中石化采购管理体系.ppt

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1、中国石油化工集团公司中国石油化工集团公司中国石化采购管理体系0李 静2013 年 12 月中国石油化工集团公司中国石油化工集团公司 第二部分第二部分 中国石化采购管理体制中国石化采购管理体制 第一部分第一部分 中国石化采购管理工作理念中国石化采购管理工作理念内容提要内容提要 第三部分第三部分 中国石化采购管理机制中国石化采购管理机制 1 第四部分第四部分 中国石化集团化采购中国石化集团化采购 第六部分第六部分 中国石化供应商管理中国石化供应商管理 第五部分第五部分 中国石化电子化采购中国石化电子化采购中国石油化工集团公司中国石油化工集团公司2第一部分 中国石化采购管理工作理念 一、供应理念 二

2、、采购理念 三、管理理念 包括三个方面中国石油化工集团公司中国石油化工集团公司安全供应第一、及时供应第二、经济供应第三3一、供应理念 及时供应 防范进度风险 经济供应 防范价格风险 安全供应 防范质量风险 质量、进度、价格风险是采购工作三大主要风险，当三者之间发生冲突时，必须坚持安全供应第一、及时供应第二、经济供应第三。第一部分 中国石化采购管理工作理念中国石油化工集团公司中国石油化工集团公司性能价格比最优、物资全生命周期总成本最低 4二、采购理念性能价格比最优 采购能够满足需求的物资，既不过分强调质量性能而造成浪费和成本上升，也不忽视质量功能而片面追求价格最低，追求物资性能价格比最优化。物资

3、全生命周期总成本最低 不仅计算当期发生的采购价格，还要计算物资使用寿命、维护费用、备件储备资金占用、物流运输以及能耗、技术进步等全生命周期内的成本，追求物资全生命周期总成本最低。第一部分 中国石化采购管理工作理念中国石油化工集团公司中国石油化工集团公司制度化、流程化、标准化、电子化、公开化 制度化 集团公司建立统一的采购管理制度体系，直属企业制订本单位实施细则。5三、管理理念 集团公司层面，34项统一、标准化的采购管理规章制度。直属企业根据集团公司采购管理制度要求，制订本单位采购管理实施细则。第一部分 中国石化采购管理工作理念中国石油化工集团公司中国石油化工集团公司 流程化 制定集团公司统一、

4、标准化的采购业务流程。6 编制了采购管理战略、采购策略、计划管理等8个关键环节的78个重点业务的业务流程，初步形成了统一规范的中国石化采购业务流程体系。第一部分 中国石化采购管理工作理念三、管理理念中国石油化工集团公司中国石油化工集团公司 标准化 推进需求标准化、采购标准化和管理标准化。7第一部分 中国石化采购管理工作理念三、管理理念中国石油化工集团公司中国石油化工集团公司 电子化 采购电子化、管理信息化、信息集成化8第一部分 中国石化采购管理工作理念三、管理理念中国石油化工集团公司中国石油化工集团公司 公开化 开门采购、公开采购、公示采购9供应部门打开采购大门，邀请计划、生产、工程、使用等部

5、门参与采购，开展开门采购、专家采购；公开采购关键环节，实施公开采购；公示采购的重要信息，实施公示采购。全力打造科学理性、公开透明的阳光采购工程。阳光采购工程专家采购公示采购公开采购开门采购第一部分 中国石化采购管理工作理念三、管理理念中国石油化工集团公司中国石油化工集团公司 第二部分第二部分 中国石化采购管理体制中国石化采购管理体制 第一部分第一部分 中国石化采购管理工作理念中国石化采购管理工作理念内容提要内容提要 第三部分第三部分 中国石化采购管理机制中国石化采购管理机制 10 第四部分第四部分 中国石化集团化采购中国石化集团化采购 第六部分第六部分 中国石化供应商管理中国石化供应商管理 第

