湖南某物业全套质量表格.pdf

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1、 管 理 评 审 计 划 编号：JD-4-001 总经理：管代：经办：评审时间：评审地点 评审目的 评审范围：与会人员：评审内容及各部门准备事项：管理评审会议记录 编号：JD-4-002 评审会议时间 地点 会议主持人 记录人 目的和范围：与会人员签名：评审内容：会议纪要：管 理 评 审 报 告 编号：JD-4-003 评审时间 评审地点 编制人 目的和范围：与会人员：评审内容：评审会议概况：对公司质量管理体系的综合评价及改进事项：评审结论：总经理（签字）：文 件 收 发 记 录 部 门：编号：JD-4-004 审批人：发放人：信 息 联 络 单 文件 编号 文件名称 发放号 份数 签 收 日

2、 期 部 门 签收人 编号：JD-4-005 主 管：经办人：文 件 清 单 发文部门 发文日期 接收部门 工程部 行政人事部 市场拓展部 质监部理 采购部 安管部 发文主旨 接收要求 执行 知会 回复 具体内容：部 门：编号：JD-4-006 文件更改申请/通知单 NO 文件编号 文件名称 文件版本 发放部门 年 月 日 编号：JD-4-007 文件名称 文件编号 更 改 内 容 批 准 审 批 申请人 修改人 发放人 接收人 文件更改申请/通知单 年 月 日 编号：JD-4-007 文件名称 文件编号 更 改 内 容 批 准 审 批 申请人 修改人 发放人 接收人 服 务 要 求 评 审

3、表 顾客名称：申请日期：编号：JD-4-008 顾客要求、条件 评审部门 评审人员意见 市场拓展部 工程部 安管部 财务部 评审结论：评审通过 评审不通过 评审负责人：（签字）日 期：服 务 要 求 评 审 表 顾客名称：申请日期：编号：JD-4-008 顾客要求、条件 评审部门 评审人员意见 市场拓展部 工程部 安管部 财务部 评审结论：评审通过 评审不通过 评审负责人：（签字）日 期：服务（来电、来访）登记表 年 月 编号：JD-4-009 时 间 来电（访）人 来电（访）内容 联系电话 接电（待）人 处理情况 备 注 记 录 清 单 部 门：编号：JD-4-010 合 格 供 方 清 单

4、 NO 记录名称 编 号 使用部门 保存期限 编号：JD-4-011 NO 合格供方名称 供应品项 联系电话 联系人 地址 总经理：采购部长：编制：供方质保能力调查表 编号：JD-4-012 供方负责人：供方盖章：供 方 评 价 报 告 年 月 日 编号：JD-4-013 供 方 提供 公司名称 公司地址 公司所属性质 电 话 传 真 邮 编 Email 主要产品（服务内容）介绍：总经理姓名 电 话 手 机 职工人数 技术人员人数 管理人员人数 年产能力 万元产值 年实际供货能力 万元产值 主要生产/服务设备介绍：是否通过 ISO9000质量体系认证 是否有许可证 企业信誉介绍：企业荣誉介绍：

5、企业典型用户介绍：产品 地 址 联系 电话 生产 服务 能力 质量 保证 能力 设备 及 技术 力量 综合 评价 采购部 建议列为合格供方 建议不列为合格供方 工程部 建议列为合格供方 建议不列为合格供方 总经理 采 购 计 划 编号：JD-4-014 计划部门:编制日期:年 月 日 序号 品 名 规 格 单位 数 量 用 途 需求日期 备 注 部门负责人:采购部:主管领导:总经理:采 购 计 划 编号：JD-4-014 计划部门:编制日期:年 月 日 序号 品 名 规 格 单位 数 量 用 途 需求日期 备 注 部门负责人:采购部:主管领导:总经理:年 月顾客满意度调查表 项目名称：编号：J

6、D-4-015 年 月顾客满意度测量统计表 项目名称：编号：JD-4-016 服务项目 调查数量 很满意 满 意 基本满意 不满意 项 目 平均分 单位或姓 名 电 话 地址或单位 名 称 序 号 服务项目 总体评价 不满意敬请简要说明，以便我们改进，谢谢！很满意 90-100分 满 意 80-90分 基本满意 60-80分 不满意 60 分以下 1 管理服务 2 保安服务 3 清洁服务 4 绿化养护服务 5 维护维修服务 6 洗涤服务 7 医疗支持服务 8 房屋租赁服务 9 停车场服务 1、请您根据满意程度分值计分，不相关服务不必评价；2、请于 年 月 日前，将此表返回；3、您的建议：总 分

