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1、PSMPSM检检查查表表要要素素序号问题不适用文件05执行05备注1人人员员参参与与1建立现场生产线管理的团队实施工作安全的管理工作22对持续的工艺安全工作配备充足的资源33在岗位职责书中明确规定过程工作的职责范围44制定过程现场具体的安全相关目标55制定为实现过程安全目标的具体现场管理方案66确立定期回顾更新过程安全管理责任的机制77建立一套管理系统保证过程安全操作规范的正确实施88将责任划分到具体人员，并在现场建立未遵照执行相关规定的处罚措施99采用统一的执行编码、标准和步骤进行过程安全管理工作。1010公司所有相关部门都必须参加学习过程安全的课程1111建立即时公告过程安全相关信息的系统
2、1212调整公司内容的现场信息与事故调查操作和紧急补救预案统一一致13审审查查1建立内部审查程序，确认所有设备按照过程安全规则运行142确认对事故责任人和事故本身都及时执行了纠正措施153对过程风险分析定期组织内部现场评审，保证风险管理程序和风险控制决定的准确性164定期进行组织内部评审17事事故故调调查查1调查研究程序182对事故有没有统计和上报193事故是否对员工进行教育和培训204事故纠正预防措施是否落实21文文件件宣宣贯贯和和归归档档工工作作1建立保留最新设计信息和重要历史修改数据的存档系统222对重要工艺参数的安全控制范围及时升级更新233必须制定日常操作规程和工艺异常及应急处理的操
3、作步骤244制定并坚持执行向员工宣贯最新过程风险信息的管理体系25工工艺艺安安全全信信息息PSIPSI1MSDS262化学品相容性列表273操作区相关危害告知284P&ID29过过程程风风险险评评估估1 建立一套正规的过程风险评析程序302过程风险评估与项目管理程序紧密结合313确定对现有装置进行风险评估的优先顺序324制定定期过程风险评估的程序，对在运行过程中建设的装置进行重新评估335配备必要的专业人员进行过程风险评估34变变更更管管理理1确定变更管理的具体内容1 of 4352建立变更管理的检查系统363考虑化工组织或政策变更对过程SHE的影响37准准则则&标标准准1确定并执行针对过程安
4、全控制的国家法规、强制准则和标准382采用并执行过程安全控制的行业准则和行业标准，这些准则和标准适用于工程、筹建和维护操作39项项目目安安全全审审查查1建立对新项目和项目更改进行安全审批的权责管理程序402 建立具体的管理责任制，规定项目选址和平面布置图的标准规范，建立对出现偏离情况和特例情况进行审议审批程序。413成立学科间的安全审查团队（对于较大项目或时间较长的项目可成立单独的部门），审查人员必须与负责设计、筹建人员单独分开，审查团队人员负责跟踪、评估项目建设和试运行情况。424在设计阶段及过程风险评估过程中应定期回顾审查项目情况，并对负责设计的人员提出安全方面要求435在项目建设阶段应定
5、期到现场视察确认所有的安装是否与设计文件一致446施工完成后,确认所有重要的检查和测验工作是否已按照相关要求完成457建立正规的程序以建立施工项目现场验收单，对任何阶段的安全审查过程中发现的问题及时进行归档、沟通和纠正468建立对新加设备和更改后设备的重新安全审查工作程序，包括制定合适的操作步骤和维护步骤，以及对员工开始操作之前的培训工作程序479为了试验工艺系统的整体性能和自控效果，在向系统投入危险化学品和催化剂之前，先用水或其它无危险性的物质来试验新工艺过程的运行情况。4810在所有工段的风险评估工作中，认真分析总结异常操作、紧急状态和防护要求。4911在合理范围内保证设备设计的足够安全因
6、素，涵盖可能出现最糟糕的紧急情况。5012在可燃或危险物质的紧急泄压系统中，安装二级防焰或防烟尘装置（在排放到大气的排放口前）5113在易受干扰装置（如可燃或危险化学品的转动轴封）上安装运用漏点检测系统（如可燃气体检测仪，在线色谱分析仪等），并与报警系统或自动应急控制进行联锁。5214在装置和管道的设计中，保证足够的上锁/挂牌设备（隔离阀，管线盲板，吹扫接管），保证操作和维护工作安全进行。5315在易出现危险品泄漏的地方安装减压系统（如水帘，肥皂泡，紧急洗涤器等）5416在存储可燃蒸汽或可然性粉尘的装置中安装惰性气体系统和/或爆炸检测/控制系统。5517在关键装置上安装足够的过程控制设备和安全