6、五部分第五部分 中国石化电子化采购中国石化电子化采购中国石油化工集团公司中国石油化工集团公司第二部分 中国石化采购管理体制包括三个方面 一、中国石化采购管理体制改革的背景 二、中国石化采购管理体制的基本框架 三、中国石化采购管理体制改革主要做法中国石油化工集团公司中国石油化工集团公司（一）分散采购12一、中国石化采购管理体制改革的背景对外采购集团公司层面分散对外采购各直属企业层面分散对外采购直属企业各分厂分散对外采购有经济活动的单位就有对外采购直属企业分厂的车间对外采购第二部分 中国石化采购管理体制中国石油化工集团公司中国石油化工集团公司13（二）层层储备 库存规模大，积压严重，占用大量库存资

7、金。直属企业分厂、甚至车间分别设库，各自储备，有的直属企业车间小库多达上百个，中国石化车间小库多达数千个。各直属企业层面分别设库，各自储备。第二部分 中国石化采购管理体制一、中国石化采购管理体制改革的背景中国石油化工集团公司中国石油化工集团公司 供应商对采购单位各个击破，同一种产品在同一企业以不同价格销售。采购源头不规范，从盐业公司买钢材，从照相馆买阀门，经济案件经常发生。14（三）渠道混乱随意选择供应商人情采购，暗箱操作第二部分 中国石化采购管理体制一、中国石化采购管理体制改革的背景中国石油化工集团公司中国石油化工集团公司15归口管理、集中采购、统一储备、统一结算 归口管理 强调物资采购专业

8、化管理。a.总部和各直属企业均由一位领导分管采购工作b.一个部门负责物资采购专业化管理c.上市、非上市并存的企业，非上市不设供应部门，委托上市采购部门归口管理d.工程建设项目不得在采购部门以外另行设立其他采购部门第二部分 中国石化采购管理体制二、中国石化采购管理体制基本框架中国石油化工集团公司中国石油化工集团公司16 集中采购集合物资需求批量，统一对外采购。第二部分 中国石化采购管理体制二、中国石化采购管理体制基本框架中国石油化工集团公司中国石油化工集团公司统一储备 库存资源共享和统一调度使用。17第二部分 中国石化采购管理体制二、中国石化采购管理体制基本框架中国石油化工集团公司中国石油化工集

9、团公司18统一结算 采购业务统一结算、资金统一支付。各直属企业采购资金由财务部门统一管理，采购部门办理付款申请，统一使用、统一结算，更好地保证了集中采购和统一储备。第二部分 中国石化采购管理体制二、中国石化采购管理体制基本框架中国石油化工集团公司中国石油化工集团公司（一）归口管理、集中采购，实现使用与采购的分离。19原辅料材 料设 备车间采购权分厂采购权归口采购部门管理企管处采购管理职能市场营销部采购管理职能二级库车间小库第二部分 中国石化采购管理体制三、中国石化采购管理体制改革主要做法中国石油化工集团公司中国石油化工集团公司（二）采购管理与采购操作融合，实现供管结合。20中国石化从总部到直属

10、企业，分别经过痛苦的实践后，才选择供管结合的。供管分离，既容易造成管理脱离采购，导致管理悬空，又容易造成采购离开管理而失控。供管分离，管理监督采购，人盯人，部门间争权、掣肘、扯皮，降低效率。供管结合是采购管理与采购操作在采购部门内部适度分离，既监督制衡，又有机结合。供管结合的监督通过专业化分工流程化操作实现，通过分置权力，形成流程之中、环节之间既相互配合、又相互制衡的监督机制。第二部分 中国石化采购管理体制三、中国石化采购管理体制改革主要做法中国石油化工集团公司中国石油化工集团公司（三）发挥联合优势，非上市部分委托上市部分采购。21 中国石化在重组上市过程中，上市部分和非上市部分联合采购，规范

11、关联交易，避免重复设立一大批采购机构，巩固了统一对外采购的体制格局。采购批量越大、议价能力越强，联合在一起，批量就大。上市部分和非上市部分都是中国石化的组成部分，应该联合起来。上市部分是集团公司的核心主业，采购额占集团公司采购额的2/3左右。非上市部分采购量约1/3，没有必要另设采购部门。上市部分和非上市部分领导班子是一套人马两个机构，号令一致，可以联合在一起归口一个部门采购。第二部分 中国石化采购管理体制三、中国石化采购管理体制改革主要做法中国石油化工集团公司中国石油化工集团公司（四）做实事业部、专业化重组，必须坚持、巩固和完善集中统一的物资供应管理体制。22做实事业部必须坚持、巩固和完善集