7、 管理服务 安管服务 清洁服务 绿化养护服务 维护维修服务 洗涤服务 医疗支持服务 房屋租赁服务 停车场服务 调查得分 顾客满意度 顾客投诉 总共()次,共计扣分()分 析 改进意见 及 责任人 经办：管代：总经理：设备维护保养记录表 项目名称：编号：JD-4-017 设备名称 使用部门 保 养 内 容 保养情况 保养 日期 下次保 养日期 注：保养完后在保养情况一栏内划“”保养责任人：设施检修计划 项目名称：编号：JD-4-018 日 期 设备名称 维护、检修内容 责任人 批准：编制：服务设施一览表 部 门：编号：JD-4-019 NO 设备名称 产地/型号 购置日期 存放地点 责任部门 年

8、 月 设 施 日 常 保 养 表 部 门：编号：JD-4-020 班组长确认：保养责任人：保养内容 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 备 注 顾客财产问题反馈表 物业项目：编号：JD-4-021 序 号 日 期 业主姓名 物品名称 存在问题 联系电话 业主签字 登记人 固定(非固定)车位登记表 物业项目：编号：JD-4-022 序 号 日 期 业主姓名 住 址 车 号 车 型 车 位 车位费 交费时间 联系方式 备 注 非机动车停放登记表 物业项目：编号：JD-

9、4-023 序 号 日 期 业主姓名 车 号 车 型 交费时间 联系方式 备 注 汽车进出时间登记表 物业项目：编号：JD-4-024 序 号 日 期 车 号 车 型 车 位 进入时间 离开时间 收费情况 登记人 质量策划实施情况检查表 物业项目：编号：JD-4-025 检查类型 质量策划实施情况检查 检 查 时 间 月 日 月 日 检查目的 检查依据 受检查部门 检查时间 检查内容 检查组长：检查员：批准：审核：拟制：年 月 日 特殊岗位人员名单 部 门：编号：JD-4-026 序号 姓名 性别 年龄 身份证号码 岗位 最高学历 职称或职务 资格证书 上岗时间 工资标准 备 注 物业接管计划

10、 物业项目：编号：JD-4-027 专业组名 计划内容 时 间 负责人 资料组 工程土建组 机电组 安管组 审批：审核：编制：时间：物业交接验收表 物业项目：编号：JD-4-028 地 址 联系电话 验收项目 房屋主体结构 单元住宅 公共配套设施 验收人 备 注 存在问题 整改情况 注：此表一式两份，正本交管部留存，副本交业主留存 监视和测量装置一览表 编号：JD-4-029 监视和测量装置月检计划 年 编号：JD-4-030 装 置 计 划 检 定 时 间 NO 设备名称 使用部门 购置日期 检定周期 备 注 名 称 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 1

11、0 月 11 月 12月 批准：编制：年度员工培训计划 编号：JD-4-031 NO 培训日期 培训内容及课时 培训方式 参训人员 批准：编制：培训记录表 部 门：编号：JD-4-032 培训日期 培训老师 培训地点 培训课时 培训主题 参训人员 培训内容 效果评 估方式 书面考试 口头提问 试操作 效果评 估结果 全部合格；部分不合格，合格比例为：%；全部不合格，补培训。评估人 主 管 签 到 表 部 门：编号：JD-4-033 活动/会议主题 时 间 NO 部 门 姓 名 职 务 NO 部 门 姓 名 职 务 1 26 2 27 3 28 4 29 5 30 6 31 7 32 8 33

12、9 34 10 35 11 36 12 37 13 38 14 39 15 40 16 41 17 42 18 43 19 44 20 45 21 46 22 47 23 48 24 49 25 50 员工情况登记表 编号：JD-4-034 项目名称：项目主管：统计日期：年 月 日 人员培训申请表 编号：JD-4-035 填表人：日期：年 月 日 序号 姓 名 性别 出生年月 身份证号 联系方式 工种 工资标准 入职时间 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 培 训 时

13、间 培 训 地 点 培 训 对 象 主 讲 人 数 组织者 培训目的与要求：（1）；（2）；（3）。培训内容：（1）；（2）；（3）；（4）；（5）。备注：预计培训费用 主管领导 意 见 总经理 意 见 年度内部质量审核工作计划 编号：JD-4-036 审核内容 被审核部门 年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 批准：编制：审 核 实 施 计 划 编号：JD-4-037 批准：审核：编制：不 符 合 项 报 告 编号：JD-4-038 受审核单位 审核日期 审核目的 审核范围 审核依据 审核组成员：审核日程安排：月 日 时 间 审核对象 审核内容 审核员 问题发生点 陪同人

14、员 不合格事实：审核员（签名）：受审核单位代表（签名）：严重程度：严重不合格项 一般不合格项 原因分析 责任部门：纠正措施：完成时间要求：追踪验证情况：管理者代表：审核员：审 核 报 告 编号：JD-4-039 审核组组长 审核组成员 审 核 目 的 审 核 范 围 审 核 依 据 审核综述：审核中发现的问题摘要：对质量管理体系的综合评价：管理者代表：审核组组长（签字）：日期：审 核 检 查 表 编号：JD-4-040 审核日期 审核部门 审核员 检查内容 审核记录 不 合 格 报 告 编号：JD-4-041 责任单位 产生地点 服务/产品内 容 员工编号/产品批号 数 量 评 审 日 期 不

