昆明集成电路项目可行性研究报告.doc

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1、昆明集成电路项目可行性研究报告昆明集成电路项目 可行性研究报告 泓域咨询机构 报告说明 消费电子产品的生产厂商主要集中在经济较发达、工业基础配套较好的珠三角、长三角地区，功能膜材料从生产到模切都需要做到贴近客户和及时快速地供货，因此，其行业的区域布局和终端厂商的地域分布基本一致，主要集中在珠三角、长三角地区，区域性特征明显。本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资 38067.94 万元，其中：建设投资 31452.80万元，占项目总投资的 82.62；建设期利息 401.80 万元，占项目总投资的 1.06；流动资金 6213.34 万元，占项目总投资的

2、 16.32。根据谨慎财务测算，项目正常运营每年营业收入 76300.00 万元，综合总成本费用 63556.59 万元，净利润 7378.24 万元，财务内部收益率 12.17，财务净现值 3660.87 万元，全部投资回收期 5.67 年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。本期项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。把开放作为加快发展的必由之路，以扩大开放带动创新、推动改革、促进发展，主动服务和融入“一带一路”、长江经济带、京津冀协同发展等国家重大战略，找

3、准昆明在国家开放和区域发展战略中的定位，把昆明的区位优势、资优势、环境优势转化为发展优势，着力打通对外开放通道、建好桥梁纽带、搭建合作平台，深化国际国内区域合作，提升统筹国际国内两个市场、利用两种资的能力和水平，全面增强城市综合竞争力和区域辐射带动力。报告是通过对项目的主要内容和配套条件，如市场需求、资供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、投资融资等，从技术、经济、工程等方面进行调查研究和分析p 比较，并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会、环境影响进行预测，从而提出项目是否值得投资和如何进行建设的分析p 评价意见。本期项目是基于公开的产业信息、市场分析p 、技术方案等信息，并

4、依托行业分析p 模型而进行的模板化设计，其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。目录 第一章 项目概论 第二章 项目背景分析p 第三章 市场分析p 第四章 产品规划方案 第五章 选址分析p 第六章 建筑工程方案分析p 第七章 原材料及成品管理 第八章 技术方案 第九章 项目环境保护 第十章 劳动安全评价 第十一章 节能可行性分析p 第十二章 组织架构分析p 第十三章 项目进度计划 第十四章 投资计划方案 第十五章 经济收益分析p 第十六章 招标及投资方案 第十七章 风险防范 第十八章 总结说明 第十九章 附表 第一章 项目概论 一、项目名称及建设性质 （一）项目

5、名称 昆明集成电路项目 （二）项目建设性质 本项目属于新建项目。二、项目承办单位 （一）项目承办单位名称 _ 集团有限公司 （二）项目联系人 余 _ （三）项目建设单位概况 面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态，公司在企业法人治理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探索，提升企业综合实力，配合产业供给侧结构改革。同时，公司注重履行社会责任所带来的发展机遇，积极践行“责任、人本、和谐、感恩”的核心价值观。多年来，公司一直坚持坚持以诚信经营来赢得信任。三、项目定位及建设理由 新型制程用光学保护膜材料将广泛应用于新型智能手机各类模组制造过程中的保护，随着人脸识别、指纹解锁等新型智能手机生产量的扩

6、大，该类膜材料的需求量非常大。20_ 年、20_ 年全球智能手机年均出货量为 14.30 亿部，若新型智能手机未来年均出货量为 14.30亿部，新型智能手机各类模组在制造检验过程用需要 20 片新型制程用光学保护膜材料，每平方米新型制程用光学保护膜材料生产约为 50 片智能手机用新型制程用光学保护膜材料，经估算新型制程用光学保护膜材料市场容量约为 6.00 亿平方米。我国是智能手机的消费大国和生产大国。我国是世界上的人口大国，随着近年来国民收入的不断增加和消费结构的不断升级，智能手机消费市场快速发展，空间广阔。同时，我国拥有华为、小米、OPPO、VIVO 等智能手机知名生产厂商，在世界智能手机

7、生产供应格局中占据重要位置。依据 IDC 发布的数据报告显示，世界前七名手机厂商中，中国厂商占据五个席位，且市场占有率总体呈快速上升趋势。此外，随着 5G 通信技术的大规模应用，将引发新一轮的智能手机换机潮。根据中国信息通信研究院发布的5G 经济社会影响白皮书，5G 将全面构筑经济社会数字化转型的关键基础设施，从线上到线下、从消费到生产，从平台到生态，推动我国数字经济发展迈上新台阶。这将直接促进智能手机产业的进一步发展。把开放作为加快发展的必由之路，以扩大开放带动创新、推动改革、促进发展，主动服务和融入“一带一路”、长江经济带、京津冀协同发展等国家重大战略，找准昆明在国家开放和区域发展战略中的