12、中统一的物资供应管理体制。做实事业部必须坚持、巩固和完善集中统一的物资供应管理体制。各事业部不另设采购部门，不能搞分散采购，重点要监督和考核集中采购效果，各事业部不另设采购部门，不能搞分散采购，重点要监督和考核集中采购效果，促进采购管理水平提升促进采购管理水平提升。专业化重组必须坚持、巩固和完善集中统一的物资供应管理体制。专业化重组必须坚持、巩固和完善集中统一的物资供应管理体制。炼化工程、石油工程、长城能化等专业化公司，必须坚持集中统一的物资供应炼化工程、石油工程、长城能化等专业化公司，必须坚持集中统一的物资供应管理体制，管理体制，坚持管理体制、机制、制度、流程、供应商网络、电子商务平台和坚持

13、管理体制、机制、制度、流程、供应商网络、电子商务平台和招标平台招标平台7 7个统一，个统一，绝不能搞分散。绝不能搞分散。蔡希有高级副总裁在2013年集团公司物资工作会报告中强调：第二部分 中国石化采购管理体制三、中国石化采购管理体制改革主要做法中国石油化工集团公司中国石油化工集团公司 第二部分第二部分 中国石化采购管理体制中国石化采购管理体制 第一部分第一部分 中国石化采购管理工作理念中国石化采购管理工作理念内容提要内容提要 第三部分第三部分 中国石化采购管理机制中国石化采购管理机制 23 第四部分第四部分 中国石化集团化采购中国石化集团化采购 第六部分第六部分 中国石化供应商管理中国石化供应

14、商管理 第五部分第五部分 中国石化电子化采购中国石化电子化采购中国石油化工集团公司中国石油化工集团公司第三部分 中国石化采购管理机制包括六个方面 一、专业化分工流程化操作运行机制 二、供应商动态量化考核业绩引导订货机制 三、框架协议采购 四、调整库存资金占用责任主体 五、物资采购策略研究和应用 六、强化物资采购过程控制24中国石油化工集团公司中国石油化工集团公司 改造措施25a.分置采购权力 强化监督制衡将供应商选择权、价格确定权与货款支付权进行分置，建立过程中、环节间既分工协作、又相互制衡的业务运行机制。b.调整工作重心 强化管理控制把物资采购的工作重心由询比价、谈判、签约等低水平重复工作向

15、需求规律研究、市场分析、供应商管理、过程控制等方面转移，实现物资采购业务由操作型向管理控制型转变。第三部分 中国石化采购管理机制一、专业化分工流程化操作运行机制中国石油化工集团公司中国石油化工集团公司26 改造措施a.动态量化考核 对每一个交易供应商的整体实力、供应份额等方面进行量化考核，对每一笔合同/订单从质量、价格、交货期和服务等方面进行量化评分，考核结果实时记入供应商电子档案系统。b.业绩引导订货按动态量化考核结果，每年对供应商进行排名，实施供应商分类分级管理，向业绩排名靠前、级别高的供应商实施订货倾斜。c.大力培育主力供应商根据供应商动态量化考核结果，选择优秀供应商，构建战略供应商和主

16、力供应商队伍。二、供应商动态量化考核业绩引导订货机制第三部分 中国石化采购管理机制中国石油化工集团公司中国石油化工集团公司 集合不同时间、不同地点和不同项目的需求批量，签订一揽子框架采购协 议。在分析历年消耗数据的基础上，预测物资需求。原则上必须招标，不符合招标条件的，进行联合谈判。实行框架协议项下订单操作。27 改造措施全面推进框架协议采购第三部分 中国石化采购管理机制三、框架协议采购中国石油化工集团公司中国石油化工集团公司28各直属企业制定库存资金占用考核办法，纳入经济责任考核。b.分解落实库存资金占用责任 c.建立库存资金 占用责任考核机制 d.建立新增积压物资责任追究制 将库存资金占用

