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1、选选钛钛厂厂安安全全标标准准化化需需要要收收集集的的支支撑撑资资料料 单位：矿业有限公司选钛厂序号要素名称需清理的资料责任部门1安全生产方针与目标公司安全生产方针管理制度安全环保科公司安全生产方针安全环保科传达公司安全生产方针情况（厂、车间、班组记录）安全环保科安全生产方针征求意见安全环保科安全生产方针张贴图片、印刷发放。安全环保科安全生产目标管理制度安全环保科安全生产目标管理及奖惩实施办法安全环保科安全生产目标计划（安全1#文）安全环保科季度目标完成情况安全环保科安全生产目标与员工沟通情况（安委会、安办会）安全环保科2安全生产法律法规与其他要求 法律法规管理制度安全环保科法律法规清单安全环保
2、科法律法规废除清单安全环保科法律法规需求记录安全环保科法律法规融入情况（适用条款）安全环保科3安全生产组织保障安全生产责任制管理制度安全环保科安全生产责任制及管理考核办法安全环保科安全生产责任制的培训情况（厂、车间、班组记录）安全环保科安全生产责任制的评审记录安全环保科安全生产责任制考核记录安全环保科安全生产管理机构设置与人员任命管理制度安全环保科安全管理机构设置文件安全环保科厂长书面任命下列职位：安全负责人；员工代表；消防负责人；事故调查员；职业卫生管理人员文件安全环保科安全管理人员资质证书（复印件）安全环保科员工参与安全管理制度安全环保科 员工反映问题的处理（领导信息反馈表）安全环保科员工
3、关注的安全问题的解答（选钛回音壁）政工科 文件与资料控制管理制度安全环保科安全标准化培训记录人力资源科3安全生产组织保障安全生产规章制度包括：安全生产检查制度；安全教育培训制度；重大危险源监控制度；重大隐患整改制度；危险物品和物料管理制度；职业危害预防制度；特种作业管理与审批制度；特殊工种管理制度；事故和事件管理制度；设备和设施安全管理制度，安全生产档案管理制度；安全生产奖惩制度。安全环保科安全记录的保存情况安全环保科外部联系与沟通管理制度安全环保科内部沟通管理制度安全环保科外协安全例会记录安全环保科群众性技术创新活动管理办法科技科合理化建议采纳审批表（复印件）科技科 供应商、承包商管理制度设
4、备科供应商单位明细表设备科供应商质量异议记录设备科承包商明细表设备科承包商相关记录（安全协议、安全检查记录等）设备科供应商、承包商培训记录人力资源科年度公司、厂安全表彰文件安全环保科工余安全管理制度工会工余安全意识培训记录工会工余安全意识调查工会4风险管理 危险源辨识与风险评价管理制度安全环保科 危险源辨识与风险评价记录安全环保科 风险管理记录安全环保科 风险评价结果文件安全环保科 管理方案实施情况设备科事故应急预案与岗位事故处置措施安全环保科 事故应急预案与岗位事故处置措施评审记录安全环保科应急设备设施清单安全环保科关键任务识别管理制度安全环保科关键任务识别记录、清单安全环保科选选钛钛厂厂安
5、安全全标标准准化化需需要要收收集集的的支支撑撑资资料料 单位：矿业有限公司选钛厂序号要素名称需清理的资料责任部门4风险管理关键任务识别培训记录安全环保科关键任务作业指导书及清单安全环保科关键任务作业指导书培训情况安全环保科任务观察记录及清单安全环保科 重要设备实施观察记录安全环保科5安全教育与培训安全教育培训管理制度人力资源科安全意识调查记录及分析人力资源科各类人员安全教育培训计划人力资源科各类人员安全教育培训实施情况人力资源科各类人员安全教育培训记录（包括：培训目标、培训大纲、培训教材、培训时间、培训内容、培训教师、培训方式等）人力资源科培训效果评估包括：学员反馈；管理层反馈；测试结果分析；
