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1、表1：安安 全全 生生 产产 保保 障障 评评 估估 表表序号评估内容标准分评分办法责任单位责任人资料提供人一1证照齐全有效。煤矿必须取得企业法人营业执照、采矿许可证、安全生产许可证、矿长安全资格证。201缺一证或证照失效，扣40分（因小项分值不足，分数从安全生产保障大项中扣除。以下同）；企业法人营业执照、采矿许可证、安全生产许可证、矿长安全资格证未及时变更或延续，1项扣20分。安监处地测科法律办教培中心姚永孙家利陈明田林孙忠亮张历峰陈明董涛2安全质量标准化达到三级及以上标准。2安全质量标准化达不到二级（含）以上标准，扣15分；安全质量标准化达不到三级（含）以上标准，扣40分。安监处姚永刘磊3
2、不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或相应资质的单位或者个人。3将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或相应资质的单位或者个人的，1处扣20分。合同办冯相军田波二安全生产责任制：251主要负责人：1主要负责人是本单位安全生产的第一责任人，对落实本单位安全生产主体责任全面负责，具体履行下列职责：（1）制定落实煤矿矿长保护矿工生命安全七条规定的具体措施；（1）不符合要求，1处扣5分；安监处展凯张涛（2）制定落实煤矿安全生产“七大攻坚举措”的具体措施；（2）不符合要求，1处扣5分；安监处展凯张涛（3）制定落实煤矿科区长保护矿工生命安全七条规定等9个七条规
3、定的具体措施；（3）不符合要求，1处扣2分；安监处展凯张涛（4）建立、健全本单位安全生产责任制；（4）不符合要求，1处扣2分；组干科张校颜亮（5）组织制定并督促安全生产管理制度和安全操作规程的落实；（5）不符合要求，1处扣2分。安监处展凯张涛（6）定期研究安全生产工作，向职工代表大会、职工大会或者股东大会报告安全生产情况，接受工会、从业人员、股东对安全生产工作的监督；（6）不符合要求，1处扣2分；工会褚衍亮魏晶（7）保证安全生产投入的有效实施；（7）不符合要求，1处扣2分；计划科财务科李德平周密李德平江兆刚（8）督促、检查安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（8）不符合要求，1处(次)扣5
4、分；安监处姚永黄彦涛（9）组织开展安全生产教育培训工作；（9）不符合要求，1处扣2分；教培中心田林董涛（10）依法开展安全生产标准化建设、安全文化建设和班组安全建设工作；（10）不符合要求，1处扣2分；安监处工会姚永褚衍亮李爱国杨玉乾（11）组织实施职业病防治工作，保障从业人员的职业健康；（11）不符合要求，1处扣5分；职防办周永春王震（12）组织制定并实施事故应急救援预案；（12）不符合要求，1处扣2分；调度室赵曰来薛宪伟第 1 页（13）及时、如实报告事故，组织事故抢救；（13）不符合要求，1处扣2分；安监处调度室展凯赵曰来刘磊李岩（14）法律、法规、规章规定的其他职责。（14）不符合要求
5、，1处扣2分。安监处姚永刘磊2生产经营单位分管安全生产的负责人协助主要负责人履行安全生产职责，技术负责人和其他负责人在各自职责范围内对安全生产工作负责。2.不符合要求，1处扣2分。安监处姚永单天琦三安全生产规章制度：102-6、8-13安全生产规章制度每缺一项制度，扣5分；内容不全、执行不严的，1处扣2分。1安全生产管理制度应满足下列规定：7.未制定领导带班下井制度或故意提供虚假领导下井带班记录的，扣40分；不能做到至少一名矿级领导在井下带班的，扣40分；主要领导下井带班个数不符合规定的，缺一次扣20分；其他矿级领导下井带班个数不符合规定的，缺一次扣5分；未制定领导带班井下交接班制度、领导带班