17、责任主体由采购部门调整为需求计划提报和审核管理部门。各直属企业对每一笔新产生的积压物资都要进行原因分析，追究相关部门和人员的责任。a.调整库存资金占用责任主体 将现有库存物资分解落实到各责任主体。四、调整库存资金占用责任主体第三部分 中国石化采购管理机制中国石油化工集团公司中国石油化工集团公司 主管物资供应领导牵头，计划、生产、工程、机动、使用单位参加。29 改造措施 策略主要包括需求量、供应商选择、采购方式、过程控制、资金支付、仓储方案等。制订项目物资、年度物资采购策略 采购实施中应用采购策略。后评估采购策略编制及应用效果。五、物资采购策略研究和应用第三部分 中国石化采购管理机制中国石油化工

18、集团公司中国石油化工集团公司30 改造措施质量控制、进度控制、物流控制六、强化物资采购过程控制第三部分 中国石化采购管理机制中国石油化工集团公司中国石油化工集团公司 第二部分第二部分 中国石化采购管理体制中国石化采购管理体制 第一部分第一部分 中国石化采购管理工作理念中国石化采购管理工作理念内容提要内容提要 第三部分第三部分 中国石化采购管理机制中国石化采购管理机制 31 第四部分第四部分 中国石化集团化采购中国石化集团化采购 第六部分第六部分 中国石化供应商管理中国石化供应商管理 第五部分第五部分 中国石化电子化采购中国石化电子化采购中国石油化工集团公司中国石油化工集团公司包括两个方面第四部

19、分 中国石化集团化采购32三、全面推进战略采购一、集团化采购的主要内容二、集团化采购发展主要历程中国石油化工集团公司中国石油化工集团公司（一）总部直接集中采购 总部直接与少数实力雄厚、行业领先的供应商签订采购合同（或框架协议），再与各直属企业签订销售合同（或调拨单）。主要限于大宗通用和特别重要物资。33一、集团化采购的主要内容第四部分 中国石化集团化采购中国石油化工集团公司中国石油化工集团公司（二）总部组织集中采购 总部牵头组织各直属企业，以集中招标或联合谈判的方式，共同确定供应商和采购价格（或定价机制），统一签订框架协议。各直属企业在框架协议项下实施订单采购操作。34一、集团化采购的主要内容

20、第四部分 中国石化集团化采购中国石油化工集团公司中国石油化工集团公司（三）总部授权集中采购选择专业技术、管理水平和人力资源等方面具有优势的直属企业，成立总部授权集中采购中心，委托其牵头组织相关直属企业共同确定供应商和采购价格，签订一揽子框架协议。各直属企业在框架协议项下执行订单采购。35一、集团化采购的主要内容第四部分 中国石化集团化采购中国石油化工集团公司中国石油化工集团公司（四）区域协同采购 将直属企业划分区域 建立供应处长联席会议制度和区域协同采购机制 明确牵头组织企业 协调对外统一采购。36一、集团化采购的主要内容第四部分 中国石化集团化采购中国石油化工集团公司中国石油化工集团公司 （

21、一）不断调整价值取向 2001年底，调整集团化采购的价值取向，转变工作思路和工作重心，促进了集团化采购的快速发展。创新集团化采购实现形式。从单一的总部直接集中采购，发展到总部直接集中采购、总部组织集中采购，调动了企业的积极性。-37-二、集团化采购发展主要历程第四部分 中国石化集团化采购中国石油化工集团公司中国石油化工集团公司（二）不断扩大集团化采购规模 调整总部直采与组采的比例-38-做精总部直接集中采购，做大总部组织集中采购，进一步调动了企业积极性。推进总部直采向战略采购转变2004年11月开始，先后与国内外主要矿业集团、钢铁集团、制造集团开展三轮战略合作，战略供应商发展到64家。推进总部

