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1、工工艺艺纪纪律律检检查查通通报报检查时间：检查地点：参加人员：检查结果：（主要问题点及整改）内容部门问题点不符合条款纠正措施责任人完成日期复查情况及时间扣款问题描述图片1.熔铸车间配料生产记录在做假，记录全部是A356的重量，实际废轮也在加记录控制程序没有整改2.5熔炼炉气氛温度要求5001000，实际46，铝水温度仪表显示284，热电偶处陶瓷已坏需更换投料配比作业指导书操作内容第4点温度控制已完成3.灭火器4月份没有点检消防安全规定已完成第 1 页，共 5 页4.23机生产的5460 5模没有工艺卡和设备点检卡已完成5.5熔化炉打印温度处合格证已过期，需更换测量设备控制程序没有整改6.冷干机
2、的设备点检卡没有设备操作规程的要求没有整改7.电子称是有了，但没有在用（水位很低，水中重量称不了)铝液氢含量检验规程的要求，铝液精炼作业指导书第7点铝液检测水位是到了，但水需更换太混了8.产品摆放超出1.7mX光检查作业指导书操作内容第8点产品叠放（最高1.7m）已完成内容部门问题点不符合条款纠正措施责任人完成日期复查情况及时间扣款问题描述图片第 2 页，共 5 页9.5熔炼炉温度记录打印纸4月25日已打印完，需更换设备操作规程的要求1.料框号已掉，进炉时记录的料框号是14，实际打的是5号料框号，记录不完整没有硬度和热处理钢号椭圆度、平面度作业指导书操作内容第3点打钢号对料框号进行补上;建议工
3、艺对热处理追溯钢号改进为日期+班号,这样既方便生产又同样可以清楚追溯.5月6日每次检查都存在着一样的问题2.没有设备报警装置点检卡设备操作规程的要求由机修每星期一进行点检4月26日已完成3.产品没有标识记录控制程序对车间产品进行标识,特别是少量零星产品4月25日已完成4.厂道上热处理后的产品是这样摆放的（两托叠在一起）落实叉车工整改4月26日已完成内容部门问题点不符合条款纠正措施责任人完成日期复查情况及时间扣款问题描述图片第 3 页，共 5 页1.1加工中心没有工艺卡，2加工中心生产5737产品没有工艺卡，现场的工艺卡是5214、56801、2加工中心还没有工艺2.1加工中心的产品是这样放在工
4、作台上的6S管理规定中要求已完成3.换刀卡片已写满需更换钻孔作业指导书1.现场没有涂层试验用的胶带纸，工作台也很乱喷粉作业指导书、喷漆下件作业指导书涂层试验要求已完成2.打磨后清洗作业指导书的链速改为2.02.3m/min，点检部位示意图是2.2m/min打磨后清洗作业指导书操作内容第5点粉体清洗没整改内容部门问题点不符合条款纠正措施责任人完成日期复查情况及时间扣款问题描述图片第 4 页，共 5 页3.灭火器4月份没有点检消防安全规定已完成4.打磨后清洗设备点检卡记录不及时，有些班都很长时间没有记录了设备操作规程的要求已完成5.热水洗温度超出工艺范围，要求5060，实际显示76前处理作业指导书操作内容第5点前处理1.以上检查不符合项各责任部门在5月2日前完成整改计划，并提交。2.以上通报，希各相关部门引以为戒，踏踏实实做好每项工作，问题点及时整改。内容部门问题点不符合条款纠正措施责任人完成日期复查情况及时间扣款问题描述图片第 5 页，共 5 页