研究报告（总体组）可行性研究报告评审（技术质量部组织）拟制评审报告（评审组）通过 审核（产品开发部）制定项目开发计划（项目负责人）总体技术方案评审（技术质量部组织）拟制总体技术方案（总体组）下
2、达项目任务书（总工程师）拟制项目任务书（技术质量部）审批（总工程师）项目开发（产品开发部）样机测试、文件齐套（产品开发部）拟制鉴定申请报告（产品开发部）审核可鉴定性（技术质量部）项目鉴定（技术质量部组织）归档（产品开发部）（技术质量部）拟制鉴定报告（技术质量部）收、发文件流程 发文：收文：企规文件：下发 原件返还 上报、下发 需修改返回 需修改返回 撰稿（撰稿人）审核签字（直接上级）签发（总经理）编号、打印、盖章（综合办公室）相关部门 归档（综合办公室）（技术质量部）来文 编号登记、（综合办公室）阅批（总经理）转发（综合办公室）处理并注明结果（相关部门）归档（综合办公室）（技术质量部）培训流程
3、 需修改返回 需修改返回 撰稿（撰稿人）审核签字（直接上级）组织讨论（企发部）签发（总经理）打印（综合办公室）登记编号（企发部）相关部门 归档（企发部）（技术质量部）拟制部门 培训计划（相关部门）核准汇总培训计划（人力资源部）有异议的和相关部门协商（人力资源部相关部门）制定培训计划（人力资源部）审批（直接上级）审批（人力资源部）按计划组织培训（相关部门）拟制培训效果报告（组织培训部门拟制）评定培训效果（人力资源部）培训资料存档（人力资源部）岗前培训流程 制定培训计划（人力资源部）新员工培训（人力资源部组织）培训考核 拟制培训记录（人力资源部）培训资料存档（人力资源部）（企发部）公司概况及产品介
4、绍（综合办公室）员工手册及相应制度 借支、报销、付款、汇款流程 超限额 限额以内 凭据 填写申请单（申请人）审批（直接上级）审核、签字（财务经理）借支、报销、付、汇款（出纳员、会计）办相关手续（申请人）审批（总经理）投产流程 不通过 通 过 通过 不合格 不通过 合同(市场部)合同分解(生产工程部)拟制产品投产计划(生产工程部)审核(直接上级)审批(总经理)下达任务书(生产工程部)生产准备(生产工程部)生产(生产工程部)产品检验(技术质量部负责)(生产工程部协助)拟制产品验收报告(技术质量部)发放合格证(技术质量部)办理产品入库手续(生产工程部)(商务部)(生产工程部组织)外协件加工(商务部采
5、购)(生产工程部提清单)采购(财务部)资金准备 文件归档、存档流程 归档：存档：通过 通过 合格 产品齐套文件及清单（项目负责人）工程齐套文件及清单（工程负责人）工艺审查 标准化审查（技术质量部）拟制工艺审查报告 拟制标准化审查报告（技术质量部）审批（总工）开具设计文件 归档移交单（项目负责人）归档（技术质量部）不合格 不通过 存档文件及清单（项目负责人）审批（总工）文件存档（技术质量部）文件修改流程 通过 不通过 重大修改 通过 一般性修改 通过 不通过 不通过 不通过 填写文件修改通知单（相关人员）审核签字（项目负责人）（开发部经理）审批（直接上级）修改（技术质量部）审批（总工程师）采购流
6、程 合格 不合格 超限额 限额内 通过 通 过 有异议返回修改 采购清单（购料部门）核准（商务部）资金准备（财务部）询价、元器件认定、供应商确定、合同签定或合同采购（商务部）验收（商务部）退货（商务部）审批（总经理）入库（商务部）招聘流程 通过 通过 通过 不通过 通过 通过 不通过 招聘人员申请（用人部门）核准（人力资源部）审批（总经理）招聘（人力资源部组织）（用人部门参加）初步确定入围名单（人力资源部）面试（人力资源部组织）（用人单位面试）不通过 确定入围名单（人力资源部、用人单位）审批（总经理）背景调查（人力资源部）体验（人力资源部组织）确定被招人员名单（人力资源部）审批（总经理）通过
7、辞职、辞退流程 通 过 通知被招人员、用人部门、财务部、办公室（人力资源部）辞职报告（员工）辞退报告（相关部门）汇总、核准、上报（人力资源部）审批（总经理）通知（人力资源部）结帐（财务部）办理手续（相关部门）上、下岗流程 上岗：下岗：不通过 办理手续（辞职、辞退人员）上岗人员 签订试用期合同，填写员工入职表（人力资源部）领取办公用品，使用设备登记（综合办公室）岗位培训（相关部门）上岗（上岗人员）出、入库流程 入库：出库：不相符 下岗人员 交接工作（本部门）填写“物品清还表”请相关部门签字（相关部门）结账（财务部）下岗（下岗人员）入库清单 入库物品 入库凭证（相关人员）检 验（技术质量部）验收 核对（库房主管）验收 入库（库房主管）领用清单（相关人员）按清单提货（库房主管）清点、验收、签字（相关人员）