22、组采向框架协议采购转变总部牵头各企业签订一揽子框架协议，企业在框架协议项下实施订单采购。开展总部授权集中采购 开展区域协同采购从2010年开始组织开展总部授权集中采购，进一步发挥企业作为集团化采购主力军作用，放大集团化采购效果。2013年开始，组织开展区域协同采购，改变同一区域企业分散采购局面，整合区域资源统一对外。二、集团化采购发展主要历程第四部分 中国石化集团化采购中国石油化工集团公司中国石油化工集团公司（三）不断提升质量1995年开始推进集团化采购，经历了由小到大、由弱到强的三个重要发展阶段。艰难推进阶段规模和质量大幅提升阶段快速发展阶段1995年2001年 2002年2005年 200

23、6年2013年-39-二、集团化采购发展主要历程第四部分 中国石化集团化采购中国石油化工集团公司中国石油化工集团公司（一）第一轮战略合作（）。与国内18家主力供应商开展了为期3年的战略合作。401获取稳定资源、降低采购成本3联合推进国产化攻关2技术优势互补三、全面推进战略采购第四部分 中国石化集团化采购中国石油化工集团公司中国石油化工集团公司（二）第二轮战略合作（）。与33家国内外战略合作供应商开展了为期3年的战略合作。41 1.战略合作范围由国内扩展到国外。与美国GE、韩国SK集团等国外10家供应商建立了战略合作关系。2.优化战略采购商务模式。推行“年度协议、季度合同、月度结算”商务模式。3

24、.建立联合储备。与神华等矿业集团合作建成了芜湖港、秦皇岛港、南京港三个煤炭物流基地。与天钢等钢铁集团建立油套管联合储备库。4.深化信息共享。联合宝钢、天钢等战略供应商，实现信息系统互通互联。5.联合建立采购培训基地。借助战略供应商的技术优势和专家资源，建立中国石化采购培训基地。三、全面推进战略采购第四部分 中国石化集团化采购中国石油化工集团公司中国石油化工集团公司（三）第三轮战略合作（）。深入总结评估前两轮战略合作成果，与国内外37家供应商签订了战略合作协议。42三、全面推进战略采购第四部分 中国石化集团化采购中国石油化工集团公司中国石油化工集团公司 第二部分第二部分 中国石化采购管理体制中国

25、石化采购管理体制 第一部分第一部分 中国石化采购管理工作理念中国石化采购管理工作理念内容提要内容提要 第三部分第三部分 中国石化采购管理机制中国石化采购管理机制 43 第四部分第四部分 中国石化集团化采购中国石化集团化采购 第六部分第六部分 中国石化供应商管理中国石化供应商管理 第五部分第五部分 中国石化电子化采购中国石化电子化采购中国石油化工集团公司中国石油化工集团公司包括四个方面第五部分 中国石化电子化采购44三、电子化采购功能二、电子化采购特点四、电子化采购发展现状一、电子化采购概况中国石油化工集团公司中国石油化工集团公司45 电子化采购主要由电子商务、ERP、供应商管理、物料编码、BW

26、和综合信息平台等信息系统共同支撑，运用信息技术，全过程实施基于互联网的采购活动。综合信息平台BW系统电子商务系统ERP系统（MRO）物料编码系统 供应商管理系统中国石化电子化采购体系构成图一、电子化采购概况第五部分 中国石化电子化采购中国石油化工集团公司中国石油化工集团公司是电子化采购的核心系统，主要承担采购需求传递与集成，采购询价、报价、比价，确定供应商与价格，形成采购合同等任务 电子商务系统电子商务系统 BW BW系统：系统：综合信息平台：综合信息平台：ERP ERP系统：系统：是电子化采购的业务执行系统，主要承担采购需求的生成、库存平衡，采购计划，合同管理、到货检验、出入库、结算、付款等

27、任务 供应商管理系统：供应商管理系统：是电子化采购的主要支撑系统，主要承担供应商自主注册、资质审核、准入审批、动态量化考核、业绩汇总、以及供应商日常管理等任务 物料编码系统：物料编码系统：是电子化采购的基础数据系统，主要承担物料编码的申请、审批、生成、发布和维护等任务。是电子化采购的统计分析系统，每日提取电子商务、ERP和供应商系统数据，对需求、采购价格、供应商供货、采购合同、库存等采购数据进行分析汇总，为采购决策制订和采购过程监管提供有效支撑是电子化采购的门户系统，主要承担系统集成和信息发布的功能。目前已经实现电子商务、ERP等各相关系统的单点登录、采购业务集中待办提示和业务集中审批。一、电

