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1、浙江方正电机股份有限公司ZHEJIANGZHEJIANG FOUNDERFOUNDER MOTORMOTOR Co.Co.，LTD.LTD.质量管理体系程序文件数据分析控制程序(体系数据统计与分析程序文件)FDM/LOS-SC-001（第 3 版 第 0 次修改）编 制：体系文件编辑小组审 核：批 准：受控状态：2012年12月12日批准2013年01月01日实施受控质量保证部批 准：內內部部文文件件 嚴嚴禁禁外外傳傳程程序序文文件件浙浙江江方方正正电电机机股股份份有有限限公公司司质质量量管管理理体体系系程程序序文文件件文件号：FDM/LOS-CX-01-01-001数据分析控制程序(体系数据
2、统计与分析程序文件)版次：第3版修改：第0次编 制审 核批 准修改次修 改 内 容修改日期【浙浙江江方方正正電電機機股股份份有有限限公公司司】PagePage 3 3 ofof 1616內內部部文文件件 嚴嚴禁禁外外傳傳程程序序文文件件 1.目的 应用统计技术，通过对收集的数据采用适宜的分析，来确保质量管理体系的适应性和有效性，确保 过程，工序和产品的质量得到有效控制，并识别改进的机会。2.适用范围 适用于有关公司数据信息收集及运用适宜的统计技术分析的一切质量控制及改进活动。3.职责 3.1质量部负责质量数据的收集、分析及统计技术的推广、应用和效果验证；3.2技术部负责产品设计开发、产品改进、
3、制造过程设计开发、过程能力监控和过程改进的数据收集、分 析及统计技术应用；3.3销售部负责公司生产经营数据的收集、分析；3.4各职能部门负责业务范围内的数据收集、分析和统计技术应用，并按规定向相关部门传递。4.定义（无）5.工作程序 5.1数据的范围和内容 5.1.1数据是信息的一种量化形式，其范围包括内部及外部数据。5.1.2数据的内容主要有如下几方面；a)顾客满意程度 b)过程和产品的特性 d)有关设备方面 e)市场营销 f)供方表现 g)公司业绩 h)质量管理体系运行 5.2数据的收集与传递 5.2.1有关各职能部门的各方面数据，由本部门负责收集，并在必要时按不同的方式上报到有关管理部门
4、 5.2.2数据应真实正确、及时、完整地传向需要部门。5.3数据分析 5.3.1相关部门和人员应经过必要的统计技术培训，以便掌握必要数据分析方法。5.3.2各职能部门应针对性地应用统计技术对数据进行对比、分析，以便找出规律，实现利用数据目的。5.4数据利用 5.4.1通过对数据的分析直接用于产品实现的全过程，包括过程控制、决策、顾客满意增加等，并可作为 管理评审的重要信息输入。【浙浙江江方方正正電電機機股股份份有有限限公公司司】PagePage 4 4 ofof 1616內內部部文文件件 嚴嚴禁禁外外傳傳程程序序文文件件 6.流程示意图责任者流程示意图输入/输出注解产品监视和测量控1.1.质量
5、部收集产品数据，根据质量规定要求确定 质保部制程序 统计的方法。质量信息管理规定1.2.质量部门根据信息管理的规定结合实际要求制定 出统计和分析的相关程序规定和具体方法。技术文件管理规定2.1相关部门依据自身部门的技术文件的要求，结合 相关部门过程能力分析作业 质量部确定的统计方法，最终确定自己部门适合指导书 的部门统计技术。3.1行政部门对各相关部门具体统计和分析技术管行政部员工培训记录 理规定进行确定。技术文件管理规定3.2根据确定的相关程序要求，对员工组织培训，并 保留记录。质量信息管理规定4.1.相关部门根据规定的统计方法对质量相关的数据 相关部门技术文件管理规定 进行收集。纠正和预防