6、下井档案管理制度的，一项扣5分；领导带班未在井下现场交接班的一次扣2分；带班领导未与工人同时下井、同时升井的，一次扣5分；领导带班下井未按规定公示的扣5分；领导下井交接班记录簿、带班下井记录档案不符合规定的，一处扣2分；人员定位系统不能查阅领导下井轨迹等记录的，扣5分；其他一处不符合规定，扣2分。（1）符合相关的政策、法律、法规、规章、标准和规程；安监处各专业展凯专业负责人刘磊（2）内容具体，责任明确，有针对性、可操作性，便于对照执行和适用；安监处姚永刘磊（3）对违反制度的行为有明确、具体的处罚措施和责任追究办法；安监处展凯佀相军（4）引用的依据及适用范围、时间准确，表述规范，条款清晰，便于相
7、关人员了解和掌握；安监处展凯佀相军（5）以文件发布，能够有效约束涉及到的部门和人员。安监处展凯孙忠亮2安全办公会议制度。明确安全办公会议的召开周期、内容、主持人和参加人员。安全办公会议必须由安全生产第一责任人主持。党政办张乐王家磊3安全目标管理制度。应依据上级下达的安全指标，结合实际制定年度或阶段安全生产目标，并将指标逐级分解，明确责任、保证措施、考核和奖惩办法。安监处展凯孙忠亮4安全奖惩制度。必须兼顾责任、权利、义务，规定明确，奖罚对应。明确奖罚的项目、标准和考核办法。安监处展凯孙忠亮5安全投入保障制度。明确安全投入资金渠道。资金使用于新增、改善和更新安全系统、设备、设施，消除事故隐患，改善
8、安全生产条件和安全生产宣传、教育、培训、奖励及推广应用先进安全技术措施和管理方法、抢险救灾等。计划科财务科李德平周密李德平江兆刚6安全技术审批制度。要明确各类工程设计、作业规程、安全措施和方案等安全技术审批的内容、程序、标准、时限、审批级别；审批人员职别和资格，编制、审核、审批人员的职责、权限和义务。各专业专业负责人周伟郭新民孙艳清7领导带班下井制度。必须明确领导成员带班人员范围、下井次数、带班个数，实行交接班、公示和档案管理。安监处调度室展凯赵曰来邵明会李岩8安全检查制度。明确安全检查的周期、内容、标准、方式、负责组织检查的部门和人员、对检查结果的处理办法。安监处展凯佀相军序号评估内容标准分
9、评分办法责任单位责任人资料提供人第 2 页9安全质量标准化管理制度。明确检查标准、周期、考核评级、奖惩办法、组织检查的部门和人员。安监处展凯李爱国10事故隐患排查制度。应保证及时发现和消除矿井在通风、瓦斯、煤尘、火灾、顶板、机电、运输、放炮、水害和其他方面存在的隐患。明确排查周期、范围、组织参与人员；明确事故隐患的识别、评估、报告、监控和整改标准；按照分级管理的原则，明确隐患整改的责任和义务。安监处各专业姚永专业负责人单天琦专业技术员11事故统计报告制度。明确发生事故后的上报单位、上报时限、上报内容、采取的应急措施等。安监处展凯刘磊12入井人员管理制度。明确指定检身人员，佩戴明显标志，明确对入
10、井人员的检查方法，配备必要的检测仪器，明确规定入井人员禁止酒后下井和带入井下的物品；明确人员入井、升井登记、清点和统计、报告办法，保证准确掌握井下作业人数和人员名单，未能正常升井的人员要及时发现并汇报。安监处运搬工区展凯陈景美佀相军曹海峰13班组安全管理应建立以下规章制度：（1）班前、班后会和交接班制度；各单位单位负责人单位资料员（2）安全质量标准化和文明生产管理制度；各单位单位负责人单位资料员（3）隐患排查治理报告制度；各单位单位负责人单位资料员（4）事故报告和处置制度；各单位单位负责人单位资料员（5）学习培训制度；各单位单位负责人单位资料员（6）安全承诺制度；各单位单位负责人单位资料员（7