8、定位，把昆明的区位优势、资优势、环境优势转化为发展优势，着力打通对外开放通道、建好桥梁纽带、搭建合作平台，深化国际国内区域合作，提升统筹国际国内两个市场、利用两种资的能力和水平，全面增强城市综合竞争力和区域辐射带动力。四、报告编制说明 （一）报告编制依据 1、中华人民共和国国民经济和社会发展“十三五”规划纲要； 2、建设项目经济评价方法与参数及使用手册（第三版）； 3、工业可行性研究编制手册； 4、现代财务会计； 5、工业投资项目评价与决策； 6、国家及地方有关政策、法规、规划； 7、项目建设地总体规划及控制性详规； 8、项目建设单位提供的有关材料及相关数据； 9、国家公布的相关设备及施工标准

9、。（二）报告编制原则 1、严格遵守国家和地方的有关政策、法规，认真执行国家、行业和地方的有关规范、标准规定； 2、选择成熟、可靠、略带前瞻性的工艺技术路线，提高项目的竞争力和市场适应性； 3、设备的布置根据现场实际情况，合理用地； 4、严格执行“三同时”原则，积极推进“安全文明清洁”生产工艺，做到环境保护、劳动安全卫生、消防设施和工程建设同步规划、同步实施、同步运行，注意可持续发展要求，具有可操作弹性； 5、形成以人为本、美观的生产环境，体现企业文化和企业形象； 6、满足项目业主对项目功能、盈利性等投资方面的要求； 7、充分估计工程各类风险，采取规避措施，满足工程可靠性要求。（二） 报告主要内

10、容 1、对项目提出的背景、建设必要性、市场前景分析p ； 2、对产品方案、工艺流程、技术水平进行论述，确定建设规模； 3、对项目建设条件、场地、原料供应及交通运输条件的评价； 4、对项目的总图运输、公用工程等技术方案进行研究； 5、对项目消防、环境保护、劳动安全卫生和节能措施的评价； 6、对项目实施进度和劳动定员的确定； 7、投资估算和资金筹措和经济效益评价； 8、提出本项目的研究工作结论。四、项目建设选址 本期项目选址位于 _（以最终选址方案为准），占地面积约86.76 亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。五、项目生产规

11、模 项目建成后，形成年产集成电路 00000 吨的生产能力。六、建筑物建设规模 本期项目建筑面积 73456.72 ，其中：生产工程 45102.43 ，仓储工程 8667.89 ，行政办公及生活服务设施 4040.12 ，公共工程 15646.28 。七、项目总投资及资金构成 （一）项目总投资构成分析p 本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资 38067.94 万元，其中：建设投资 31452.80万元，占项目总投资的 82.62；建设期利息 401.80 万元，占项目总投资的 1.06；流动资金 6213.34 万元，占项目总投资的 16.32。（二

12、）建设投资构成 本期项目建设投资 31452.80 万元，包括工程建设费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程建设费用 27829.57 万元，工程建设其他费用 2604.44 万元，预备费 8.79 万元。八、资金筹措方案 本期项目总投资 38067.94 万元，其中申请银行长期贷款 16400.00万元，其余部分由企业自筹。九、项目预期经济效益规划目标 （一）经济效益目标值（正常经营年份） 1、营业收入（SP）：76300.00 万元。2、综合总成本费用（TC）：63556.59 万元。3、净利润（NP）：7378.24 万元。（二）经济效益评价目标 1、全部投资回收期（Pt）：5.67

13、 年。2、财务内部收益率：12.17。3、财务净现值：3660.87 万元。十、项目建设进度规划 本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期项目建设期限规划 12 个月。十一、项目综合评价 该项目工艺技术方案先进合理，原材料国内市场供应充足，生产规模适宜，产品质量可靠，产品价格具有较强的竞争能力。该项目经济效益、社会效益显著，抗风险能力强，盈利能力强。综上所述，本项目是可行的。主要经济指标一览表 序号 项目 单位 指标 备注 1 占地面积 57839.94 约 86.76 亩 1.1 总建筑面积 73456.72 容积率 1.27 1.2 基底面积 33547.17 建