28、子化采购概况第五部分 中国石化电子化采购中国石油化工集团公司中国石油化工集团公司47 采购交易：将采购业务全部上网，进行网上询价、报价和洽谈，实现了采购业务的异地和电子化处理。二、电子化采购特点第五部分 中国石化电子化采购中国石油化工集团公司中国石油化工集团公司481将统一的采购流程固化将统一的采购流程固化到电子商务系统中，按到电子商务系统中，按系统设定的权限和规定系统设定的权限和规定的步骤操作采购业务。的步骤操作采购业务。3将采购审批固化到电将采购审批固化到电子商务系统，逐级审子商务系统，逐级审批。批。2将供应商及其许可供将供应商及其许可供应产品目录导入电子应产品目录导入电子商务系统，只能在

29、网商务系统，只能在网络内选择供应商，只络内选择供应商，只能在供应商许可供应能在供应商许可供应产品目录范围内进行产品目录范围内进行交易。交易。采购管理：将采购制度要求、业务流程嵌入电子化采购平台，刚性执行。第五部分 中国石化电子化采购二、电子化采购特点中国石油化工集团公司中国石油化工集团公司 信息共享：一是各直属企业之间实现采购价格、库存储备、供应商供货和服务质量信息的网上实时传递与共享。二是中国石化和供应商之间实现采购需求、供应商供货信息的实时传递和共享。49采购价采购价格、库格、库存储备、存储备、供应商供应商服务质服务质量量直属企业直属企业中国石化供应商需求信息供货信息二、电子化采购特点第五

30、部分 中国石化电子化采购中国石油化工集团公司中国石油化工集团公司50全流程信息记全流程信息记录在案录在案主动接受监督主动接受监督将需求计划提报、询比价、确定供应商与价格、签订合同等全流程信息实时记录在系统，实现了“操作公开、过程受控、全程在案、永久追溯”。公开透明：一是将所有采购业务等全流程信息实时记录在案。二是相关部门能够实时查询、监督采购业务情况。开放系统权限，使纪检、监察、技术、生产、机动和使用等部门能够实时查询、监督采购业务情况。二、电子化采购特点第五部分 中国石化电子化采购中国石油化工集团公司中国石油化工集团公司51按照“归口管理、集中采购”的体制要求在系统中设置组织机构。按照集中采

31、购目录设置业务权限和业务分工支持多种采购方式支持供应商网络化管理招标采购、询比价采购、动态竞价采购。合同采购、框架协议采购、调拨单采购将供应商网络固化到系统中，并与中国石化全球供应商管理系统实时同步更新。合格并具备许可供应产品目录的供应商才可以在系统中开展业务报价截止期之前，无法看到报价，到时点后，系统自动揭示报价。业务员对每一份合同进行评价三、电子化采购功能第五部分 中国石化电子化采购中国石油化工集团公司中国石油化工集团公司网上采购金额以年均54.7%的速度快速增长，到今年5月20日累计成交金额突破15000亿元01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 1201 02

32、 03 04 05 06 07 08 09 10 11 1201 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 1201 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12网站注册用户数从2000年的500个快速发展到目前的31609个网上交易的物资品种从最初的8个大类5000种，已扩大到近120万种 2010年，国务院国资委授予中国石化物资采购电子商务系统“中央企业信息化示范工程”荣誉称号01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 1201 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12第五部分 中国石化电子化采购四、电子化

33、采购发展现状中国石油化工集团公司中国石油化工集团公司 第二部分第二部分 中国石化采购管理体制中国石化采购管理体制 第一部分第一部分 中国石化采购管理工作理念中国石化采购管理工作理念内容提要内容提要 第三部分第三部分 中国石化采购管理机制中国石化采购管理机制 53 第四部分第四部分 中国石化集团化采购中国石化集团化采购 第六部分第六部分 中国石化供应商管理中国石化供应商管理 第五部分第五部分 中国石化电子化采购中国石化电子化采购中国石油化工集团公司中国石油化工集团公司一、构建统一的供应商网络 54第六部分 中国石化供应商管理包括两个方面二、规范进行供应商关系管理中国石油化工集团公司中国石油化工集