6、人力资源科6生产工艺系统安全管理 生产调度、组织管理制度生产科 工程设计管理制度项目部扩能改造工程图纸项目部扩能改造预评价报告、验收评价报告、安全专篇项目部选钛工艺流程图、选钛设备设施汇总设备科、科技科变化管理制度各科室变化管理情况记录各科室变化管理的有效性各科室7设备设施安全管理设备设施安全管理制度（正在制定）设备科设备设施风险评价设备科设备设施台帐、清单设备科设备设施点检定修管理规定设备科设备设施检修台帐、记录设备科特种设备管理办法设备科特种设备管理台帐设备科特种设备检查、隐患整改记录设备科特种设备检测记录、电气设施检测记录设备科、电气车间选选钛钛厂厂安安全全标标准准化化需需要要收收集集的
7、的支支撑撑资资料料 单位：矿业有限公司选钛厂序号要素名称需清理的资料责任部门8作业现场安全管理作业环境管理制度安全环保科现场图片资料安全环保科安全警示标志管理制度安全环保科安全警示标志设置情况及数量统计安全环保科劳动防护用品管理制度安全环保科劳动防护用品发放标准安全环保科劳动防护用品发放记录安全环保科员工劳动防护用品使用培训记录安全环保科劳动防护用品管理的有效性安全环保科9职业卫生管理职业卫生管理制度安全环保科职业卫生管理人员培训记录安全环保科全员职业卫生知识培训记录安全环保科职业健康体检结果安全环保科职业健康档案安全环保科职业危害控制制度安全环保科职业危害检测记录（包括噪声、粉尘、接酸、接锰
8、、接一氧化碳、接射线）安全环保科10安全按投入、安全科技与工伤保险安全生产费用管理制度安全环保科安全生产费用使用情况（包括安全工程、安全管理、安全设备、个体防护用品、安全标志、安全奖励、安全科技、应急装备、工伤保险等）安全环保科科技工作管理办法科技科 安全科技方面的项目（包括安全技术与管理创新、工艺设备安全技术创新等）科技科 工伤保险管理制度人力资源科工伤保险缴费清单（复印件）人力资源科11检查安全检查及监察管理制度安全环保科综合安全检查表、专项安全检查表安全环保科安全记录管理制度安全环保科安全检查通报安全环保科安全检查记录（巡回检查、例行检查、专业检查、综合安全检查）安全环保科选选钛钛厂厂安
9、安全全标标准准化化需需要要收收集集的的支支撑撑资资料料 单位：矿业有限公司选钛厂序号要素名称需清理的资料责任部门纠正和预防措施管理制度安全环保科隐患整改通知安全环保科隐患整改台帐、安全考核记录安全环保科12应急管理应急管理制度安全环保科事故应急预案与岗位事故处置措施安全环保科应急物资清单安全环保科应急预案培训安全环保科事故应急预案演练安全环保科事故应急预案演练评价总结安全环保科13事故、事件报告、调查与分析生产安全事故、事件管理制度安全环保科事故登记台帐安全环保科事故报告程序、事故调查记录安全环保科事故报表、事故分析安全环保科事故事件回顾制度安全环保科事故学习记录安全环保科14绩效测量与评价标
10、准化系统内部评价及安全绩效监测制度安全环保科监测计划包括：监测频率；监测范围位置；监测标准；监测程序；资源配备；监测方法与技术安全环保科安全绩效监测的内容包括：安全、健康目标；各项安全、健康检查完成率；设备定期检查完成率；个人防护用品的依从程度；职业危害监测情况；事故、事件调查完成率；纠正与预防行动完成率及其效果效率；安全、健康有关数据统计、分析情况；现场安全、健康许可依从情况；任务分析及任务观察情况执行情况；安全、健康委员会会议情况；变化管理回顾情况；培训情况；法律法规依从情况；持续改进标准化系统效力情况；安全、健康投入情况；安全环保科绩效监测记录安全环保科 标准化系统管理评审制度安全环保科 年度评审计划安全环保科 评审记录安全环保科选选钛钛厂厂安安全全标标准准化化需需要要收收集集的的支支撑撑资资料料 单位：矿业有限公司选钛厂序号要素名称需清理的资料责任部门