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1、广东省安全管理研究会 安全生产风险分级管控安全生产风险分级管控主讲人 黄大荣广东省安全管理研究会 主要内容主要内容一、目前状况一、目前状况二、基本要求二、基本要求三、工作程序和内容三、工作程序和内容四、分级管控效果四、分级管控效果广东省安全管理研究会 一、目前状况一、目前状况1、安全管理体系、安全管理体系 企业已建立安全生产标准化体系多年，组织架构、人员配备、安全投入、人员培训、隐患排查、应急管理和绩效考核基本形成文件化管理，但是通过近一年半的调研、摸底、沟通和检查发现，对于习惯性违章、隐患分级管控的管理尚存在一些漏洞，隐患整改措施不够彻底，公司级、车间级、班组级、岗位级检查重点不分，没有将安
2、全事故隐患大部分控制在班组一级，不能守住安全生产防线最后一公里。广东省安全管理研究会 一、目前状况一、目前状况2、安全管理机构、安全管理机构1）基本设立相关机构；2）部分企业管理机构职责不明晰；3）多数企业机构运行记录不完善；4）领导在机构中的痕迹只有少数检查看到；5）机构对五落实五到位的跟踪未关闭。广东省安全管理研究会 一、目前状况一、目前状况3、安全责任分配情况、安全责任分配情况1）相关部门没有体现一岗双责；2）自查自纠记录不完整；3）部门之间缺少协调配合，各自为阵；4）安全责任一人扛，其他部门不知如何做；5）安全管理部门角色未调整。广东省安全管理研究会 一、目前状况一、目前状况4、培训与
3、绩效考核、培训与绩效考核1）培训需求调查目的不明确2）多数企业培训内容走形式3）培训效果评估缺少或者无标准4）技能培训效果无跟踪5）绩效考核细化不够6）有些企业没有安全内容，只有事故考核广东省安全管理研究会 一、目前状况一、目前状况5、生产安全管理、生产安全管理1）生产管理记录安全内容少2）自查自纠内容没有3）班组安全管理平台没有搭建4）习惯性违章整改措施不到位5）安全操作规程培训形式化6）如何解决一线员工流失问题广东省安全管理研究会 一、目前状况一、目前状况6、设备安全管理、设备安全管理1、设备管理体系不完善2、设备管理责任人不清晰3、使用设备与维修设备记录不一致4、设备台账不完善5、PSS
4、R理解不到位6、维修作业安全分析缺陷7、电气安全管理缺位广东省安全管理研究会 一、目前状况一、目前状况7、企业安全文化、企业安全文化1、如何提炼企业文化理念2、企业安全文化建设平台的重要性3、企业安全文化基础-班组建设4、企业安全文化活动5、企业安全文化激励机制广东省安全管理研究会 二、基本要求二、基本要求1、组织有力、制度保障 企业应建立由主要负责人牵头的风险分级管控组织机构，应建立能够保障风险分级管控体系全过程有效运行的管理制度。广东省安全管理研究会 二、基本要求二、基本要求2、全员参与、分级负责 企业从基层操作人员到最高管理者，应参与风险辨识、分析、评价和管控；企业应根据风险级别，确定落
5、实管控措施责任单位的层级；风险分级管控以确保风险管控措施持续有效为工作目标。广东省安全管理研究会 二、基本要求二、基本要求3、自主建设、持续改进 企业应依据本行业领域特点，建设符合本企业实际的风险分级管控体系。企业应自主完成风险分级管控体系的制度设计、文件编制、组织实施和持续改进，独立进行危险源辨识、风险分析、风险信息整理等相关具体工作。广东省安全管理研究会 二、基本要求二、基本要求4、系统规范、融合深化 企业风险分级管控体系应与企业现行安全管理体系紧密结合，应在企业安全生产标准化、职业健康安全管理体系等安全管理体系的基础上，进一步深化风险分级管控，形成一体化的安全管理体系，使风险分级管控贯彻
6、于生产经营活动全过程。广东省安全管理研究会 二、基本要求二、基本要求5、注重实际、强化过程 企业应根据自身实际，强化过程管理，制定风险管控体系配套制度，确保体系建设的实效性和实用性。应找准关键风险点，合理确定管控层级，完善控制措施，确保重大风险得到有效管控。广东省安全管理研究会 二、基本要求二、基本要求6、激励约束、重在落实 企业应建立完善的风险管控目标责任考核制度，形成激励先进、约束落后的工作机制。应按照“全员、全过程、全方位”的原则，明确每一个岗位辨识分析风险、落实风险控制措施的责任，并通过评审、更新，不断完善风险分级管控体系。广东省安全管理研究会 三、工作程序和内容三、工作程序和内容1风
7、险判定准则 应结合企业可接受风险实际，制定事故（事件）发生的可能性、严重性和风险度取值标准，明确风险判定准则，以便准确判定风险等级。风险等级判定应按从严从高原则。广东省安全管理研究会 三、工作程序和内容三、工作程序和内容2风险点确定2.1风险点划分原则2.1.1设施、部位、场所、区域应遵循大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰的原则。如储存罐区、装卸站台、生产装置、作业场所、人员密集场所等。2.1.2操作及作业活动应涵盖生产经营全过程所有常规和非常规状态的作业活动。动火、进入受限空间等特殊作业活动。广东省安全管理研究会 三、工作程序和内容三、工作程序和内容2.2风险点排查2.2.1风