6、措施控4.2相关部门根据技术部规定的文件，进行数据收集。制程序4.3相关部门根据纠正和预防措施控制程序的规定，数据记录 进行相关的数据收集。4.4.讲所有收集的相关数据进行统计，形成记录。质量部测量系统分析手册5.1质量部门收集其他相关部门收集的数据，进行统计测量系统分析作业指5.2对收集好的数据根据测量系统分析作业指导书进行导书 统一的分析。统计图表5.3对测量好的数据统一统计和分析，并形成图表。纠正和预防措施控制6.1.根据收集的数据和统计图表，总结问题，在制定 相关部门程序 相应的措施和具体的实施计划。统计过程控制手册 6.2制定统计过程程序手册。N 质量部评审记录1.确定统计技术方法2
7、.确定部门统计技术3.组织培训4.数据收集5.数据统计、分析6.制定措施并实施7.使用效果评审【浙浙江江方方正正電電機機股股份份有有限限公公司司】PagePage 5 5 ofof 1616內內部部文文件件 嚴嚴禁禁外外傳傳程程序序文文件件Y 质量部 技术部 相关部门持续改进控制程序 6.记录表单记录表单编号记录表单名称传 递 路 线保存年限FDM/LOS-BG-01-01-001数据记录FDM/LOS-BG-01-01-002统计图表 7.相关文件文件编号文 件 名 称生产过程控制程序产品监视和测量控制程序质量信息管理规定技术文件管理规定持续改进控制程序纠正和预防措施控制程序过程能力分析作业
8、指导书测量系统分析作业指导书统计过程控制手册测量系统分析手册潜在失效模式及后果分析手册8.推广并实施9.纳入技术文件10.持续改进7.使用效果评审【浙浙江江方方正正電電機機股股份份有有限限公公司司】PagePage 6 6 ofof 1616內內部部文文件件 嚴嚴禁禁外外傳傳程程序序文文件件【浙浙江江方方正正電電機機股股份份有有限限公公司司】PagePage 7 7 ofof 1616內內部部文文件件 嚴嚴禁禁外外傳傳程程序序文文件件【浙浙江江方方正正電電機機股股份份有有限限公公司司】PagePage 8 8 ofof 1616內內部部文文件件 嚴嚴禁禁外外傳傳程程序序文文件件【浙浙江江方方正
9、正電電機機股股份份有有限限公公司司】PagePage 9 9 ofof 1616內內部部文文件件 嚴嚴禁禁外外傳傳程程序序文文件件【浙浙江江方方正正電電機機股股份份有有限限公公司司】PagePage 1010 ofof 1616內內部部文文件件 嚴嚴禁禁外外傳傳程程序序文文件件【浙浙江江方方正正電電機機股股份份有有限限公公司司】PagePage 1111 ofof 1616內內部部文文件件 嚴嚴禁禁外外傳傳程程序序文文件件【浙浙江江方方正正電電機機股股份份有有限限公公司司】PagePage 1212 ofof 1616內內部部文文件件 嚴嚴禁禁外外傳傳程程序序文文件件 5.2.1有关各职能部门
10、的各方面数据，由本部门负责收集，并在必要时按不同的方式上报到有关管理部门 5.4.1通过对数据的分析直接用于产品实现的全过程，包括过程控制、决策、顾客满意增加等，并可作为【浙浙江江方方正正電電機機股股份份有有限限公公司司】PagePage 1313 ofof 1616內內部部文文件件 嚴嚴禁禁外外傳傳程程序序文文件件【浙浙江江方方正正電電機機股股份份有有限限公公司司】PagePage 1414 ofof 1616內內部部文文件件 嚴嚴禁禁外外傳傳程程序序文文件件【浙浙江江方方正正電電機機股股份份有有限限公公司司】PagePage 1515 ofof 1616內內部部文文件件 嚴嚴禁禁外外傳傳程程序序文文件件【浙浙江江方方正正電電機機股股份份有有限限公公司司】PagePage 1616 ofof 1616