15、 合 格 类 别 及 程 度 评审部门 评审人:评审人:评审人:处 置 决 定 退货（报废，适用于硬件产品）返工 让步接收（放行）降级 批准人：批准日期：处 置 记 录 责任人:年 月 日 纠正和预防措施处理单 编号：JD-4-042 不合格 情 况 主管：填表人：改进期限 年 月 日 时前 改进责任部门 原因分析 主管：填表人：纠正或 预防措施 主管：填表人：改进措施评价与效果验证 主管：验证人：顾客投诉处理表 编号：JD-4-043 投诉日期 顾客名称 编号/房号 投诉内 容及顾 客要求 记录人：部门/管 理 处 处理意见 批准人：受理人：公司处 理意见 批准人：受理人：最终处 理情况 记

16、 录 处理人：投诉原 因分析 责任部门：责任人：纠正措施 责任部门：责任人：纠正措施 评价及 效果验证 验证人：物品检测验收报告 编号：JD-4-044 部 门：物品/资料领用表 编号：JD-4-045 部 门：进货日期 产品名称 型号 单 位 数量 验证项目 验收人 外观 合格证 年 月工作总结/计划表 编号：JD-4-046 部门名称：部门负责人：日期：200 年 月 日 一、本月工作小结：（1）本月完成的常规工作：品 名 规 格 单 位 数 量 领用人 时 间 备 注 （2）本月特别的工作内容 二、异常情况说明（包括人事异动、产生的质量安全事故或纠纷、处理的主要设施设备问题）：（1）（2

17、）（3）（4）三、建议或意见：（1）（2）（3）（4）四、下月工作计划：（1）常规工作 （2）专项活动计划 注：此表由各处负责人本人填写，班组于 26 日前交部门，部门于 28 日前交质监部，质监部整理后 30 日前交总经理！交接班记录 项目名称：部门名称：编号：JD-4-047 早 班 岗位 交接班时间 工作 情况 记录 待跟 进工 作记 录 工作器具状况 交班人 接班人 班长/主管签名 中 班 岗位 交接班时间 工作 情况 记录 待跟 进工 作记 录 工作器具状况 交班人 接班人 班长/主管签名 夜 班 岗位 交接班时间 工作 情况 记录 待跟 进工 作记 录 工作器具状况 交班人 接班人

18、 班长/主管签名 巡 逻 签 到 表 项目名称：部门名称：编号：JD-4-048 日期 时间 巡 逻 情 况 记 录 签 名 日期 时 间 巡 逻 情 况 记 录 签 名 工作任务交办单 编号：JD-4-049 工作任务交办单 编号：JD-4-049 工作任务交办单 编号：JD-4-049 交办人 接办部门 接办人 接办时间 要求完成时间 实际完成时间 交办任务内容：完成情况（自评）：接办人签名：交办人意见：交办人签名：交办人 接办部门 接办人 接办时间 要求完成时间 实际完成时间 交办任务内容：完成情况（自评）：接办人签名：交办人意见：交办人签名：交办人 接办部门 接办人 接办时间 要求完成

19、时间 实际完成时间 交办任务内容：完成情况（自评）：接办人签名：交办人意见：交办人签名：不合格服务通知单 编号：JD-4-050 服务单位 检查时间 检查人 NO 不合格服务内容 整改期限 1 2 3 4 5 6 7 8 不合格严重性判定 严重不合格（）一般不合格（）不合格服务方签字并说明处理 办 法 不合格服务检查人验证纠正情 况 服务质量监督检查记录 部门名称：年 月 日 编号：JD-4-051 检查人 检查 时间 检查区域/内容 检查情况记录（含扣分情况）：检查依据：综合评价：部门负责人：责任人：紧急情况处理登记表 项目名称：部门名称：岗位名称：编号：JD-4-052 班 次 当班人员

20、时 间 主 要 紧 急 情 况 处 理 已报告领 导 已通知部 门 其 它 事 项 领 导 审 阅 绿化养护工作记录表 编号：JD-4-053 服务质量日常检查记录 部门名称：年 月 日 编号：JD-4-054 检查人 检查 时间 检查区域/内容 检查情况记录（含扣分情况）：检查依据：综合评价：部门负责人：责任人：大件物品放行单 日 期：时 间：编号:JD-4-055 房 号 业主姓名 联系电话 物 品 名 称 数 量 物品所有人 签 章 物业公司签 章 大件物品放行单 日期：时 间：编号:JD-4-055 房 号 业主姓名 联系电话 物 品 名 称 数 量 物品所有人 签 章 物业公司签 章