7、设备仪器。5618使用防火自动阀或远程控制阀以及时切断关键的设备或过程单元。5719在维修和检查程序中明确需要正确佩戴使用的防护设备清单变变更更管管理理2 of 458设设备备的的符符合合性性和和完完整整性性1建立书面的常规设备检查、试验和维修程序，必须遵照行业标准和国家强制法规要求，并保证装置的所有单个单元都符合要求592建立书面的维护和检查程序603建立对各种维护测试任务之前的检查程序和检查方法进行审批授权的程序614对于单个具体设备，明确制定维护和检查的操作步骤625关键设备清单636特种设备/管件清单和管理647 建立文件归档系统，记录所有的检查和试验结果，利用文件系统重新评估材质选择
8、、维护步骤和检查程序。65应应急急管管理理1建立符合国家要求和工厂实际的应急管理预案.662在装置设备设计和运行过程中，应考虑到可能遇到的恶劣天气和地震现象（如寒冷天气、大风天气、山洪爆发、地震等），明确并遵守当地建筑准则和地区环保条例.673在装置设计和制作平面设计过程中，应考虑到紧急事故可能会对邻近车间和进口通道引起的潜在影响。684为了以防万一，在过程控制设计中应考虑 安装紧急停车模式，以便在无法进行正常停车步骤的时候进行紧急处理。695在工程设施设计时，应考虑设立安全控制室，通信系统备份、备用应急设备等。706制定紧急停车应急预案，以便对外部紧急状态和过程异常状况的操作处理进行演习操练
9、，一年不得少于两次）71程程序序步步骤骤&安安全全操操作作规规范范1对操作人员和维护人员在日常操作、开停车和应急操作，制定一套完整的程序步骤&安全操作规范722SOP要含PPE要求733SOP要包含细节化的要求，对参数要规定范围，不能笼统。744安全许可证制度，包括锁定、动火、密闭空间、挖掘、登高等755建立鼓励员工和施工人员对程序步骤提出建设性意见或建议的机制766给进行工艺过程操作和维护的公司人员和施工人员提供操作步骤的便利查询77技技能能 培培训训1建立三级安全教育体制782建立每个员工具备的技能和经验记录，建立培训、测试和资格标准的文件材料793将职责要求与现有的人力资源制度结合起来，
10、建立鼓励员工反馈信息的机制804培训员工按照正确的操作步骤、使用正确的工具执行操作，提供培训和资质证明的材料815当工艺过程设计进行更改或更改操作步骤时，应及时给员工进行详细培训826建立岗位技能要求，换岗后必须满足新岗位要求837在每次培训结束后进行效果评估848给员工提供异常情况下操作练习的机会859建立对可能引发事故伤害的操作或场所等的操作预案，保证安全操作8610培训员工清楚自己的职责，并明确可能影响安全工作效果的操作8711特种作业人员资质的培训和符合性管理3 of 48812明确特殊岗位技能或欠缺岗位知识，并提供必要的补充培训8913定期检查每个员工的技能和岗位责任情况，确保所有的
11、人员都能胜任自己的工作岗位9014）满足国家对安全培训时间要求（化工40小时，危化72小时）9115PPE使用培训9216消防器材使用培训93承承包包商商1无论外部承包商是负责工程、设计、筹建还是维护，选择熟知并能遵守国家法律法规的施工队942确保进行工程建设工作的承包商具备一批有资质的施工人员和管理人员953建立对承包商的检查监督体制，确保承包商执行正规的程序步骤和方法，确保外部承包商具备足够的工作资质964建立监控系统对承包商的现场施工情况进行监控975处理承包商提出的安全问题986向承包商提供施工区域相关的安全操作程序信息997在合同中要求承包商承担相应安全责任1008承包商安全记录是合格供应商评估内容之一评评分分汇汇总总000百百分分制制得得分分0.0%0.0%0.0%0.0%4 of 4