8、险点排查的内容企业应组织对生产经营全过程进行风险点辨识，形成风险点名称、所在位置、可能导致事故类型、风险等级等内容的基本信息。2.2.2风险点排查的方法应按生产（工作）流程的阶段、场所、装置、设施、作业活动或上述几种方式的结合进行风险点排查。广东省安全管理研究会 三、工作程序和内容三、工作程序和内容3危险源辨识3.1危险源辨识的内容 企业应采用适用的辨识方法，对风险点内存在的危险源进行辨识，辨识应覆盖风险点内全部的设备设施和作业活动，并充分考虑不同状态和不同环境带来的影响。广东省安全管理研究会 三、工作程序和内容三、工作程序和内容3.2危险源辨识的方法设备设施危险源辨识应采用安全检查表分析法（
9、SCL）等方法作业活动危险源辨识应采用作业危害分析法（JHA）等方法对于复杂的工艺应采用危险与可操作性分析法（HAZOP）或类比法、事故树分析法等方法进行危险源辨识。广东省安全管理研究会 三、工作程序和内容三、工作程序和内容4风险评价4.1评价方法企业应选择以下的评价方法对危险源所伴随的风险进行定性、定量评价并根据评价结果划分等级：风险矩阵分析法（LS）；作业条件危险性分析法（LEC）；风险程度分析法（MES）；危险指数方法(RR)；职业病危害分级法等。广东省安全管理研究会 三、工作程序和内容三、工作程序和内容4.24.2重大风险确定原则重大风险确定原则以下情形为重大风险：违反法律、法规及国家
10、标准中强制性条款的；发生过死亡、重伤、职业病、重大财产损失事故，或三次及以上轻伤、一般财产损失事故，且现在发生事故的条件依然存在的；涉及重大危险源的；具有中毒、爆炸、火灾等危险的场所，作业人员在10人以上的；经风险评价确定为最高级别风险的。广东省安全管理研究会 三、工作程序和内容三、工作程序和内容4.3风险点级别确定按风险点各危险源评价出的最高风险级别作为该风险点的级别。广东省安全管理研究会 三、工作程序和内容三、工作程序和内容5风险控制措施5.1风险控制措施类别风险控制措施类别包括：工程技术措施；管理措施；培训教育措施；个体防护措施；应急处置措施。广东省安全管理研究会 三、工作程序和内容三、
11、工作程序和内容5.2风险控制措施确定的要求5.2.1基本原则企业在选择风险控制措施时应考虑：可行性；安全性；可靠性；重点突出人的因素。5.2.2评审风险控制措施应在实施前针对以下内容进行评审：措施的可行性和有效性；是否使风险降低至可接受风险；是否产生新的危险源或危险有害因素；是否已选定最佳的解决方案。广东省安全管理研究会 三、工作程序和内容三、工作程序和内容5.3重大风险控制措施5.3.1需通过工程技术措施和（或）技术改造才能控制的风险，应制定控制该类风险的目标，并为实现目标制定方案。5.3.2属于经常性或周期性工作中的不可接受风险，不需要通过工程技术措施，但需要制定新的文件（程序或作业文件）
12、或修订原来的文件,文件中应明确规定对该种风险的有效控制措施，并在实践中落实这些措施。5.3.3对于某些重大风险，可同时采取6.5.3.1和6.5.3.2规定的措施。广东省安全管理研究会 三、工作程序和内容三、工作程序和内容6风险分级管控6.1风险分级企业选择适用的评价方法进行风险评价分级后，应确定相应原则，将同一级别或不同级别风险按照从高到低的原则划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红橙黄蓝”四种颜色标示，实施分级管控。广东省安全管理研究会 三、工作程序和内容三、工作程序和内容6.2风险分级管控的要求 风险分级管控应遵循风险越高管控层级越高的原则，对于操作难度大、技术含量高、风
13、险等级高、可能导致严重后果的作业活动应重点进行管控。上一级负责管控的风险，下一级必须同时负责管控，并逐级落实具体措施。风险管控层级可进行增加或合并，企业应根据风险分级管控的基本原则，结合本单位机构设置情况，合理确定各级风险的管控层级。广东省安全管理研究会 三、工作程序和内容三、工作程序和内容6.3分级管控的实施 风险分级管控在管理层面上应分为集团级别、公司级别、车间级别、班组级别和岗位级别，每一个管理级别根据风险级别按照风险最大原则进行优先实施控制措施。首先明确岗位级别风险管控，依次按班组、车间、公司、集团不同级别进行风险管理，形成安全生产风险管理体系，达到全方位管控的目的，彻底消除管理漏洞造
14、成的人员伤亡安全事故。广东省安全管理研究会 三、工作程序和内容三、工作程序和内容7 7编制风险分级管控清单编制风险分级管控清单 企业应在每一轮风险辨识和评价后，编制包括全部风险点各类风险信息的风险分级管控清单，并按规定及时更新。广东省安全管理研究会 四、分级管控的效果四、分级管控的效果 通过风险分级管控体系建设，企业应至少在以下方面有所改进：每一轮风险辨识和评价后，应使原有管控措施得到改进，或者通过增加新的管控措施提高安全可靠性；重大风险场所、部位的警示标识得到保持和改善；涉及重大风险部位的作业、属于重大风险的作业建立了专人监护制度；广东省安全管理研究会 四、分级管控的效果四、分级管控的效果员工对所从事岗位的风险有更充分的认识，安全技能和应急处置能力进一步提高；保证风险控制措施持续有效的制度得到改进和完善，风险管控能力得到加强；根据改进的风险控制措施，完善隐患排查项目清单，使隐患排查工作更有针对性。广东省安全管理研究会