14、筑系数 58.00 1.3 投资强度 万元/亩 347.23 1.4 基底面积 33547.17 2 总投资 万元 38067.94 2.1 建设投资 万元 31452.80 2.1.1 工程费用 万元 27829.57 2.1.2 工程建设其他费用 万元 2604.44 2.1.3 预备费 万元 8.79 2.2 建设期利息 万元 401.80 2.3 流动资金 6213.34 3 资金筹措 万元 38067.94 3.1 自筹资金 万元 21667.94 3.2 银行贷款 万元 16400.00 4 营业收入 万元 76300.00 正常运营年份 5 总成本费用 万元 63556.59 t

15、;t; 6 利润总额 万元 9837.66 t;t; 7 净利润 万元 7378.24 t;t; 8 所得税 万元 2459.41 t;t; 9 增值税 万元 2481.83 t;t; 10 税金及附加 万元 2905.75 t;t; 11 纳税总额 万元 7846.99 t;t; 12 工业增加值 万元 19513.59 t;t; 13 盈亏平衡点 万元 16375.36 产值 14 回收期 年 5.67 含建设期 12 个月 15 财务内部收益率 12.17 所得税后 16 财务净现值 万元 3660.87 所得税后 第二章 项目背景分析p 一、行业背景分析p 1、行业周期性、区域性、或季

16、节性的特点 （1）行业的周期性 功能膜材料行业作为消费电子领域的上游企业，与消费电子产品行业的发展具有较强的联动性。消费电子行业直接面向终端用户，因此宏观经济景气度、居民可支配收入、居民消费习惯等因素影响消费电子产品行业的市场需求。在经济繁荣时，居民可支配收入上升，终端消费电子产品的市场需求增加，进而增加对功能膜材料的需求；在经济低迷时，居民可支配收入下降，对消费电子产品的需求降低，进而影响本行业的市场需求。因此，功能膜材料行业会随着宏观经济景气周期的波动而波动。（2）行业的区域性 消费电子产品的生产厂商主要集中在经济较发达、工业基础配套较好的珠三角、长三角地区，功能膜材料从生产到模切都需要做

17、到贴近客户和及时快速地供货，因此，其行业的区域布局和终端厂商的地域分布基本一致，主要集中在珠三角、长三角地区，区域性特征明显。（3）行业的季节性 功能膜材料行业的发展与下游消费电子行业的发展高度相关，消费类电子厂商大多在三季度推出新产品，其销售季节性比较明显。每年的开学季、国庆节、圣诞节、元旦、春节等为消费类电子产品的销售旺季，相关消费类电子生产厂商往往提前生产和备货。受终端消费电子产品的消费习惯影响。2、有利因素 （1）国家产业政策大力支持 新材料是国际竞争的重点领域之一，也是决定一国高端制造的关键因素。国家将功能膜材料产业列为鼓励类产业。按照工信部、国家发改委、科技部、财政部于 20_ 年

18、 2 月联合制定的新材料产业发展指南，“到 2021 年，新材料产业规模化、集聚化发展态势基本形成建成与我国新材料产业发展水平相匹配的工艺装备保障体系。建成较为完善的新材料标准体系，形成多部门共同推进、国家与地方协调发展的新材料产业发展格局，具有一批有国际影响力的新材料企业。”新材料产业对引导传统产业优化升级，助推技术、产品、装备创新起着重要的作用。国务院、国家发改委、工信部先后针对新材料产业颁布了一系列扶持政策。一方面，政府通过税收补贴等优惠政策引导产业投资，鼓励行业内本土企业扩建厂房，提升产能供给，形成规模效应；另一方面，政府引导国内新材料企业加大自主研发，打通上下游供应链，为实现产业链的有机整合和共赢提供支持。（2）下游市场需求空间广阔 国民经济增长、消费升级以及技术创新促使本行业下游消费需求快速增长。近年来，我国经济保持中高速发展，人均可支配收入不断增加。20_ 年，全国全年国内生产总值 900,309 亿元，比上年增长6.6。人均国内生产总值 64,644 元，比上年增长 6.1。全国人均居民消费水平为 25,002 元，比上年增长 9.01。我国已进入消费结构升级时期，以智能手机为代表的电子产品已成为人们必不可少的消费品。同时，随着 5G 时代的来临，新一代换机潮将促进智能手机等消费电子类产品的继续增长。此外，终端领域产品不断创新，如第 8 页 共 8 页