11、）民主管理制度；各单位单位负责人单位资料员（8）安全绩效考核制度；各单位单位负责人单位资料员（9）煤矿企业认为需要制定的其他制度。14.薄弱人物排查制度及考核办法执行不严的，1处扣2分。各单位单位负责人单位资料员14制定薄弱人物排查制度及考核办法。15.无危险物品及处置废弃危险物品安全管理措施或执行不严的，扣2分。安监处各单位姚永单位负责人刘磊单位资料员三10序号评估内容标准分评分办法责任单位责任人资料提供人第 3 页15制定危险物品及处置废弃危险物品安全管理制度和措施。16.操作规程每缺1工种扣5分；缺操作环节或现场执行不严，1处扣2分。武保科周礼泰刘明16制定各工种操作规程。要分别制定各工
12、种的岗位操作规程，明确各工种、岗位对操作人员的基本要求、操作程序和标准；操作规程要涵盖从进入操作现场、操作准备到操作结束和离开操作现场全过程的各个操作环节。17未发放职工安全手册，扣10分，发放不全，一人扣1分；手册内容不符合要求，1处扣1分。安监处各专业展凯专业负责人单天琦专业技术员17为每位职工发放煤矿职工安全手册，安全手册应当载明职工的权利、义务，煤矿重大安全生产隐患的情形和应急保护措施、方法以及违法行为的举报电话、受理部门。18.不认真执行事故隐患排查制度，瞒报、谎报、迟报重大事故隐患的，1次扣10分。安监处各单位展凯单位负责人刘磊单位资料员四安全费用管理：101编制年度安全费用提取和
13、使用计划，纳入财务预算；年度使用计划和上一年安全费用提取、使用情况报有关部门备案。1未制定年度提取和使用计划，扣10分；未纳入财务预算，扣3分；未报有关部门备案（抄送亦可），扣5分。计划科财务科李德平周密李德平江兆刚2安全费用提取不得低于以下标准：2提取费用低于标准或违反规定，扣5分。（1）煤（岩）与瓦斯（二氧化碳）突出矿井、高瓦斯矿井吨煤30元；3安全费用不符合会计制度规定，扣3分；未建立项目管理台账，扣2分；台账与项目不相符，1处扣1分。（2）其他井工矿吨煤15元。4安全费用使用范围不符合要求，1处扣2分。3安全费用应符合国家统一的会计制度规定，建立安全费用项目管理台账，做到账目项目相符。
14、4安全费用使用符合下列范围：（1）煤与瓦斯突出及高瓦斯矿井落实“四位一体”综合防突措施支出，包括瓦斯区域预抽，保护层开采区域防突措施、开采突出区域和局部预测、实施局部补充防突措施、更新改造防突设备和设施、建立防突实验室等支出；（2）煤矿安全生产改造和重大安全隐患治理支出，包括“一通三防”、防治水、机电、运输等系统设备改造和灾害治理工程，实施煤矿机械化改造，实施矿压（冲击地压）、热害、采空区治理支出；（3）完善“六大系统”支出，应急装备、设施配置和维护保养支出，紧急避险设施设备的配置和应急演练支出；（4）开展重大危险源和事故隐患评估、监控、整改支出；（5）配备和更新现场作业人员安全防护用品支出；
15、（6）安全生产宣传、教育、培训支出；（7）安全生产适用新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出；序号评估内容标准分评分办法责任单位责任人资料提供人第 4 页（8）安全设施及特种设备检测检验支出；（9）其他与安全生产直接相关的支出。五安全管理机构：101应按规定设置安全生产管理机构并配备专职安全生产管理人员。1未设置安全生产机构或专职安全生产管理人员不符合要求，扣5分。组干科张校颜亮2建立安全生产委员会或安全生产领导小组，由本单位的主要负责人、分管安全生产的负责人、相关负责人、专门的安全生产管理机构及相关机构负责人、安全生产管理人员和工会代表以及从业人员代表组成，负责组织、研究、部署本单位安