34、团公司55（一）整合国内一、二级供应商网络。2004年，组织直属企业对二级网络供应商全面清理整顿，淘汰实力弱、业绩差的供应商。整合一、二级供应商，撤销二级供应商网络，2008年供应商数量由26088家减少至20098家，减少了23%。一、构建统一的供应商网络第六部分 中国石化供应商管理中国石油化工集团公司中国石油化工集团公司 （二）整合国内、国外供应商网络。2006年，对境外供应商进行了全面清理，整合国内和国外供应商网络。境外供应商数量由1950家减少到891家，减少了54%。其中：流通商比例由50%下降到21%，大幅优化了境外供应商结构。56第六部分 中国石化供应商管理一、构建统一的供应商网

35、络中国石油化工集团公司中国石油化工集团公司（三）统一制度、流程、标准和管理平台。统一了供应商管理制度、准入流程、现场考察评价标准，开发供应商管理信息系统，形成了统一管理、资源共享的中国石化供应商网络。57第六部分 中国石化供应商管理一、构建统一的供应商网络中国石油化工集团公司中国石油化工集团公司（一）资格预审制。58 对申请准入的供应商，全面审查其资质证书、经营状况、质量保证体系等基本情况。对书面资质审查合格的供应商，按照统一的标准进行现场考察。形成考察报告，上传到供应商管理信息系统。根据现场考察结果，在供应商管理系统按程序对准入供应商进行审批。二、规范进行供应商关系管理第六部分 中国石化供应

36、商管理中国石油化工集团公司中国石油化工集团公司（二）许可供应产品目录制。将供应商优势产品列入其许可供应产品目录。供应商新增目录产品，须经现场考察合格，再履行审批手续。只能在供应商许可供应产品目录范围内采购。（三）动态量化考核制。对每一笔合同/订单进行考核（质量、价格、交货、服务）。对每一个交易供应商进行考核（整体实力、供应份额等）。考核结果记入供应商电子档案系统（每天24:00点自动更新数据）。59二、规范进行供应商关系管理第六部分 中国石化供应商管理中国石油化工集团公司中国石油化工集团公司（四）业绩引导订货制。按动态量化考核结果，每年按物资类别对供应商进行排名。根据排名结果，对供应商进行分级

37、管理。向历史表现好、业绩优秀、排名靠前、级别高的供应商实施订货倾斜。（五）违约供应商“零”报告制和违约处理制。各直属企业每月上报有违约行为的供应商。没有违约情况的，实施“零”报告。总部每月召开管理例会，对违约供应商按规定给予相应处罚。处罚结果在整个中国石化和所有供应商范围内通报。60第六部分 中国石化供应商管理二、规范进行供应商关系管理中国石油化工集团公司中国石油化工集团公司（六）承诺制。所有网络供应商必须与中国石化签订恪守商业道德协议书，并作为所有交易合同的附件，与合同具有同等法律效力。凡违反恪守商业道德协议书，经核实后一律取消中国石化供应商网络成员资格。（七）年度评审制。采购部门每年组织相

38、关管理部门和使用单位，对交易供应商进行综合评估。对整体实力达不到要求且整改不到位的、对风险评估高且现场考察不合格的供应商，停止交易资格。61第六部分 中国石化供应商管理二、规范进行供应商关系管理中国石油化工集团公司中国石油化工集团公司（八）供应商网络持续优化机制。年度供应商清理。每年清理连续2年无交易业绩的供应商和供应商许可供应产品目录。月度资质监控。每月对供应商生产经营许可证、特种设备压力容器证等14种重要资质的有效期进行实时监控，超过有效期不更新，停用交易资格。控制从中间商采购。从2010年开始，连续三年暂停准入生产建设物资的中间商，暂停网络内中间商增加生产建设物资许可供应产品目录。62第六部分 中国石化供应商管理二、规范进行供应商关系管理中国石油化工集团公司中国石油化工集团公司63