21、 大 件 物 品 外 出 登 记 表 编号：JD-4-056 序号 物 品 名 称 业 主 姓 名 房号 联 系 电 话 携物者签名 证件名称 证件号码 联 系 电 话 业主签名确认 员 工 入 职 登 记 表 编号：JD-4-57 姓名 性别 民族 照 片 出生 年月 籍贯 婚否 政治 面貌 文化 程度 身高 cm 上岗 时间 职位 三证 有 无 待遇 元 健康状况 裸视力 左：右：体重 kg 身份证号 家庭住址 毕业院校 联系电话 证件粘贴处：员工离职结算表 编号:JD-4-058 姓名 部门 入职时间 工作移交：移交人：接收人：年 月 日 服装工具移交：品 名 规 格 数量 领用时间 备

22、 注 移交人：接收人：本人自愿申请离职，请公司批准，并承担可能因此产生的法律责任。申请人：年 月 日 申请离职人本月出勤 天,岗位工资标准：元/月，补助 元，奖励 元，考核扣款 元，其他赔偿付款 元（说明：）。合计应结算金额为人民币：仟 佰 拾 元整（￥）。领班：主管：年 月 日 根据申请人出勤情况及工资标准等，经审核确认无误。主管签名：主任签名：财务审核：领款人：邮件收发登记记录 物业项目：编号：JD-4-059 收件 时间 收 件 保安员 邮件所属 单元住户 类别 号码 签收人 签收时间 发 件 保安员 发件时间 部门质量目标统计表(一)统计时间：编号：JD-4-060 部 门 质量目标

23、完成情况统计 结论 行 政 人 事 部 安 管 部 采 购 部 市 场 拓 展 部 质 监 部 批准:审核:统计:部门质量目标统计表（二）统计时间：编号：JD-4-061 部 门 质量目标 完成情况统计 结论 批准:审核:统计:会 议/活 动 记 录 项目/部门名称：编号：JD-4-062 请 假 条 会议/活动主题 时 间 地 点 与会人签名：会议内容：项目/部门名称：编号：JD-4-063 姓名 部 门 职 务 拟请假时间：年 月 日 时至 年 月 日 时，共计 天 小时。实际休假时间：年 月 日 时至 年 月 日 时，共计 天 小时。请假事由：主管意见：日期：项目/部门负责人意见：日期：

24、部门主管领导意见：日期：请 假 条 项目/部门名称：编号：JD-4-063 姓名 部 门 职 务 拟请假时间：年 月 日 时至 年 月 日 时，共计 天 小时。实际休假时间：年 月 日 时至 年 月 日 时，共计 天 小时。请假事由：主管意见：日期：项目/部门负责人意见：日期：部门主管领导意见：日期：物 品 报 废 单 项目/部门名称：编号：JD-4-064 部 门 岗 位 品 名 规 格 数 量 单 价 报废原因 领用时间 报废时间 使用人 部门责任人 制表：项目/部门负责人：财务审核：主管领导：员工内部调动移交表 编号：JD-4-065 姓名 原项目/部门 原职务 调离时间 调往部门 拟任

25、职务 工作移交：移交人：接收人：年 月 日 服装工具移交：品 名 规 格 数 量 领用时间 备 注 移交人：接收人：年 月 日 未移交物品（带往新工作岗位）：当事人确认：调往部门主管：该同志本月出勤 天,原岗位工资标准：元/月，补助 元，奖励 元，考核扣款 元，其他赔偿付款 元(说明：)。原主管：原项目/部门负责人：调往部门主管：调往项目/部门负责人：财务部：年 月 日 加 班 申 请 表 项目/部门名称：编号：JD-4-066 申请人 部门 职务 申请加班时间 从 月 日 时至 月 日 时，共计：天 小时。实际加班时间 从 月 日 时至 月 日 时，共计：天 小时。加班事由：主管意见：日期：

26、项目/部门负责人意见：日期：项目/部门主管领导意见：日期：加 班 申 请 表 项目/部门名称：编号：JD-4-066 申请人 部门 职务 申请加班时间 从 月 日 时至 月 日 时，共计：天 小时。实际加班时间 从 月 日 时至 月 日 时，共计：天 小时。加班事由：主管意见：日期：项目/部门负责人意见：日期：项目/部门主管领导意见：日期：调 休 记 录 表 项目/部门名称：编号：JD-4-067 姓 名 部 门 职 务 加班 日期 加班 时间 调休 日期 调休 时间 最终 审批人 汇总：项目/部门负责人：事故（案件）调查情况记录表 项目/部门名称：编号：JD-4-68 日 期 年 月 日 地 点 当事人 时 间 时 分 人 数 处理人 经 过 及 查 处 结 果 （请附各类有关原始资料）