16、全生产工作，专题研究重大安全生产事项，制订、实施加强和改进本单位安全生产工作的措施。2未建立安全生产委员会或安全生产领导小组，扣5分；其他不符合要求，1处扣2分。组干科张校颜亮3建立以总工程师（技术负责人）为首的技术管理体系（技术管理机构），按规定配备专业技术负责人。3未建立以总工程师（主要技术负责人）为首的技术管理体系，扣5分；其他不符合要求，1处扣2分。组干科张校颜亮4总工程师（主要技术负责人）和分管安全、生产、机电的副矿长必须具有安全资格证，且不得在其他煤矿兼职。4相关负责人未取得安全资格证无证上岗的，扣40分；虽然经培训合格，但未持证上岗的，一人扣20分；在其他煤矿兼职，1人扣10分。
17、教培中心田林董涛5配备负责采煤、掘进、机电运输、通风、地质测量工作的专业技术人员，必须具备煤矿相关专业中专以上学历或注册安全工程师资格，有3年以上井下工作经历。5不符合规定要求，1人扣5分。组干科张校颜亮六重大危险源、安全隐患排查：101应当按安全生产法、重大危险源辨识辨识标准规定的申报范围要求，对本单位的重大危险源进行排查、登记建档，进行定期检测、评估、监控，并制定应急预案。1不符合要求，1处扣5分。安监处各专业姚永专业负责人单天琦专业技术员2至少每两年对本单位的重大危险源进行一次安全评估，并出具安全评估报告，安全评估工作由注册安全评价人员或注册安全工程师主持进行，或委托具备安全评价资质的安
18、全生产技术服务机构进行。2未按规定要求进行评估，扣10分。安监处姚永孙忠亮3重大危险源安全评估报告应包括下列内容：3安全评估报告内容不符合要求，1处扣2分。（1）重大危险源的基本情况；4不符合要求，1处扣10分。安监处姚永孙忠亮（2）危险、有害因素辨识与分析；5重大危险源未备案，扣3分。安监处姚永孙忠亮（3）可能发生事故类型、严重程度；安监处姚永孙忠亮（4）重大危险源等级；安监处姚永孙忠亮（5）安全对策措施；安监处姚永孙忠亮（6）应急措施；安监处姚永孙忠亮（7）评估结论。安监处姚永孙忠亮序号评估内容标准分评分办法责任单位责任人资料提供人第 5 页4煤矿主要负责人每月至少组织一次全面的隐患排查。
19、对矿井重大安全隐患实行排查、整改治理、登记建档等闭合管理。安监处各专业姚永专业负责人单天琦专业技术员5企业对所属矿井的重大危险源要报当地安全生产监管监察部门、负有安全生产监管职责的有关部门和行业管理部门备案。安监处姚永孙忠亮七劳动定员、劳动强度、生产能力：10未制定劳动定员标准或定员标准不符合规定，扣10分；未报批或未备案，扣5分；未编制年度、月度生产计划，1次扣3分；月度产量超计划10%，一次扣10分；超能力、超强度或超定员生产，扣40分；其他不符合要求，1处扣2分。劳资科调度室黄耀赵曰来马成银李岩必须制定劳动定员标准，按规定及时报批、备案，编制年度、月度生产计划，按定员标准和生产计划组织生
20、产，严禁超能力、超强度、超定员生产。劳资科调度室黄耀赵曰来马成银李岩八工伤保险、风险抵押金：5未为从业人员交纳工伤保险费或参保人数不全或未足额缴费，扣5分；未按规定交纳安全生产风险抵押金的，扣5分；其他不符合要求，1处扣2分。劳资科安监处黄耀展凯张立顺孙忠亮为全部从业人员交纳工伤保险费。应当出具工伤保险参保证明并加盖工伤保险经办机构公章。劳资科黄耀张立顺按规定交纳安全生产风险抵押金或参加安全生产责任保险。安监处展凯孙忠亮注：1.安全质量标准化达不到三级（含）以上标准，扣40分。2.超能力、超强度或超定员生产，扣40分。3.未制定领导带班下井制度或故意提供虚假领导下井带班记录的，扣40分；不能做到至少一名矿级领导在井下带班的，扣40分。4.总工程师（主要技术负责人）和分管安全、生产、机电的副矿长未取得安全资格证无证上岗的，扣40分。序号评估内容标准分评分办法责任单位责任人资料提供人第 6 页